长沙市公安局刑事侦查支队2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

?

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关刑事侦查工作的路线、方针、政策和法律、法规，综合、分析、研究全市刑事敌情，指导、协调全市刑侦工作。

2、负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；负责支队国有资产的监督管理。

3、调查、掌握、研究全市刑事犯罪情况，及时准确地为上级部门提供刑事情报信息，并提出工作对策，组织开展打击刑事犯罪的专项斗争。

4、组织全市重、特大刑事案件的侦查。

5、负责可能判处无期徒刑以上案件、危害国家安全案件、涉外案件的业务指导工作；对分区县市局刑侦部门的业务工作进行检查指导。

6、指导全市刑侦基础业务建设。

7、完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公安局刑事侦查支队内设机构包括办公室、政治工作科、法制大队、纪检监察室、后勤保障科、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、刑事技术大队、情报信息大队、视频侦查大队等14个部门。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局刑事侦查支队本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。?2022年本单位收入预算9,290.97万元，其中，一般公共预算拨款9,290.97万元。收入较去年增加1,784.68万元，上升23.78%。主要是民警在职人数较上年增加及项目经费增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9,290.97万元，其中，公共安全支出9,290.97万元。支出较去年增加1,784.68万元，上升23.78%。主要是民警在职人数较上年增加及项目支出日常办案和大要案经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9,290.97万元，其中，公共安全支出9,290.97万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数7,252.49万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算2,038.48万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出2,038.48万元，主要用于日常办案和大要案经费、新型电信网络诈骗中心运行经费、刑侦DNA建库及技侦耗材运维经费、扫黑除恶专项经费、警犬驯养繁育及犬舍维修专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

???（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局刑事侦查支队机关运行经费793.2万元，比上年预算增加17.75万元，上升2.29%。主要是民警在职人数较上年增加导致机关运行经费增加。

????（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局刑事侦查支队“三公”经费预算数为104万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费2万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，持平原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，严控“三公”经费开支要求。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开公安业务工作部署会议，人数400人，内容为长沙市打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作推进会议；培训费预算2万元，拟开展公安工作业务培训，人数20人，内容为参加警犬技术培训及刑事技术新技能应用业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1,426.71万元，其中：货物类采购预算831.79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算594.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车65辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备19台，单位价值100万元以上专用设备8台。2022年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,290.97万元，其中，基本支出7,252.49万元，项目支出2,038.48万元。我支队2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

?