长沙市公安局特巡警支队2021年部门预算说明
长沙市公安局特巡警支队
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）参与处置暴力恐怖犯罪事件；
（二）参与处置严重暴力性犯罪事件；
（三）参与处置暴乱、骚乱事件；
（四）参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；
（五）参与处置对抗性强的群体事件；
（六）参与处置重大活动的安全保卫任务；
（七）担负特定的巡逻执勤任务；
（八）为危难群众提供紧急救助服务；
（九）其他应当由公安特警队承担的特殊任务。
（二）机构设置
长沙市公安局特巡警支队内设机构包括：第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警大队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、作战训练大队9个勤务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队5个综合部门共计14个三级机构。2021年，支队预算编制人员类型为在职人员（含职工）、退休人员、合同制聘用人员三类人员，预算编制总人数为474人，其中：在职人员（含职工）329人，退休人员57人，合同制聘用人员88人（按2020年人社局核定的编制数申报）；警务辅助人员的部门预算，由市局集中统筹统管。
二、部门预算单位构成
纳入2021 年部门预算编制范围的预算单位包括长沙市公安局特巡警支队本级，特巡警支队为长沙市二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市公安局特巡警支队部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
2021年部门预算包括特巡警支队本级预算，收入为一般公共预算收入。
（一）收入预算
特巡警支队2021年度部门收入预算年初数为11,218.49万元，均为一般公共预算收入，较2020年度10,542.28万元增加676.21万元，总额增长6.41%。增加的主要原因为人员经费发放标准提标。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算11,218.49万元，其中，公共安全支出11,218.49万元。较2020年度10,542.28万元增加676.21万元，总额增长6.41%。增加的主要原因为人员经费发放标准提标。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算11,218.49万元，其中，公共安全支出11,218.49万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数10,153.76 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1,064.73万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。支队项目经费全部为公共安全支出，共计1,064.73万元，主要用于特警训练及伙食补助、特种车辆购置及运行、特警值守及运行、特警支队警犬驯养运行等方面。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年长沙市公安局特巡警支队机关运行经费1,121.03万元，较2020年1,349.30万元减少228.27万元，降幅16.92%，主要是因为根据财政政策要求，人均公用经费压减20%。
（二）“三公”经费预算
2021年长沙市公安局特巡警支队“三公”经费预算数为100万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少80万元，主要是因为特巡警支队根据实际勤务需要，安排预算100万元用于特种车辆报废更新。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额893.6万元，其中：货物类采购预算580.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算313.3万元。
（五）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出11,218.49万元，全部纳入2021年部门整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,064.73万元，其中，特警专项-特警训练及伙食补助费400.50万元、特警支队警犬驯养运行经费40.00万元、特警值守及运行专项经费238.95万元、特警专项-特种车辆购置及运行441.32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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附件、部门预算需公开的表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标
|
1、2021年部门收支总体情况表 | |||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
|
一、财政拨款(补助) |
11,218.49 |
一、基本支出 |
10,153.76 |
|
二、财政专户管理事业收入 |
二、项目支出 |
1,064.73 | |
|
三、事业单位经营服务收入 |
三、事业单位经营支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||
|
五、其它收入 |
五、上缴上级支出 |
||
|
本年收入合计 |
11,218.49 |
本年支出合计 |
11,218.49 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
六、结余分配 |
||
|
七、上年结转 |
七、结转下年 |
||
|
收入总计 |
11,218.49 |
支出总计 |
11,218.49 |
?
?
|
2、2021年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 |
财政拨款(补助) |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 | |
|
金额 |
其中:经费拨款 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
||||||||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
11,218.49 |
11,218.49 |
||||||||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
10,153.76 |
||||||
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 |
1,024.73 |
||||||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
3、2021年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
|||||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 |
|||||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
||||
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 |
||||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
?
|
4、2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
11,218.49 |
一、本年支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|
|
1、一般公共预算拨款 |
11,218.49 |
1、一般公共服务支出 |
|||
|
2、政府性基金预算拨款 |
2、外交支出 |
||||
|
3、公共安全支出 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|||
|
4、教育支出 |
|||||
|
5、科学技术支出 |
|||||
|
6、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
7、社会保障和就业支出 |
|||||
|
8、社会保险基金支出 |
|||||
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
10、节能环保支出 |
||||
|
11、城乡社区支出 |
|||||
|
12、农林水支出 |
|||||
|
13、交通运输支出 |
|||||
|
14、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
15、商业服务业等支出 |
|||||
|
16、援助其他地区支出 |
|||||
|
17、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
18、住房保障支出 |
|||||
|
19、粮油物资储备支出 |
|||||
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
21、其他支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
11,218.49 |
支出总计 |
11,218.49 |
11,218.49 |
|
?
|
5、2021年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | ||
|
02 |
公安 |
11,218.49 |
10,153.76 |
1,064.73 | ||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
10,153.76 |
10,153.76 |
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
1,024.73 |
1,024.73 | |
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
40.00 |
40.00 | |
?
?
|
6、2021年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位:万元 | |||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
人员类 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,153.76 |
9,032.73 |
1,121.03 | |
|
301 |
工资福利支出 |
8,550.38 |
8,550.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,111.35 |
1,111.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,834.95 |
1,834.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,513.89 |
1,513.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
417.52 |
417.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
212.76 |
212.76 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
227.02 |
227.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
392.40 |
392.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
62.58 |
62.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
789.60 |
789.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,988.31 |
1,988.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,121.03 |
1,121.03 | |
|
30201 |
办公费 |
400.00 |
400.00 | |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
电费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30224 |
被装购置费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
35.01 |
35.01 | |
|
30229 |
福利费 |
6.58 |
6.58 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
235.00 |
235.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
214.44 |
214.44 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
482.35 |
482.35 |
|
|
30302 |
退休费 |
480.77 |
480.77 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.44 |
0.44 |
|
?
?
|
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | |||||
|
部门名称 |
三公经费预（决）算数（财政拨款） | |||||
|
小计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
其中：公务用车购置 |
其中：公务用车运行费 | |
|
合计 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
长沙市公安局 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
?
|
8、2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||||
|
部门名称：长沙市公安局特巡警支队 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
功能科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
?
注：特巡警支队无该项预算支出
?
?
9、2021年项目支出绩效目标表
见附表
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