2020年度长沙市公安局岳麓分局决算
2020年度
长沙市公安局岳麓分局决算
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目 录
第一部分长沙市公安局岳麓分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
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第一部分?
长沙市公安局岳麓分局?
单位概况
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一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。
（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。
（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。?
二、机构设置及决算单位构成
?? ?长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所16个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队14个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队、反恐怖（筹备）大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科，警卫科。
???长沙市公安局岳麓分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括长沙市公安局岳麓分局本级。
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第二部分 部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
24,500.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
24,412.11 | ||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.00 | ||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
67.73 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
24,500.83 |
本年支出合计 |
58 |
24,500.83 | ||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | ||
|
30 |
61 |
||||||
|
总计 |
31 |
24,500.83 |
总计 |
62 |
24,500.83 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
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|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
24,500.83 |
24,500.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
24,412.11 |
24,412.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
24,412.11 |
24,412.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
23,169.92 |
23,169.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
960.84 |
960.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
281.34 |
281.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
24,500.83 |
23,188.39 |
1,312.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
24,412.11 |
23,120.67 |
1,291.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
24,412.11 |
23,120.67 |
1,291.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
23,169.92 |
23,120.67 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
960.84 |
0.00 |
960.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
281.34 |
0.00 |
281.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
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|
部门：长沙市公安局岳麓分局?????????????????????????? 2020年度?????????????????????????????????????????????????????? 金额单位：万元???? |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24,500.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
24,412.11 |
24,412.11 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
24,500.83 |
本年支出合计 |
59 |
24,500.83 |
24,500.83 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
24,500.83 |
总计 |
64 |
24,500.83 |
24,500.83 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
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?
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局????????????? 2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
24,500.83 |
23,188.39 |
1,312.44 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
24,412.11 |
23,120.67 |
1,291.44 |
||||
|
20402 |
公安 |
24,412.11 |
23,120.67 |
1,291.44 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
23,169.92 |
23,120.67 |
49.26 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
960.84 |
0.00 |
960.84 |
||||
|
2040220 |
执法办案 |
281.34 |
0.00 |
281.34 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局????????????????????????????????????? 2020年度???????????????????????????????????????????????????????????金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
19,072.09 |
302 |
商品和服务支出 |
2,600.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,212.61 |
30201 |
办公费 |
93.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,259.79 |
30202 |
印刷费 |
9.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
7,099.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.72 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16.86 |
31002 |
办公设备购置 |
2.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,405.98 |
30206 |
电费 |
182.84 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
645.31 |
30207 |
邮电费 |
43.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
534.34 |
30208 |
取暖费 |
21.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
872.72 |
30209 |
物业管理费 |
285.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
92.53 |
30211 |
差旅费 |
68.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3,322.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
26.57 |
30213 |
维修（护）费 |
88.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
601.03 |
30214 |
租赁费 |
13.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,513.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,363.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
11.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
137.85 |
30224 |
被装购置费 |
66.38 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
78.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.26 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
401.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.45 |
30229 |
福利费 |
17.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
255.36 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
509.56 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
437.09 |
|||||||
|
人员经费合计 |
20,585.17 |
公用经费合计 |
2,603.22 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局制表日期：2020年度??????????????????????????????????? 金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
305.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
5.00 |
299.82 |
0.00 |
299.56 |
0.00 |
299.56 |
0.25 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开09表 |
|||||||
|
部门：长沙市公安局岳麓分局?????????????????????????? 2020年度??????????? 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为24,500.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加1193.7万元，增长5.1%。主要原因是人员经费的增加导致总支出的增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计24,500.83万元，其中：财政拨款收入24,500.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计24,500.83万元，其中：基本支出23,188.39万元，占94.64%；项目支出1,312.44万元，占5.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为24,500.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1193.7万元，增长5.1%。主要原因是人员经费的增加导致总支出的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,500.83万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1193.7万元，增长5.1%。主要原因是人员经费的增加导致总支出的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出24,500.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.081%；公共安全支出24412.11万元，占99.64%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.004%，社会保障和就业支出67.72万元，占 0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,671.22万元，支出决算为24,500.83万元，完成年初预算的124.55%。其中：
1．公共安全支出年初预算为19588.7万元，支出决算为24412.11万元，完成年初预算的124.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出的追加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算数1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
3. 社会保障和就业支出年初预算数为82.52万元，支出决算数为67.72万元，完成年初预算的82.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人数按比例缴纳的残疾人保障金。
4.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算数20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23,188.39万元。其中：人员经费20,585.17万元，占基本支出的88.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,603.22万元，占基本支出的11.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为305.00万元，支出决算为299.82万元，完成预算的98.30%。其中：
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务接待费开支。与上年相比增加0.19万元，增长316.7%，增长的主要原因是公务接待的人数和批次较上年有所增加。
公务用车购置及运行费支出预算300万元，支出决算为299.56万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加68.08万元，增长29.41%，增长的主要原因是本年度工作任务增加，车辆损耗大，维修多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算299.56万元，完成预算的99.85%，占99.92%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的5.03%，占0.08%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。
2．公务用车购置及运行费年初预算为300.00万元，支出决算为299.56万元，完成年初预算的99.85%。其中：公务用车购置支出0.00万元，单位更新公务用车16辆（单位公务用车购置及运行经费不足，仅够车辆用油，我单位用区政府往来资金购车）。公务用车运行支出299.56万元。主要用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为264辆。?
3.公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访5批次，来宾52人次，主要用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等相应发生的接待支出。?
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。?
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2603.22万元，比年初预算数减少43.28万元，降低1.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.86万元，用于参加公安业务培训支出。人数5人，参加了市局和省厅举办的相关工作业务培训。开支内容主要有培训费、交通费、住宿费、伙食费等。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额1691.61万元，其中：政府采购货物支出1168.86万元、政府采购工程支出138.4万元、政府采购服务支出384.35万元。授予中小企业合同金额1553.21万元，占政府采购支出总额的91.82%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆264辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车264辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度预算申报时，市局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门的要求，完成了分局2020年度预算绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。
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第四部分 名词解释
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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第五部分 附 件
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?2020年度长沙市公安局岳麓分局
?整体支出绩效自评报告
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为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局成立了绩效自评工作组，实施了必要的评价程序，出具绩效自评报告。现自评工作已结束，报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置及人员情况
? 长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所16个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队14个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队、反恐怖（筹备）大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后保科，警卫科。全局共有在职民警职工668人（工人9人），退休人员168人，临聘人员69人。
?2、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。
（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。
（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。?
? 3、重点工作计划
?2020年度，在省厅、市局党委和区委区政府的坚强领导下，岳麓分局坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻足彩app哪个是正规的总书记重要训词精神、考察湖南重要讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神，主动服务“三高四新”战略，坚持以政治建警为统领，以风险防控攻坚战为主线，以公安工作现代化为保障，紧扣“知识岳麓、创新岳麓、平安岳麓”建设目标，不断提升全区公安工作和队伍建设整体效能，有力维护了全区政治安全和社会大局持续稳定。
（二）部门整体支出情况
??全年收入24500.83万元，比上年增加1193.7万元，增加5.12%。其中： 基本支出23188.39万元，较上年增加1579.39万元，增加7.3%：其中人员经费20585.17万元，较上年增加1092.91万元，增加5.6%；日常公用经费2603.22万元，较上年增加486.48万元，增加22.98%。 项目支出1312.44万元，较上年减少385.69万元，减少 22.71%。
全年共支出24500.83万元，其中： 基本支出23188.39万元； 项目支出1312.44万元：一般行政管理事务（2040202）960.84万元；一般行政管理事务（2040602）5万元；信访事务（2010308）15万元；执法办案281.34万元；其他文化支出1万元；行政运行（住房补贴和抚恤金）49.26万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、基本支出管理情况
?? ??基本支出23188.39万元，较上年增加1579.39万元，增加7.3%：其中人员经费20585.17万元，较上年增加1092.91万元，增加5.6%；日常公用经费2603.22万元，较上年增加486.48万元，增加22.98%。
??? 2、“三公”经费支出和管理情况
?? “三公经费”预算数305万元（公车运行及购置300万；公务接待5万），实际支出共299.56万元，预算执行率98.22%，其中公务接待费0.25万元，预算执行率5%；公务用车运行维护费299.56万元，预算执行率99.85%。
（二）项目支出
1、项目安排落实、总投入情况
????? 项目支出1312.44万元，较上年减少385.69万元，减少 22.71%。减少的部分主要是资本性支出减少841.61万元。
2、项目资金实际使用情况
项目支出1312.44万元：一般行政管理事务（2040202）960.84万元；一般行政管理事务（2040602）5万元；信访事务（2010308）15万元；执法办案281.34万元；其他文化支出1万元；行政运行（住房补贴和抚恤金）49.26万元。
??? 3、项目资金管理情况
项目经费严格按照《长沙市公安局财务管理办法》执行，据实凭票报账制，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员的责任，确保项目经费支出合理性、规范化。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
??? ??在项目资金的管理上主要依据《长沙市公安局财务管理办法》执行，资金管理实行国库集中支付制度，项目资金制定了相应的资金管理办法,专款专用。
（二）项目管理情况分析
??? ?项目资金项目由分局主管领导、财务部门、项目实施部门对项目整体部署、资金使用情况、项目实施运转情况等方面进行监督、检查。年初由财务部门编制了资金使用预算，具体执行过程中，项目主管部门采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时整改，年终由项目实施部门对执行的过程和结果进行总结，分析成效和存在的问题，并提出相应的整改措施和建议。
四、资产管理情况
（一）资产管理体制和制度建设方面
为规范和加强长沙市公安局岳麓分局（以下简称分局）固定资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置资产，充分发挥资产的使用效益，保障公安业务工作完成，根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》和省、市、市公安局关于行政单位国有资产管理规范性文件规定，结合分局实际，制定《长沙市公安局岳麓分局国有资产管理办法》。
（二）资产的配置、使用、处置等方面
固定资产配置方面：根据行政事业单位资产配置标准，结合本单位资产存量和工作需要，每年8月前编制上报下年度资产配置计划，由分局后勤保障科汇总各单位年度资产配置计划，报市局审批，经相关部门审核后，作为各单位预算的依据纳入单位年度政府采购和部门预算，未经批准，不得列入部门预算，也不得列入单位经费支出。??
资产采购方面：各单位应当按照市财政制定下发的资产配置标准进行配置，资产配置要从严控制（其中公务用车实行编制管理），合理配备，原则上只有资产设备达到报废条件需更新或有人员、机构新增方能予以配置，能通过调剂、租赁解决的，原则上不重新购置。
资产管理方面：实行资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号，实现在用资产管理“一扫清”。定期进行固定资产的清查，防止资产流失，定期对设备进行维护、检修，提高资产的使用寿命。
处置方面：资产处置应当按照审批权限，严格履行审批手续，未经批准不得擅自处置。因人为原因造成国有资产流失的，分局将追究相关当事人责任。分局各单位的资产处置应由资产使用单位提出书面申请并填写《长沙市公安局岳麓分局资产处置清单》（附表6），分局资产专管员、后勤保障科科长、分管局领导同意后，再按上级主管部门要求及相关程序办理。
五、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本分析
1、预算配置
?? ?2020年12月31日止长沙市公安局岳麓分局人员编制数679人，年末实际在职人数657人，在职人员控制率为96.76%。 “三公经费”预算数305万元（公车运行及购置300万；公务接待5万），实际支出共299.56万元，预算执行率98.22%，其中公务接待费0.25万元，预算执行率5%；公务用车运行维护费299.56万元，预算执行率? 99.85%。“三公经费”支出控制较好，未超出预算。
2、预算执行
2020年市财政批复部门年初预算为19671.22万元，调整后预算为24500.83万元，全年支出决算为24500.83万元。
（二）管理效率和履职效能分析
??? ?1、是以最高站位开展疫情防控。分局36个党支部全警停休、轮值轮战，始终坚持“人民利益高于一切”，以最高政治站位开展疫情防控工作。分局党委深入一线、靠前指挥，迅速组建25个党员先锋队、18个党员先锋岗、7个疫情防控卡点临时党支部，4支青年突击队；共投入警力12350人次，查控外地车辆23536辆，检测体温103841人，劝返湖北籍车辆3685台次、湖北籍人员5766人次，发放宣传资料231400余份，劝阻红、白喜事聚餐2716场次，关停娱乐休闲场所、网吧、宾馆、酒店、民宿、麻将馆、小集市10115家，完成对辖区内552平方公里125.3万人次的摸排，接管82人次鄂籍人员入住“港湾宾馆”安置点、75名疑似病人入住医学集中隔离观察点，配合街道、社区对摸排出来的2359名隔离人员落实“四包一”措施，累计管控入境涉外人员1203人，累计摸排管控武汉解封后来长人员1173人。
2、是以最强手段服务人员核查。按照市局和区委区政府主要领导的指示，由谭应林副区长亲自挂帅，在分局迅速成立了数据分析研判工作专班，从分局指挥中心、基础防控中心、网保大队、刑侦大队抽调专人，对我区确诊人员、密接重点人员的轨迹进行精准研判，共发现密接基础人员100于名、需隔离人员异常外出情况20余人次、未纳入我区管控的有“武汉史”人员30余名，通过大数据碰撞，产出重点人群线索26条，为区疫情防控指挥部科学决策提供了强力支撑，为全区“四包一”工作精准助力，多次受到市局和区委区政府主要领导的高度肯定，充分展现了公安部门的尖刀作用。疫情期间，共检查宾馆酒店、娱乐场所600余家，牵头组织13个集中医学隔离点安保共，根据市疫情防控指挥部及市局的要求，牵头组织了两趟共计462名境外航班抵长旅客集中医学观察。
3、是以最实措施护航复工复产。安排专门警力下沉辖区各商户企业、建设项目，全方位排查各类风险隐患、矛盾纠纷和具体困难，督促指导企业落实内部安全防范，以最快速度做好全区复工人员户籍、住所等相关信息排摸登记工作，对涉疫情的人员信息和不稳定情报线索，第一时间推送、核查，跟进掌握、动态督导，及时堵漏洞、补短板，严防漏管失控，严防形成现实危害。为切实提高见警率、管事率，各派出所、巡警大队切实加强对重点项目工地和复工复产企业集中区域的巡逻防控；对涉企矛盾纠纷和案事件，第一时间会同政府相关部门妥善处置，积极化解，分局指挥中心共接到涉企复工复产警情90起，其中成功化解矛盾纠纷31起，妥善处置阻工闹事59起，排查不稳定因素13个。同时，严厉打击各类涉企犯罪，复工复产期间共出动警力400余人次，依法处理违法阻工人员11人（刑事拘留2人，行政拘留4人，警告5人），新银州城、财富岳麓、正荣府小区等项目开发遇到的复工难题得到圆满解决，最大限度的维护了企业合法权益，真正实现了让企业安心生产、放心经营。
4、是以最大力度打击涉疫犯罪。充分发挥公安机关侦破打击职能作用，严厉打击制售假劣口罩、卫生消毒及病毒抑制药品等疫情防护物资的违法犯罪，成功侦破多起涉嫌销售假冒伪劣涉疫物资案件，确保了疫情期间涉疫物资的质量安全和人民生命健康。
（三）可持续性分析
?2020年，长沙市公安局岳麓分局在“两会”安保维稳及疫情防控工作中确保了岳麓区社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局岳麓分局各项工作的资金需求。
附件：1. 《长沙市公安局岳麓分局部门整体支出绩效自评基础数据表》
2.《长沙市公安局岳麓分局部门整体支出绩效评价指标及评分表》
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附表1：
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020 年实际在职人数 |
控制率 |
||||
|
679 |
657 |
||||||
|
经费控制情况 |
2019 年决算数 |
2020 年预算数 |
2020 年决算数 |
||||
|
三公经费 |
null |
null |
null |
||||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
null |
null |
null |
||||
|
其中:公车购置 |
null |
null |
null |
||||
|
公车运行维护 |
1965535.97 |
3000000 |
2995644.13 |
||||
|
2.出国经费 |
null |
null |
null |
||||
|
3.公务接待 |
632 |
50000 |
2516 |
||||
|
项目支出 |
null |
null |
null |
||||
|
1.业务工作专项 |
null |
null |
null |
||||
|
项目经费 |
16981316.61 |
406100 |
13124403 |
||||
|
2.运行维护专项 |
null |
null |
null |
||||
|
公用经费 |
null |
null |
null |
||||
|
其中:办公经费 |
1551077.13 |
4162100 |
1819345.79 |
||||
|
水费、电费、差旅费 |
1814029.63 |
1500000 |
3855468.91 |
||||
|
会议费、培训费 |
9853 |
0 |
8590 |
||||
|
政府采购金额 |
null |
null |
null |
||||
|
部门整体支出预算调整 |
null |
null |
null |
||||
|
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
厉行节约保障措施 |
1、节约用电、水、气。 2、加强车辆管理，严格控制车辆费用。 3、节约办公经费 4、从严控制会议和招待费开支 5、加强工作人员因公出差管理 6、加大宣传力度，提高大家的节约意识 |
||||||
|
部门概况 |
1、2020年年末我局实有人数797人，其中在职人员657人，退休人员140人。科室6个，大队13个，派出所16个。 公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。?? 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 2、公安经费用于维护公安机关正常办公运转和办案开支。 |
||||||
|
部门整体支出管理及使用情况 |
1、公安机关基本支出主要用于办公运转，独立院落办公楼的水电燃气、食堂开支，公务用车的油修费及杂费，办公费、办案费、邮电费、办公设备维护费，物业管理费、装备购置费等。三公经费出国境为0,招待费和车辆运行维护费严格按要求开支，做到厉行节约，合理支配。 2、专项资金即项目资金，为中央转移支付资金办案费和装备购置费，市局拨维修维护费、专案费，金星派出所运行维护费，出入境证照和二代证工本费返还等开支。 3、专项资金弥补了公用经费不足的困境，使公安机关正常开展工作。 4、专项资金的管理严格按照市局、分局的财务制度使用。 |
||||||
|
部门专项组织实施情况 |
1、严格按照财务制度，认真履行项目招标和政府采购手续 2、严格按照财务制度实施 |
||||||
|
资产管理情况?? 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等 |
按照财务支制度，认真落实财政要求，做到真实填报资产配置计划，按要求采购。如实管理资产，处置资产。 |
||||||
|
疫情防控资金使用情况 |
疫情期间购买口罩、酒精、防护服、中药等防控物品较多，同时办案民警与犯罪嫌疑人增加了核酸检测费用，我单位按实支出、节约使用资金，力求资金使用最大化。 |
||||||
|
落实过紧日子政策具体措施 |
我单位按实报销，在保证单位食堂、水电开支情况下，严控新增支出、压减一般性支出、严格“三公”经费支出、加强审计考核。坚持精打细算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该或不必开支的事项一律不得开支。节约办公经费，严格执行政府采购经费预算和资产配置标准和采购程序。?? 严禁违规超标准占用办公用房。建立健全内部制约和监督体系。 |
||||||
|
部门整体支出绩效情况?? 反映部门履职及履职效益情况 |
岳麓分局以维护安全稳定为第一职责，深入开展情报信息搜集和不稳定因素排查化解，确保了换届之年全区社会大局的平安稳定。分局坚持“零容忍”态度，深入开展“扫黄禁赌”、打击毒品犯罪、缉枪治爆等专项行动，重点整治群众反映强烈、严重影响辖区安全的各类违法犯罪。 财政性资金维护了社会治安稳定、强化了科技信息支撑、保障了办案执法工作正常开展。 |
||||||
|
存在的主要问题?? 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 |
项目未对绩效目标进行细化、量化，绩效目标申报工作有待完善。执法办案设备如执法办案记录仪损失率较高，固定资产管理不完善，大量需要报废的资产，正在清理中。 |
||||||
|
改进措施和有关建议??对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 |
1、细化、量化项目绩效目标。严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《关于开展全过程预算绩效管理工作的通知》（长财绩效〔2014〕5）号文件规定执行，明确绩效目标、细化项目的管理。 2、规范政府采购流程。严格执行《中华人民共和国政府采购法》及《长沙市2016-2017年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》的规定，完善、细化编制政府采购预算，规范政府采购流程，防范舞弊风险。 3、优化项目制度建设。应当依据项目实际情况、相关法律法规，制定适应项目特色的整体运行、建设、资金使用等项目制度。 4、完善设备管理。建立设备维修台账，加强对设备使用人员培训，降低设备损坏、遗失率。 |
||||||
?
附表2
长沙市公安局岳麓分局部门整体支出绩效评价指标及评分表
|
一级指标 投入 |
分值 10 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分依据 |
评分要点 |
评价标准 |
得分 |
|
绩效指标明确性 |
4 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。?? ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分；?? ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；?? ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
4 | |||||
|
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
2 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；?? ③是否符合部门制定的发展实施规划。 |
①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；?? ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 |
2 | |||
|
过程 过程 |
40 40 |
预算执行 预算配置 预算执行 |
15 4 15 |
绩效指标明确性 |
4 |
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。?? ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
①有目标，计1分，否则不得分；?? ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；?? ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 |
4 | |
|
人员控制率 |
4 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。?? 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 |
4 | |||||
|
预算执行率 |
6 |
①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。?? 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。?? ③部门预算项目支出调剂到区县。 |
①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；?? ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； |
6 | |||||
|
预算调整率 |
3 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。?? |
预算调整率 |
3 | |||||
|
结转结余 |
2 |
根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 |
市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； |
2 | |||||
|
预算管理 预算管理 |
20 20 |
“三公经费”控制率 |
2 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 |
“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 |
2 | |||
|
政府采购执行率和规范性 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。?? 预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 |
政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。?? 所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 |
2 | |||||
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管理制度健全性 |
3 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；?? ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；?? ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 |
2 | |||||
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资金使用合规性 |
6 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；?? ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；?? ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；?? ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；?? ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 |
6 | |||||
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信息公开性 |
2 |
①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；?? |
①、②各计1分，否则，酌情扣分； |
2 | |||||
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资产管理 资产管理 |
5 5 |
绩效自评管理情况 |
4 |
①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；?? |
根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 |
4 | |||
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重点绩效评价整改情况 |
5 |
对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 |
2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 |
2 | |||||
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资产管理制度健全性 |
2 |
①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行；?? ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 |
①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；?? ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 |
2 | |||||
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产出 产出 |
25 25 |
实际完成率 |
5 |
资产管理安全性 |
2 |
①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范；?? ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。?? |
①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； |
2 | |
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完成及时性 |
10 |
固定资产保管和使用情况 |
1 |
①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序；?? |
建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 |
1 | |||
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实际完成率 |
5 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。?? |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。?? 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
5 | |||||
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完成及时性 |
10 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。?? |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
10 | |||||
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效果 效果 |
25 25 |
质量达标率 |
5 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。?? |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
5 | |||
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重点工作办结率 |
5 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。?? |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
5 | |||||
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经济效益 |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 | |||||
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社会效益 |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 | |||||
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生态效益 |
10 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 | |||||
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社会公众或服务对象满意度 |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5 |
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