长沙市公安局岳麓分局2022年部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

?

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置

长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所16个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队14个，法制大队、国保大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队、反恐怖大队；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科、警卫科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局岳麓分局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算21,345.78万元，其中，一般公共预算拨款21,345.78万元。收入较去年增加671.89万元，上升3.25%。主要是一是人员由657人增加到673人，二是项目经费足额下达，三是公积金预算提标。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算21,345.78万元，其中，公共安全支出21,345.78万元。支出较去年增加671.89万元，上升3.25%。主要是一是人员由657人增加到673人，二是项目经费足额下达，三是公积金预算提标。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算21,345.78万元，其中，公共安全支出21,345.78万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数20,900.45万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算445.33万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出445.33万元，主要用于警务通通讯租赁费、金星派出所维修经费、星城快警车辆油料费、大院运行和维修经费、社区警务工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公安局岳麓分局机关运行经费2,166.61万元，比上年预算增加74.24万元，上升3.55%。主要是民警人员由657人增加到673人。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公安局岳麓分局“三公”经费预算数为419.9万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费418.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费418.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加18.9万元，主要是2021年星城快警车辆油料费是由市局统一纳入预算再拨入我单位，2022年由二级单位自主编制预算，故该部分费用增加。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展心理疏导、业务培训，人数673人，内容为业务培训、心理疏导、政治轮训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1,815.34万元，其中：货物类采购预算877.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算938万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车119辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车99辆，特种专业技术用车18辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为21,345.78万元，其中，基本支出20,900.45万元，项目支出445.33万元。本单位无重点项目绩效。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

?

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

?