2022年度长沙市公安局天心分局部门决算

2022年度

长沙市公安局天心分局决算

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目??录

第一部分　长沙市公安局天心分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分　名词解释

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第一部分

长沙市公安局天心分局

单位概况

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一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为天心区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局天心分局内设机构包括：派出所14个，坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、书院路派出所、裕南街派出所、金盆岭派出所、新开铺派出所、大托铺派出所、青园派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石铺派出所、先锋派出所、南托派出所;大队13个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后保科、警卫科。

（二）决算单位构成。长沙市公安局天心分局2022年度部门决算公开单位构成包括：长沙市公安局天心分局本级。

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?第二部分　

部门决算表?

(见附件)

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第三部分

2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??2022年度收、支总计均为24549.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少512.26万元，减少2.04%。主要原因是人员经费以及公用经费较上一年度因人员异动有所减少。

二、收入决算情况说明

?????2022年度收入合计24549.75万元，其中：财政拨款收入24549.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

??2022年度支出合计24549.75万元，其中：基本支出21928.24万元，占89.32%；项目支出2621.51万元，占10.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2022年度财政拨款收、支总计均为24549.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少512.26万元，减少2.04%。主要原因是人员经费以及公用经费较上一年度因人员的异动导致基本支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24549.75万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少512.26万元，减少2.04%。主要原因是人员经费以及公用经费较上一年度因人员的异动导致基本支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

??2022年度一般公共预算财政拨款支出24549.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出24479.78万元，占99.71%；社会保障和就业支出15.97万元，占0.065%；卫生健康支出54万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19895.54万元，支出决算为24549.75万元，完成年初预算的123.39%。其中：

1、公共安全支出年初预算为19895.54万元，其中行政运行19532.53万元。

公共安全支出决算为24479.78万元，其中：公安支出24479.78万元，具体是行政运行21928.24万元，一般行政管理事务2480.89万元，执法办案65.65万元；司法支出5万元，具体项目是一般行政管理事务5万元。公共安全支出占总支出的99.71%，占年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费和项目经费的追加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算数为15.97万元，具体项目是军队转业干部安置支出15.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

3、卫生健康支出为54万元，支出决算数为54万元，具体项目是公共卫生支出54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?????2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21928.24万元。其中：人员经费19942.72万元，占基本支出的90.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1985.53万元，占基本支出的9.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

?????2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为405.00万元，支出决算为400.66万元，完成预算的98.93%，其中：?

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年相比支出持平。

公务接待费支出预算5万元，支出决算数为0.66万元，完成预算数的13.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.31万元，较上年增加88%。增加的主要原因是2022年公务接待的次数较上年增加1次。

公务用车购置费及运行维护费预算数400万元，支出决算数400万元，完成预算数的100%，与上年相比支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

??2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.66万元，占0.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算400万元，占99.84%。其中：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）组团个数和累计人数为0。

2．公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访3批次，来宾48人次，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费支出决算为400万元，其中：公务用车购置费28.66万元，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费371.34万元，主要用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。截止到2022年12月31日,分局财政拨款的公务用车保有量133辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度政国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1985.53万元，比上年决算数减少203.36万元，减少9.29%。决算数与上年决算数减少的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.82万元，参加人数28人次，用于警用摩托车驾驶证以及审计业务的培训支出。2022年度本部门无举办会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1941.35万元，其中：政府采购货物支出866.02万元、政府采购工程支出501.54万元、政府采购服务支出573.79万元。授予中小企业合同金额206.27万元，占政府采购支出的10.63%。其中：授予小微企业合同金额206.27万元，占政府采购支出总额的10.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆133辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车120辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对长沙市公安局天心分局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24549.75万元，政府性基金预算支出0万元，因本单位无重点项目绩效，未披露重点项目绩效。从评价情况来看，分局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。2022年分局为维护社会稳定、人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局天心分局各项工作的资金需求。根据同级财政部门的要求，完成了分局2022年度整体支出绩效自评工作，评价结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题一是预算调整率较高，长沙市公安局天心分局年初预算数19895.54万元，调整后决算数为24549.75万元，预算调整追加4654.21万元，预算调整率为23.39%。 主要原因是：一是全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加项目经费；二是部分上级专项资金如转移支付资金、二代证与出入境证照业务工作经费等未纳入年初预算；三是人员异动、工资晋级晋档等原因导致人员经费调整追加较多。

二是项目绩效目标欠细化、量化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档刑式表述。在2022年度市财政项目支出绩效评价报告中指出分局的5个被评价项目未对绩效目标进行细化、量化。今后在项目的绩效目标制定过程中，组织召开专门会议，针对项目开展调研讨论，结合实际业务工作，制定可行的细化量化的绩效目标。

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第四部分

名词解释?

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??一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局天心分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局天心分局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。