长沙市公安局特巡警支队2022年部门预算公开

长沙市公安局特巡警支队

2022年部门预算公开

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目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

（一）参与处置暴力恐怖犯罪事件；

（二）参与处置严重暴力性犯罪事件；

（三）参与处置暴乱、骚乱事件；

（四）参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；

（五）参与处置对抗性强的群体事件；

（六）参与处置重大活动的安全保卫任务；

（七）担负特定的巡逻执勤任务；

（八）为危难群众提供紧急救助服务；

（九）其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

2.机构设置

长沙市公安局特巡警支队内设机构包括：第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警大队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、作战训练大队9个勤务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队5个综合部门共计14个三级机构。2022年，支队预算编制人员类型为在职人员（含职工）、退休人员、合同制聘用人员三类人员，预算编制总人数为498人，其中：在职人员（含职工）351人，退休人员59人，合同制聘用人员88人（按人社局核定的编制数申报）；警务辅助人员的部门预算，由市局集中统筹后分配。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局特巡警支队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算11,997.81万元，其中，一般公共预算拨款11,997.81万元。收入较去年增加779.32万元，上升6.95%。主要是因为支队在职民警预算人数由2021年329人增加为2022年351人，增加22人，增量6.69%，导致人员经费预算增高；项目经费中警务通通讯租赁费、星城快警车辆油料费、大院运行和维修经费共313.05万元，2021年度纳入市公安局统一预算，而2022年度纳入特巡警支队预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算11,997.81万元，其中，公共安全支出11,997.81万元。支出较去年增加779.32万元，上升6.95%。主要是因为支队在职民警预算人数由2021年329人增加为2022年351人，增加22人，增量6.69%，导致人员经费预算增高；项目经费中警务通通讯租赁费、星城快警车辆油料费、大院运行和维修经费共313.05万元，2021年度纳入市公安局统一预算，而2022年度纳入特巡警支队预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算11,997.81万元，其中，公共安全支出11,997.81万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数10,620.03万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1,377.78万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出1,377.78万元，主要用于特警训练及伙食补助、特种车辆购置及运行、特警值守及运行、特警支队警犬驯养运行、警务通通讯租赁、星城快警车辆油料保障及大院运行和维修等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局特巡警支队机关运行经费1,189.51万元，比上年预算增加68.48万元，上升6.11%。主要是因为支队在职民警预算人数由2021年329人增加为2022年351人，增加22人，增量6.69%，导致机关运行经费预算增高。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局特巡警支队“三公”经费预算数为150万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费150万元（其中，公务用车购置费150万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加50万元，主要是因为特巡警支队根据实际勤务需要，安排预算150万元用于特种车辆报废更新。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元，拟召开市级公安特巡警工作会议及全省特警工作交流等会议，人数200人，内容为公安特警工作交流等；培训费预算10万元，拟开展法律法规学习、公安专业技能培训、无人机业务培训、直升机应急演练等培训，人数100人，内容为提高特警法律法规知识水平、强化公安专业技能、学习无人机操作、配合直升机应急演练等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额926.35万元，其中：货物类采购预算500万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算426.35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车102辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车37辆，特种专业技术用车62辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备23台，单位价值100万元以上专用设备8台。2022年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11,997.81万元，其中，基本支出10,620.03万元，项目支出1,377.78万元。本单位2022年度大院运行和维修经费用于支付支队水费、电费和院落维护费用，警务通通讯经费用于支付支队民警警务通通讯费用，特警支队警犬驯养运行经费用于支付支队警犬采购、驯养、犬只装备和警犬咬伤医疗费等，特警值守及运行专项经费用于支付支队固定资产采购和快警平台运行支出，特警专项－特警训练及伙食补助费用于支付支队训练器材、训练装备和伙食补助等费用，特警专项－特种车辆购置及运行用于支付支队车辆采购、油料费、保险和维修保养等支出，星城快警车辆油料费全部按要求做为油料费支出，项目目标已完成。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)