2021年度 长沙市公安局岳麓分局部门决算

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2021年度

长沙市公安局岳麓分局部门决算

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目 录

第一部分长沙市公安局岳麓分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分?

长沙市公安局岳麓分局?

单位概况

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一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。?

二、机构设置及决算单位构成

?? ?（一）内设机构设置。长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所16个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队14个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队、反恐怖（筹备）大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科，警卫科。

（二）决算单位构成。长沙市公安局岳麓分局2021年度部门决算公开单位构成包括：长沙市公安局岳麓分局本级。

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第二部分　

部门决算表

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为25507.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加1006.45万元，增长4.1%。主要原因是人员经费以及项目经费较上一年度略有增加导致总支出的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25507.28万元，其中：财政拨款收入25507.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25507.28万元，其中：基本支出23813.31万元，占93.36%；项目支出1693.98万元，占6.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为25507.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1006.45万元，增长4.1%。主要原因是人员经费以及项目经费较上一年度略有增加导致总支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25507.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.45万元，增长4.1%。主要原因是人员经费的增加导致总支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25507.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.057%；公共安全支出25491.28万元，占99.94%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.003%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20673.89万元，支出决算为25507.28万元，完成年初预算的123.38%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为20635.31万元，支出决算为23813.30万元，完成年初预算的115.4%；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38.58万元，支出决算为1592.05万元；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为24.93万元；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类经费等基本支出和项目支出的追加。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算数1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算数15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23813.31万元。其中：人员经费21452.95万元，占基本支出的90.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2360.36万元，占基本支出的9.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为401万元，支出决算为385万元，完成预算的96%。其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务接待费开支。

公务用车购置及运行费支出预算400万元，支出决算为385万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加85.44万元，增长28.52%，增长的主要原因是本年度工作任务增加，车辆损耗大，维修多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算385万元，完成预算的96.25%，占96%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。

2．公务用车购置及运行费年初预算为400.00万元，支出决算为385万元，完成年初预算的96.25%。其中：公务用车购置支出0.00万元，单位更新公务用车9辆（单位公务用车购置及运行经费不足，仅够车辆用油，我单位用区政府往来资金购车）。公务用车运行支出385万元。主要用于全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出。2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为127辆。?

3.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批次，来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。?

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。本单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2360.36万元，比上年决算数减少242.86万元，减少9.33%。决算数与上年决算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.84万元，用于参加公安业务培训支出。人数2人，参加了市局和省厅举办的相关工作业务培训。开支内容主要有培训费、交通费、住宿费、伙食费等。2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额755.34万元，其中：政府采购货物支出474.34万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出131万元。授予中小企业合同金额562万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的13.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆127辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车127辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府型基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对长沙市公安局岳麓分局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25507.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，分局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门的要求，完成了分局2021年度整体支出绩效自评工作，评价结果为优（自评报告详见附件）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

????本单位无重点项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

????本单位无重点项目绩效。

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第四部分

名词解释

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一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分　

附　件

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2021年度长沙市公安局岳麓分局

整体支出绩效评价报告

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为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办〔2019〕24号）和《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局岳麓分局成立了绩效自评工作小组，实施了必要的评价程序。现将有关情况报告如下：

—、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所 16 个， 岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、 观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、 咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含 浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队 14 个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队、反恐怖大队等；科室 5 个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科、警卫科。

1．机构编制

截止2021年12月31日，长沙市公安局岳麓分局2021年在职行政类人员675（含工勤人员10人），退休人员170人。

2．主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。?

3．重点工作计划

2021年，在市局党委和区委区政府的坚强领导下，岳麓分局坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，紧急围绕“为建党100周年创造安全稳定的政治社会环境”这一主题，深度聚焦服务“三高四新”发展战略，践行岳麓区“一打造三当好”新使命，实施“五城同建”新路径，全力推进县域警务、专项警务、节点警务“三项警务”，筑牢“五个不发生”屏障，有力确保了全区政治安全和社会大局持续稳定。

4．整体支出绩效目标

以“三个注重”为引领，全面推动公安工作高质量发展。以“六个必须”为根本，牢牢把握公安工作基本要求。以“三项警务”为抓手，着力抓实公安工作面、线、点。

5．项目支出绩效目标

2021年度市公安局岳麓分局项目支出绩效目标主要有：加大基本建设投入，以适应新形势下的警务改革和信息化建设加速的需要；完成全市大型活动保卫、警卫任务；维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感；按规划采购警用服装、警用装备、执法车辆等，不断加强装备管理，保证警务人员各项工作的正常开展；通过提高信息化建设水平，加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障，提高案件侦破率，减少发案率；提高公安队伍整体素质和战斗力，推进公安队伍正规化、职业化建设；完善辅警人员的日常考核管理，不断提升辅警的业务能力和精神面貌，为警务工作的开展提供有效的警力补充。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

根据部门主要工作职责，2021年长沙市公安局岳麓分局部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1．基本支出:2021年年初市公安局岳麓分局基本支出预算数20635.3万元，调整后年末基本支出决算数为23813.3万元。基本支出主要为保障公安局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．项目支出：2021年年初市公安局岳麓分局项目支出预算数为38.58万元，调整后年末项目支出决算数为1693.98万元。具体支出结构为：工资福利支出18.98万元；商品和服务支出1589.38万元；资本性支出85.62万元。

二、一般公共预算支出情况

2021年长沙市公安局岳麓分局一般公共预算支出25507.28万元,其中基本支出23813.3万元、项目支出1693.98万元。具体如下：

（一）基本支出

1．基本支出预、决算情况

2021年年初长沙市公安局岳麓分局基本支出预算数为20635.31万元，其中工资福利支出17184.55万元、商品和服务支出2092.37万元，对个人和家庭的补助 1358.39万元。

2021年长沙市公安局岳麓分局基本支出决算数为23813.3万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出20066.16万元、商品和服务支出2360.35万元、对个人和家庭的补助 1386.79万元。

2．基本支出决算与预算数对比情况

长沙市公安局岳麓分局2021年基本支出决算数较年初预算数增加3177.99万元，增加比例为16%, 主要原因是年中部分追加的警务辅助人员经费在基本支出中下达、公积金缴费基数同步提升、绩效奖等奖金指标未纳入年初预算。

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3．“三公”经费支出情况

长沙市公安局岳麓分局2021年“三公”经费决算数较年初预算数减少16万元，完成预算数的96%。其中：公务用车购置及运行维护费385万元，较上年支出数增加85.44万元，增加的主要原因是上级安排的任务量加大，显性警务24小时不间断巡逻、车辆使用时长增加、车辆维修成本增加；公务接待费0万元，较上年支出数减少0.25万元，主要原因是严格执行公务接待相关政策要求，减少公务接待不必要支出。

（二）部门项目支出

1．项目资金安排及落实情况

2021年年初长沙市公安局岳麓分局项目支出预算数为38.58万元，调整后预算数为1693.98万元，均为财政资金，实际到位1693.98万元，年末项目支出决算数为1693.98万元，较年初预算增加1655.4 万元，增加比例为43%。主要原因为年中据实追加了部分警务辅助人员经费及下达了上级专项资金等。

2．项目资金实际使用情况分析

长沙市公安局岳麓分局2021年项目支出总额1693.98万元，主要为长沙市公安局岳麓分局业务工作专项支出，包括大院运行和维修经费、天网工程租赁和服务费、日常办案和大要案经费、警务辅助人员经费等专项支出，具体使用情况见下表：

（三）部门管理制度建设及执行情况

长沙市公安局为规范单位财务管理，在原有财务管理制度的基础上先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度，并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定，先后制定了《关于做好长沙市公安局政府采购项目意向公开工作的通知》《关于调整经费审批相关事项的通知》《关于明确警保部内部经费审批有关事项的通知》等文件, 并严格遵照实施。分局也制定了相应的《长沙市公安局岳麓分局财务报账实施细则》《长沙市公安局岳麓分局政府采购管理规定》《长沙市公安局岳麓分局内部控制工作方案》等制度，并严格遵照实施。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规，结合《长沙市2020-2021年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是项目招投标及调整。基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》执行。涉密项目按照财政部国家保密局下发的《涉密政府采购管理暂行办法》《湖南省公安厅涉密政府采购项目保密管理指南》（实行）及市局内控制度执行。二是项目验收。依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理制度建设。长沙市公安局先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度。二是预算管理。项目实施强化“预算就是法规”的意识，严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算，由市财政评审中心或市局督察支队办理预算控制价及结算审计。三是合同价款支付。实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管，按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。四是创新项目监督管理机制。①开展立项论证。50万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求合理完整；②建立单位政府采购“黑名单”。强化项目实施监督检查工作，纳入本单位政府采购“黑名单”的主体一律不得参与市局政府采购项目；③强化非招标采购项目的现场监督工作。由本单位机关纪委委派工作人员对采购活动进行现场监督，杜绝违法违纪行为。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，根据财政部《行政单位固定资产管理办法》《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》等有关文件精神，结合市局实际情况，长沙市公安局制定了《长沙市公安局国有资产管理暂行实施办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购管理规定》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。分局也制定了《长沙市公安局岳麓分局国有资产管理办法》。

（二）资产的配置、使用、处置等方面

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过多部门组成验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号，实现在用资产管理“一扫清”。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本分析

2021年决算总额25507.28 万元比2020年决算总额24500.83万元增加1006.45万元，同比增长4.1%，在年初项目经费按比例压减、公用经费标准降低的背景下，全年支出增长的主要原因是警务辅助人员数量较大幅度的增长增加了人员经费支出。

1．财政供养人员情况

2021年12月31日止长沙市公安局岳麓分局人员编制数679人，年末实际在职人数675人，在职人员控制率为99.41%。

2．预算执行

2021年市财政批复部门年初预算为20673.89万元，调整后预算为25507.28万元，实际到位指标25507.28万元 ，全年支出共计25507.28万元。

（二）管理效率和履职效能分析

2021年是建党100周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是公安事业发展进程中很不平凡的一年。全市公安机关忠诚担当、拼搏奉献，抓紧抓实建党百年大庆安保维稳、队伍教育整顿“双一号”工程，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。

一是坚持稳定为先，捍卫社会安全实现新突破。扎实做好党的十九届六中全会等37个重要节点警务。二是打击开路，驾驭治安大局取得新业绩。“百日会战”“冬春攻势”打出声威，抓获、打处违法犯罪人员同步大幅上升。三是防范为本，强化治安防控体系新作为。做强社区警务，做实学区警务，做细园区警务，做优景区警务。四是服务大局，护航经济发展彰显新担当。全力投入疫情防控，护航经济发展，推动涉企服务。五是严优并举，深化政治建警迈出新步伐。推动教育整顿、从严治警、从优待警走深走实。

（三）可持续性分析

2021年，长沙市公安局岳麓分局在“两会”安保维稳及疫情防控工作中确保了长沙社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局岳麓分局各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2021年度成绩的取得，归功于市委、市政府、省公安厅、和岳麓区委、区政府的坚强领导，归功于各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全市公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化长沙做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分92.5分。

九、存在的主要问题及原因分析

（一）预算调整率较高

长沙市公安局岳麓分局年初预算数20673.89万元，调整后预算数为25507.28万元，预算调整4833.39万元，预算调整率为24%。 主要原因是：一是全局警务辅助人员的工资福利性支出的下达，年初预算并没有这部分内容，由市财政下达至市局，市局再下达到我单位。二是部分上级专项资金如辅警人员经费、二代证与出入境证照业务工作经费等未纳入年初预算。三是公积金缴费基数同步提升，绩效奖等奖金指标未纳入年初预算，调增了部分基本支出。

（二）政府采购预算编制有待优化

长沙市公安局岳麓分局2021年政府采购预算数为758.62万元，实际采购金额755.34万元，采购执行率为99.6 %。存在的主要问题：一是政府采购预算编制不规范。当年纳入预算的货物但后期根据实际需求并没有购买。二是政府采购预算编制不完整。部分项目未编制政府采购预算但办理了政府采购程序，其原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初政府采购预算中。

十、下一步改进措施

（一）降低年度预算调整比率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。具体为：警务辅助人员经费，结合近几年的年度资金规模预估纳入年初预算；部分年度资金额度相对稳定的上级专项经费，积极对接同级财政部门，争取纳入年初预算。

（二）优化政府采购预算编制。完善年度政府采购预算编制基础数据的归集流程，全面完整收集预算编制年度的采购需求，将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围，如续签合同项目、合同进度款支付项目等。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局岳麓分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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