长沙市公安局特巡警支队2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（二）参与处置严重暴力性犯罪事件；
（三）参与处置暴乱、骚乱事件；
（四）参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；
（五）参与处置对抗性强的群体事件；
（六）参与处置重大活动的安全保卫任务；
（七）担负特定的巡逻执勤任务；
（八）为危难群众提供紧急救助服务；
（九）其他应当由公安特警队承担的特殊任务。
（2）机构设置
长沙市公安局特巡警支队隶属长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、留置管理一队、留置管理二队、铁骑巡逻队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队15个实战部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队、作战训练大队6个业务部门共计21个三级机构。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局特巡警支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市公安局特巡警支队本级。
三、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算20076.08万元，其中，一般公共预算拨款20076.08万元。收入较去年增加8078.27万元，上升67.33%。主要是根据市公安局要求，各区特巡警大队整建制调入特巡警支队，支队民警预算人数由351人增加为582人。
支出预算：2023年本单位支出预算20076.08万元，其中：公共安全支出20076.08万元。支出较去年增加8078.27万元，上升67.33%。主要是根据市公安局要求，各区特巡警大队整建制调入特巡警支队，支队民警预算人数由351人增加为582人。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出20076.08万元，其中：公共安全支出20076.08万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数18140.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1935.91万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出1935.91万元，主要用于特警训练及伙食补助、特种车辆购置及运行、特警值守及运行、特警支队警犬驯养运行、警务通通讯租赁、星城快警车辆油料保障及大院运行和维修等方面。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年长沙市公安局特巡警支队机关运行经费1920.60万元，比上年预算增加731.09万元，上升61.46%。主要是根据市公安局要求，各区特巡警大队整建制调入特巡警支队，支队民警预算人数由351人增加为582人。
（二）“三公”经费预算：2023年长沙市公安局特巡警支队“三公”经费预算数为137.32万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费137.32万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费137.32万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.68万元，主要是根据财政政策要求，支队严控三公经费，2022年三公经费预算为150万元，但实际执行中要求不得超过2021年决算数，因此调减为137.32万元。2023年三公经费预算直接编制为137.32万元。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算20万元，拟召开市级公安特巡警工作会议及全省特警工作交流等会议，人数200人，内容为公安特警工作交流学习；培训费预算20万元，拟开展无人机业务培训、直升机应急演练等警务技能学习培训，人数100人，内容为提高特警法律法规知识水平、强化公安专业技能、学习无人机操作、配合直升机应急演练等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额716.13万元，其中，货物类采购预算716.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车164辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车94辆，特种专业技术用车69辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20076.08万元，其中，基本支出18140.17万元，项目支出1935.91万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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