2020 年度 长沙市公安局特巡警支队部门决算
2020年度长沙市公安局特巡警支队部门决算
目录
第一部分 长沙市公安局特巡警支队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
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?
第一部分 长沙市公安局特巡警支队概况
一、部门职责
- 参与处置暴力恐怖犯罪事件；
- 参与处置严重暴力性犯罪事件；
- 参与处置暴乱、骚乱事件；
- 参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；
- 参与处置对抗性强的群体事件；
- 参与处置重大活动的安全保卫任务；
- 担负特定的巡逻执勤任务；
- 为危难群众提供紧急救助服务；
- 其他应当由公安特警队承担的特殊任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市公安局特巡警支队内设机构包括：第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警大队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、作战训练大队9个勤务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队5个综合部门共计14个三级机构。
- 决算单位构成。
长沙市公安局特巡警支队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局特巡警支队本级以及各三级机构。
- 部门决算表
|
一、收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
金额单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
128,029,208.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
127,617,208.01 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
412,000.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
128,029,208.01 |
本年支出合计 |
58 |
128,029,208.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
128,029,208.01 |
总计 |
62 |
128,029,208.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
二、收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
128,029,208.01 |
128,029,208.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
127,617,208.01 |
127,617,208.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
127,617,208.01 |
127,617,208.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
110,537,282.01 |
110,537,282.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16,679,926.00 |
16,679,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
三、支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
128,029,208.01 |
110,874,282.01 |
17,154,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
127,617,208.01 |
110,462,282.01 |
17,154,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
127,617,208.01 |
110,462,282.01 |
17,154,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
110,537,282.01 |
110,462,282.01 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16,679,926.00 |
0.00 |
16,679,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
金额单位：元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128,029,208.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
127,617,208.01 |
127,617,208.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
128,029,208.01 |
本年支出合计 |
59 |
128,029,208.01 |
128,029,208.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
128,029,208.01 |
总计 |
64 |
128,029,208.01 |
128,029,208.01 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
金额单位：元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
128,029,208.01 |
110,874,282.01 |
17,154,926.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
127,617,208.01 |
110,462,282.01 |
17,154,926.00 |
|
20402 |
公安 |
127,617,208.01 |
110,462,282.01 |
17,154,926.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
110,537,282.01 |
110,462,282.01 |
75,000.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
16,679,926.00 |
0.00 |
16,679,926.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
412,000.00 |
412,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
96,999,996.72 |
302 |
商品和服务支出 |
10,457,240.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
19,407,066.03 |
30201 |
办公费 |
1,270,135.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,381,200.00 |
30202 |
印刷费 |
44,240.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37,346,139.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1,422,972.16 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
6,022.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
84,220.83 |
31002 |
办公设备购置 |
1,098,382.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9,391,419.48 |
30206 |
电费 |
136,751.16 |
31003 |
专用设备购置 |
324,590.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,694,942.96 |
30207 |
邮电费 |
569,140.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
696,796.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2,781,864.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
475,618.70 |
30211 |
差旅费 |
657,206.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15,870,182.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
51,772.47 |
30213 |
维修（护）费 |
891,700.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,902,995.41 |
30214 |
租赁费 |
16,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,994,072.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
33,020.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
186,664.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
132,962.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
180,598.00 |
30224 |
被装购置费 |
211,123.88 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15,750.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
219,430.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
31,375.00 |
30227 |
委托业务费 |
950,975.84 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
374,300.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
52,800.00 |
30229 |
福利费 |
56,702.99 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,715,895.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,526,885.54 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,087,413.47 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
98,994,069.26 |
公用经费合计 |
11,880,212.75 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门： |
长沙市公安局特巡警支队 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 | |||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 | |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
说明：长沙市公安局特巡警支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：长沙市公安局特巡警支队 |
2020年度 |
|
金额单位：元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
|
| |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
说明：长沙市公安局特巡警支队无国有资本经营预算财政拨款及相应支出 | ||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为12,802.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,522.17万元，增长13.49%。主要原因一是2020年在职民警较2019年增长24名，人员经费和日常公用经费增长较多；二是上级单位安排装备、服装购置费等项目经费，导致项目经费增长较多。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计12,802.92万元，其中：财政拨款收入12,802.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计12,802.92万元，其中：基本支出11,087.43万元，占86.60%；项目支出1,715.49万元，占13.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为12,802.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,522.17万元，增长13.49%。主要原因一是2020年在职民警较2019年增长24名，人员经费和日常公用经费增长较多；二是上级单位安排装备、服装购置费等项目经费，导致项目经费增长较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,802.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,522.17万元，增长13.49%。主要原因一是2020年在职民警较2019年增长24名，人员经费和日常公用经费增长较多；二是上级单位安排装备、服装购置费等项目经费，导致项目经费增长较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12,802.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,761.72万元，占99.68%；社会保障和就业支出41.2万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,542.28万元，支出决算为12,802.92万元，完成年初预算的121.44%。其中：
1．公共安全支出。年初预算为10,501.08万元，支出决算为12,761.72万元，完成年初预算的121.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2020年在职民警较2019年增长24名，人员经费和日常公用经费增长较多；二是上级单位安排装备、服装购置费等项目经费，导致项目经费增长较多。
2．社会保障和就业支出。年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,087.43万元。其中：人员经费9,899.41万元，占基本支出89.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,188.02万元，占基本支出10.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为180.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：特巡警支队车辆均为特种车辆，经费由项目经费“特警专项-特种车辆购置及运行”列支，年初预算按照财政最新要求，将其中180万元购车经费经费指标经济分类由其他资本性支出调整为公务用车购置费，决算时按照实际情况记入资本性支出-其他交通工具购置，导致公务用车购置费决算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，团组个数为0，累计人数为0，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，团组个数为0，累计人数为0，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，2019年因公出国（境）费支出决算为0.00万元，该项支出无增长。
2．公务用车购置及运行费年初预算为180.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：特巡警支队车辆均为特种车辆，经费由项目经费“特警专项-特种车辆购置及运行”列支，年初预算按照财政最新要求，将其中180万元购车经费经费指标经济分类由其他资本性支出调整为公务用车购置费，决算时按照实际情况记入资本性支出-其他交通工具购置，导致公务用车购置费决算数为0。2019年公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，该项支出无增长。
其中：资本性支出-其他交通工具购置支出（含购置税）197.49万元，购置更新特种车辆5台。
2020年期末，单位开支财政拨款的特种车辆保有量为103台，警用摩托车58台，共计161台。经公车办核实，支队车辆编制为103台，摩托车不计入公车编制。资产车辆与公务用车保有量不一致，因为2015年支队驻六区巡警大队成建制移交相应公安分局，而资产系统因车辆产权和历史遗留问题未及时更新，目前依然有43台公务用车留在支队账上
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，团组个数为0，累计人数为0，2019年公务接待费支出决算为0.00万元，该项支出无增长。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
长沙市公安局特巡警支队无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
长沙市公安局特巡警支队无国有资本经营预算财政拨款及相应支出?。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为1,393.31万元，支出决算为1,188.02万元，完成年初预算的85.27%，比年初预算数减少205.29万元，减少主要原因为支队积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压缩了一般行政消耗性支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支培训费3.3万元。开展警务破拆培训3人，内容为强化特警队员突击破拆能力；开展审计人员培训1人，内容为审计人员后续教育培训；开展无人机建模培训3人，内容为学习无人机建模。
晚会开支18.39万元。主要为举办2020年单位春节晚会，包括场地布置、方案创意、服装道具以及后期制作等支出。
本单位2020年无其他会议、节庆、论坛、赛事等活动开支。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额512.39万元，其中：政府采购货物支出475.55万元、政府采购工程支出36.84万元，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额70.42万元（没有微型企业），占政府采购支出金额的13.74%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆161辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车161辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位绩效评价报告，按要求作为附件公开（见附件、部门整体支出绩效评价）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件、2020年度部门整体支出绩效评价报告
|
附件、部门整体支出绩效评价 | |||||||||||||
|
填报单位：长沙市公安局特巡警支队 | |||||||||||||
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 | ||||||||||
|
490 |
490 |
100 | |||||||||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 | ||||||||||
|
政府采购金额 |
933.74 |
1394.24 |
512.39 | ||||||||||
|
部门整体支出预算调整 |
11280.75 |
10542.28 |
12802.92 | ||||||||||
|
项目支出 |
1356.99 |
1120.77 |
1715.49 | ||||||||||
|
1.业务工作专项 |
1256.99 |
1120.77 |
1620.49 | ||||||||||
|
2.运行维护专项 |
100 |
0 |
95 | ||||||||||
|
三公经费 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
3.公务接待 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
其中:公车购置 |
0 |
0 |
180 | ||||||||||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
公用经费 |
1283.63 |
1393.31 |
1393.31 | ||||||||||
|
水费、电费、差旅费 |
169.46 |
280 |
194.07 | ||||||||||
|
会议费、培训费 |
0.78 |
20 |
3.3 | ||||||||||
|
其中:办公经费 |
128.95 |
300 |
158.95 | ||||||||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 | |||||||
|
(2020年完工项目） | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||
|
厉行节约保障措施 |
根据国务院过紧日子的要求，支队进一步压减项目经费5%，严控“三公经费”，大力压缩非刚性支出，保工资、保运转，不再新购公务用车（正常报废置换除外），控制节庆、晚会、论坛、赛事等活动举办规模和支出预算，落实中央、省、市工作部署，切实做到厉行节约。 | ||||||||||||
|
部门概况 |
1、一、长沙市公安局特巡警支队隶属长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、留置管理一队、留置管理二队、作战训练大队9个实战部门以及科信综合科、政治工作科、财务后勤保障科3个业务部门共计12个二级机构。目前，支队在职民警345人、辅警216人，配备各类执法执勤用车161台。现有荷花园基地、樊塘特警训练基地、河西麓松路678号（特警四大队驻地）三处办公院落及龙柏路备勤宿舍二栋；受市局委托，管理市局樊塘基地A、D、EF、H、J五块地块。上述院落及地块占地总面积316,473.35平方米（约474.71亩），构筑物33栋，建筑面积52,795平方米，固定资产总额85,099,771.47万元。二、特巡警工作主要划分为特警方面。特警职责：负责全市范围内的反恐、防暴、处突工作以及应对各类群体性事件和突发事件；三、工作重点计划：1、担负长沙火车南站、长沙火车站、五一广场、太平街口、市政府等重要场所、重点路段的武装值守；2、根据市局警务安排，负责长沙市内重要路段、主要场所的武装巡逻；3、负责长沙及周边地区出警处突以及省厅安排的跨区域拉动、出警处突、协助办案等工作；4、参加省内、全国的各类公安专业技能比武、培训等。 | ||||||||||||
|
部门整体支出管理及使用情况 |
1、一、支队基本支出主要包括：1、工资福利支出：在职民警基本工资、津贴、奖金、其他社保缴费等；2、商品和辅助支出：确保支队正常运转的办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等；3、对个人和家庭补助：退休费、抚恤金、生活补助、奖金等；4、其他资本性支出：办公设备购置、专用设备购置等。二、支队三公经费开支主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。1、无特殊情况支队一般不产生因公出国（境）费用；2、由于我支队车辆均属于特种车辆，其运行和维护经费由“特警专项-特种车辆运行和维护费”中列支；3、支队暂时无公务接待费预算。三、支队属于上级财政全额保障单位，实行集中核算支付制度，直接受上级财政及市局财务部门监督和管理，其经费开支由市局财务处统一调配、集中审核报账并由财政集中支付局统一审批支付。 | ||||||||||||
|
部门专项组织实施情况 |
1、支队大型基建、采购项目招投标、调整、竣工验收等均由市局警保部部统一审批。 | ||||||||||||
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资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等 |
支队财务后勤保障科负责支队资产管理，同时配备通过上级财政培训的资产管理员一名。支队监察室负责资产采购、管理、处置等工作的监督。为加强支队资产管理力度，专门制定《资产管理办法》、《执法执勤用车管理规定》。支队担负的资产管理内容包括：内部资产配置、使用、处置管理、资产评估、资产清查、信息化管理、资产统计报告和监督检查。支队及下属各单位采购固定资产等需由本单位提出书面盛情，经分管支队领导审核后，报主管支队领导批准，由支队财务后勤保障科统一组织实施采购，大型资产采购由支队党委集体研究决定或报请上级单位审批决定。不得私自调拨和处置固定资产，所有资产调拨和报废手续由财保部门统一办理，报请上级财务和市财政相关部门审批通过后交由政府委托的回收公司统一进行处理并开具清单收据，处置残值依法上缴国库。 | ||||||||||||
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疫情防控资金使用情况 |
根据防疫工作要求在院内设置6处“废弃口罩专用收集桶”，统一收集、处置防疫废弃物品，避免造成二次污染；其次，在大院门卫、楼栋出入口、食堂入口设立进入人员体温检测点，对每日进入支队的人员进行体温实时检测，防止体温异常的高危人员出入院落造成群体感染的重大疫情发生；再次，在特警樊塘训练基地设立返长归建人员隔离观察点。对所有春节期间离队、离长人员均统一安排到樊塘基地居住，隔离观察14天未出现发热、感染等异常情况后方能归建正式上班。财物后勤保障科根据疫情共采购各类防疫防护物资9.9万余套（件），其中防疫口罩89986个、一次性防护手套6064双、电子测温仪20个、防护服600件、医用酒精1320瓶、护目镜500副、酒精喷壶600个，疫情直接支付资金46.66万元。 | ||||||||||||
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落实过紧日子政策具体措施 |
支队加强对历年预算执行的分析，结合实际，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，根据国务院过紧日子的要求，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，支队进一步压减项目经费5%控制节庆、晚会、等活动举办，取消无效项目支出，合理确定支出比例，提高预算支出绩效。2020年，支队预算内总支出决算中，除工资福利支出有所增加外，商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出均呈下降态势。 | ||||||||||||
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部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况 |
全年支队获评市局2020年度绩效评估优秀单位，荣获集体三等功1个、个人二等功2人、个人三等功28人、个人嘉奖42人、“雷锋式警队”1个、“雷锋式我最喜爱的人民警察”1人、政治建警先进典型5人、先进基层党组织1个、先进党务工作者6名。各方面工作成绩获省级以上新闻媒体报道50余次、“人民公安报”刊载3次。出动警力4100余人次，处置涉枪、涉刀等一级警情35条，完成维稳处突和警保卫任务69场次，成功处置“3·16”纵火案、“6·13”极端事件、“9·2”涉爆警情等重大突发事件25场次。协助兄弟单位开展专案抓捕、跨区押解、联合整治等勤务支援任务55场次，选派50名队员前往深圳执行“4·1”专案任务；前往广东、福建、张家界等地执行“1·15”专案抓捕任务；全国“两会”期间派出24名队员前往“四站一点”开展维稳劝返工作，实现进京“零非访”。城市猎人触网必抓。坚持情指行一体化，加强警务中台建设，以街面天网视频人脸识别报警系统为基础，开展视频追踪、情报研判、落地抓捕。组建城市猎人便装机动队，完善“3人最小作战单元”抓捕装备，全年抓获逃犯347人。援疆轮值牢记使命。第二批援疆工作队援建期间处警1810次、抓获犯罪嫌疑人102人、提押嫌疑人8098人，妥善处置鄯善县“2·13”首例新冠肺炎事件，获当地党委政府肯定。10月30日第三批援疆工作队22名队员接棒出征，开展为期一年援建工作。留置管理绝对安全。研究起草看护留置对象实施细则，协助中纪委国家监委和省、市纪委监委执行留置任务157次，看护各级监察机关留置对象204人，完成看护188人。 | ||||||||||||
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存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 |
1、合理安排全年的预算执行，避免出现前松后紧，支出进度不合理的情况；2、积极争取政策支持，缩短政府采购办理手续的时间、提高办事效率，有效推进特警各项工作的开展；3、在一些重大政府采购项目的办理上做到提前向上级财务和市财政备案，做好资产购置的预算和计划，避免出现采购时间过长、采购资金不足的问题4、加大对本单位资产管理的力度，严格做到每月、季、年都对照资产管理数据进行清查、核对，该报废的及时报废，该采购的及时采购，避免出现资产采购限额不足的情况；5、科学、合理、合规地使用单位公用经费，确保全年工作顺利进行；6、严格遵照相关政策和规定使用项目经费，专款专用，将项目经费的产出效益最大化。 | ||||||||||||
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改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 |
1、根据上级财政出台的新政策、法规、要求，及时更新本单位《财务综合管理制度》和各类规章制度，弥补原有制度中存在的漏洞和不足，起到更好的监督管理作用；2、强化单位预、决算管理，使单位的预算和决算工作更加科学；3、通过参加上级财政及相关职能部门组织的各类培训，增强单位财务工作人员的综合业务素质，提高业务技能，夯实遵规守纪的工作意识；4、建议上级财政相关职能部门多到基层单位进行实地调研，了解基层单位在财政资金使用和管理上存在的实际困难，促进基层单位相关工作的开展。 | ||||||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分依据 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 | ||||
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投入 |
10 |
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
2 |
绩效目标合理 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。 |
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 |
2 | ||||
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绩效指标明确性 |
4 |
绩效指标明确 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
4 | ||||||||
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预算配置 |
4 |
人员控制率 |
4 |
人员未超出编制 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 |
4 | ||||||
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过程 |
40 |
预算执行 |
15 |
预算执行率 |
6 |
第二、三季度支付未达到相应比例 |
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 ③部门预算项目支出调剂到区县。 |
①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； |
4 | ||||
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预算调整率 |
3 |
预算调整率 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 |
预算调整率 |
3 | ||||||||
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结转结余 |
2 |
市本级资金无结转 |
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 |
市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； |
2 | ||||||||
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“三公经费”控制率 |
2 |
未超出预算控制数 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 |
“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 |
2 | ||||||||
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政府采购执行率和规范性 |
2 |
政府采购执行率未超过100% |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 |
政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。 所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 |
2 | ||||||||
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预算管理 |
20 |
管理制度健全性 |
3 |
管理制度健全 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 |
3 | ||||||
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资金使用合规性 |
6 |
资金使用合规 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 |
6 | ||||||||
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信息公开性 |
2 |
根据上级要求安排 |
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； |
①、②各计1分，否则，酌情扣分； |
2 | ||||||||
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绩效自评管理情况 |
4 |
绩效自评管理合格 |
①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； |
根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 |
3 | ||||||||
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重点绩效评价整改情况 |
5 |
2019年未进行重点评价 |
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 |
2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 |
5 | ||||||||
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资产管理 |
5 |
资产管理制度健全性 |
2 |
资产管理制度健全 |
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 |
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 |
2 | ||||||
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资产管理安全性 |
2 |
资产管理安全 |
①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 |
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； |
2 | ||||||||
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固定资产保管和使用情况 |
1 |
固定资产保管和使用符合要求 |
①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； |
建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 |
1 | ||||||||
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产出 |
25 |
实际完成率 |
6 |
|
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按照相关要去完成工作 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
5 | ||||
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完成及时性 |
6 |
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按照相关要去完成工作 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
5 | ||||||
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质量达标率 |
6 |
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按照相关要去完成工作 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
5 | ||||||
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重点工作办结率 |
7 |
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按照相关要去完成工作 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
6 | ||||||
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效果 |
25 |
经济效益 |
5 |
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为长沙经济发展保驾护航 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
支队不直接作用于社会经济发展，可根据支队相关业务工作评估支队对长沙经济间接影响。 |
4 | ||||
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社会效益 |
7 |
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维护长沙社会稳定 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
根据支队巡逻、处突、维稳、抓捕、重点案件等业务工作评估对社会发展所带来的直接影响。 |
6 | ||||||
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生态效益 |
5 |
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为长沙生态建设保驾护航 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
支队不直接作用于生态建设发展，可根据支队相关业务工作评估支队对长沙生态建设间接影响。 |
4 | ||||||
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社会公众或服务对象满意度 |
8 |
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按照调查进行 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
7 | ||||||
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