长沙市公安局刑事侦查支队2021年部门预算说明
部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关刑事侦查工作的路线、方针、政策和法律、法规，综合、分析、研究全市刑事敌情，指导、协调全市刑侦工作。
2、负责支队民警队伍的思想政治、教育培训、纪检监察、法制和后勤保障等工作；负责支队国有资产的监督管理。
3、调查、掌握、研究全市刑事犯罪情况，及时准确地为上级部门提供刑事情报信息，并提出工作对策，组织开展打击刑事犯罪的专项斗争。
4、组织全市重、特大刑事案件的侦查。
5、负责可能判处无期徒刑以上案件、危害国家安全案件、涉外案件的业务指导工作；对分区县市局刑侦部门的业务工作进行检查指导。
6、指导全市刑侦基础业务建设。
7、完成市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市公安局刑事侦查支队内设机构包括办公室、政治工作科、法制大队、纪检监察室、后勤保障科、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、刑事技术大队、情报信息大队、视频侦查大队等14个部门。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局刑事侦查支队本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算7506.29万元，其中，一般公共预算拨款7506.29万元。收入较去年增加755.66万元，上升11.19%。主要增加因素为一般公共预算拨款增加755.66万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算7506.29万元，其中，公共安全支出7506.29万元。支出较去年增加755.66万元，上升11.19%。主要增加因素为公共安全支出增加755.66万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算7506.29万元，其中，公共安全支出7506.29万元，占100%。具体安排情况如下：
基本支出：2021年本单位基本支出预算数7146.09万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算360.20万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出360.20万元，主要用于新型电信网络诈骗中心运行经费、刑事科学技术经费、警犬驯养繁育及犬舍维修专项经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年长沙市公安局刑事侦查支队机关运行经费775.45万元，比上年预算减少154万元，下降16.57%。主要原因是根据市财政的政策2021年公用经费压减20%以及单位从严控制一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年长沙市公安局刑事侦查支队“三公”经费预算数为104万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费2万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因是支队坚持落实中央厉行节约和防疫防控的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准以及规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2万元，拟召开公安业务工作部署会议，计划人数300人，内容为长沙市打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作推进会议；培训费预算10万元，拟开展各类公安工作业务技能培训，计划人数500人，内容为参加警犬技术培训及刑事技术新技能应用业务培训等；我支队未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额146.72万元，其中：货物类采购预算16.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算130万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车73辆；（其中黄标车已报废待销账6辆，历史遗留问题已报废待销账12辆，正在办理报废手续车辆6辆，实际在用公务车辆49台），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。2021年拟新增购置3辆执法执勤等公务车辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7506.29万元，其中，基本支出7146.09万元，项目支出360.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
（四）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（七）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
2021年部门预算表
具体见附件：
长沙市公安局刑事侦查支队2021年部门预算公开表
长沙市公安局刑事侦查支队
????????????? 2021年2月26日
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