2020年度长沙市公安局治安管理支队部门决算
2020年度
长沙市公安局治安管理支队部门决算
?
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目??录
第一部分 长沙市公安局治安管理支队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
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?
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第一部分??
长沙市公安局治安管理支队概况
一、?部门职责
（一）贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规，研究、分析全市治安管理状况，指导全市治安管理工作，为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议；
（二）依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等；
（三）审批主要特种行业许可证，负责公共场所安全，审核和鉴定淫秽物品；
（四）检查、指导、监督区、县（市）治安管理行政执法；
（五）依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为，处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调；
（六）调处跨区、县（市）重大治安纠纷；
（七）依法审批集会游行示威；
（八）负责组织实施全市大型活动的安保工作；
（九）负责侦破治安部门管辖的刑事案件；
（十）负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护；
（十一）负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。
二、?机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公安局治安管理支队内设机构包括：支队政工科、办公室、后勤保障科、监察室、法制大队、特业大队、治安一大队、治安二大队、危险爆炸物品大队、侦查大队、行动大队、水警大队。
（二）决算单位构成。长沙市公安局治安管理支队2020年部门决算汇总公开单位构成为长沙市公安局治安管理支队。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算 |
总表 |
||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
65,347,932.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
61,384,136.78 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
190,000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
164,000.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
500,000.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
3,059,796.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
50,000.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
65,347,932.78 |
本年支出合计 |
58 |
65,347,932.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
65,347,932.78 |
总计 |
62 |
65,347,932.78 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
?
?
?
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
65,347,932.78 |
65,347,932.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
61,384,136.78 |
61,384,136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
61,384,136.78 |
61,384,136.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
53,311,914.78 |
53,311,914.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8,072,222.00 |
8,072,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
190,000.00 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20706 |
新闻出版电影 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130110 |
执法监管 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,059,796.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
65,347,932.78 |
53,012,920.83 |
12,335,011.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
61,384,136.78 |
52,848,920.83 |
8,535,215.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
61,384,136.78 |
52,848,920.83 |
8,535,215.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
53,311,914.78 |
52,848,920.83 |
462,993.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8,072,222.00 |
0.00 |
8,072,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
65,347,932.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
61,384,136.78 |
61,384,136.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
190,000.00 |
190,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
3,059,796.00 |
3,059,796.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
65,347,932.78 |
本年支出合计 |
59 |
65,347,932.78 |
65,347,932.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
65,347,932.78 |
总计 |
64 |
65,347,932.78 |
65,347,932.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
65,347,932.78 |
53,012,920.83 |
12,335,011.95 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
61,384,136.78 |
52,848,920.83 |
8,535,215.95 | ||
|
20402 |
公安 |
61,384,136.78 |
52,848,920.83 |
8,535,215.95 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
53,311,914.78 |
52,848,920.83 |
462,993.95 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8,072,222.00 |
0.00 |
8,072,222.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
164,000.00 |
164,000.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,059,796.00 |
0.00 |
3,059,796.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
金额单位：元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
41,697,627.62 |
302 |
商品和服务支出 |
4,777,076.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
8,476,867.57 |
30201 |
办公费 |
258,646.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
472,500.00 |
30202 |
印刷费 |
970.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30103 |
奖金 |
15,444,506.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
222,300.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10,364.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
399,657.03 |
30206 |
电费 |
79,837.89 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,502,898.36 |
30207 |
邮电费 |
22,180.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
9,243.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
917,841.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,464,881.99 |
30211 |
差旅费 |
47,258.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
6,241,985.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
30114 |
医疗费 |
9,618.16 |
30213 |
维修（护）费 |
7,140.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,766,871.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,315,916.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
650.00 |
31013 |
公务用车购置 |
222,300.00 | ||||
|
30302 |
退休费 |
6,102,118.31 |
30217 |
公务接待费 |
8,130.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4,080.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
162,078.00 |
30224 |
被装购置费 |
7,750.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,810.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
110,633.24 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
907,360.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
30309 |
奖励金 |
51,720.00 |
30229 |
福利费 |
19,829.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
320,000.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,071,315.48 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,879,878.48 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
48,013,543.93 |
公用经费合计 |
4,999,376.90 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
?
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
预算代码： |
公开07表 |
||||||||||||||||||
|
部门： |
金额单位： |
元 | |||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||
|
630,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
30,000.00 |
550,430.00 |
0.00 |
542,300.00 |
222,300.00 |
320,000.00 |
8,130.00 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
?
?2020年度部门决算情况说明
?
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为6,534.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1296.56万元，增长24.75%。主要原因是本年度人员经费和项目经费的增加。主要包括：（1）工资调标、各类奖金增加427.73万元；（2）临聘人员公用经费、疫情支出和2020年度购置公务用车费用增加128.77万元；（3）新增项目为群防群治奖励金、大型活动保卫费以及湘江水域打击非法捕捞专项经费等740.06万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,534.79万元，其中：财政拨款收入6,534.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6,534.79万元，其中：基本支出5,301.29万元，占81.12%；项目支出1,233.50万元，占18.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为6,534.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1296.56万元，增长24.75%。主要原因是本年度人员经费和项目经费的增加。主要包括：（1）工资调标、各类奖金增加427.73万元；（2）临聘人员公用经费、疫情支出和2020年度购置公务用车费用增加128.77万元；（3）新增项目为群防群治奖励金、大型活动保卫费以及湘江水域打击非法捕捞专项经费等740.06万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,534.79万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1296.56万元，增长24.75%。主要原因是住房公积金缴存政策的调整，晋级晋档以及工资调标，奖金的增加；临聘人员新增公用经费以及疫情支出；新增群防群治奖励金以及大型活动保卫费和湘江水域打击非法捕捞专项经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,534.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出6138.41万元，占93.93%；文化旅游体育与传媒支出19万元，占0.29%；社会保障和就业支出16.4万元，占0.25%；农林水支出50万元，占0.77%；商业服务业等支出305.98万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,555.80万元，支出决算为6,534.79万元，完成年初预算的143.44%。其中：
1．公共安全支出。年初预算为4539.4万元，支出决算为6138.41万元，完成年初预算的135.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加，工资公积金调整、群防群治奖励金以及办案经费。
2．文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化局拨烟花燃放安保相关经费。
3．社会保障和就业支出。年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4．农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达湘江流域非法捕捞相关工作经费。
5．商业服务业等支出。年初预算为0元，支出决算为305.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达给保安公司的大型活动安保经费。
6．灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支队危爆大队被评为安全生产管理优秀单位，下达安全生产奖励经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,301.29万元。其中：人员经费4,801.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费499.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.00万元，支出决算为55.04万元，完成预算的87.37%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的减少，部分公车运行经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算54.23万元，完成预算的90.38%，占98.52%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的27.10%，占1.48%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）的组团数和人数为0，无增减。
2．公务用车购置及运行费年初预算为60.00万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费不足，剩余公务用车购置及运行经费调剂至比照公用经费使用。
公务用车购置支出22.23万元，购置车辆1台，为办案使用民牌商务车。
公务用车运行支出32.00万元。主要用于公务车辆的维修维护以及车辆用油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
3.公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的27.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待量减少。其中：
其他国内公务接待支出0.81万元。主要用于接待各地公安局考察。2020年共接待国内来访团组6个、来宾37人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。?
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出499.94万元，比者本年度年初预算减少62.75万元，降低11.15%。主要原因是：全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.23万元，用于参加培训。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额682.69万元，其中：政府采购货物支出316.71万元，占比46.39%；政府采购工程支出0万元，占比0；政府采购服务支出365.98万元，占比53.61%。部分授予中小企业合同，占政府采购支出的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度预算申报时，我支队已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。根据同级财政部门的要求，我支队完成了2020年度预算绩效自评工作，评价结果为良（自评报告详见附件）。
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第四部分
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名词解释
?一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第五部分
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附件
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2020年度部门整体支出绩效评价报告
治安支队2020年部门整体支出绩效评价
填报单位：长沙市公安局治安管理支队
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门：长沙市公安局治安管理支队 |
2020年度 |
金额单位：元 | ||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
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合计 |
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0 |
0 |
0 | ||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
长沙市公安局治安管理没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据 | ||||||
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 | |||
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134 |
132 |
100% | ||||
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经费控制情况 |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 | |||
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2.运行维护专项 |
null |
null |
null | |||
|
公用经费 |
3711606.33 |
5626900 |
4999376.9 | |||
|
其中:办公经费 |
198680 |
0 |
715496.71 | |||
|
水费、电费、差旅费 |
638674.41 |
0 |
740566.15 | |||
|
会议费、培训费 |
3600 |
0 |
2283 | |||
|
三公经费 |
339765 |
630000 |
550430 | |||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3.公务接待 |
9957 |
30000 |
8130 | |||
|
1.公务用车配置和维护经费 |
329808 |
600000 |
542300 | |||
|
其中:公车购置 |
0 |
222300 |
222300 | |||
|
公车运行维护 |
329808 |
377700 |
320000 | |||
|
政府采购金额 |
5024600 |
6433900 |
8331800 | |||
|
部门整体支出预算调整 |
52382265.09 |
45558000 |
65347932.78 | |||
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项目支出 |
4934398.93 |
2611800 |
12335011.95 | |||
|
1.业务工作专项 |
4934398.93 |
2611800 |
12335011.95 | |||
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楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
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厉行节约保障措施 |
2020年度，我支队严控支出，实行了以下节约保障措施：1、三公经费进行了进一步的压缩，公务接待不上烟酒、不超标准；公车改革后加强公务用车管理，实行公车使用审批制度，压缩公车经费，但因业务需要置换了一台公车。2、水电差旅费方面：今年经费紧张前期无办案经费，差旅费主要从公用经费中支出，水电调整经费由大院运行支出小部分，主要从公用经费中支出。 | |||||
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部门概况 |
1、我支队的主要职责是：贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规，研究、分析全市治安管理状况，指导全市治安管理工作，为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议；依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等；审批主要特种行业许可证，负责公共场所安全，审核和鉴定淫秽物品；检查、指导、监督区、县（市）治安管理行政执法；依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为，处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调；调处跨区、县（市）重大治安纠纷；依法审批集会游行示威；负责组织实施全市大型活动的安保工作；负责侦破治安部门管辖的刑事案件；负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护；负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。2020年我支队实有人数为132人，下设4个机关科室，8个业务大队，一个防控办。 2、2020年我支队共计支出65,347,932.78元。其中基本支出：53,012,920.83元，主要用于：人员经费（工资福利社保公积金等支出）48,013,543.93元，公用经费（包括办公经费、中餐补助、公车补贴等）：4,999,376.90元；项目支出：12,335,011.95元，主要用于：行政事业类项目（公安类业务专项）12,335,011.95元。 | |||||
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部门整体支出管理及使用情况 |
1、2020年度我支队基本支出共计53,012,920.83元。主要用于：人员经费及日常公用经费，其中包括人员的工资社保福利支出，支队院落的运行维护（水、电、燃气等）及简单的改造，院落环境的美化，办公设备的购置以及办公用品的采购，未休假补贴，公务用车运行维护费，公务接待，公车补贴，以及补充办案经费不足等。本年度由于人员经费提高决算支出大于预算数。对于三公经费，我支队按照财政局及市局的财政制度，严格开支，并逐年压缩。2020年公务接待预算30000元，支出8130元。 2、对于项目资金我支队基本做到专项专款专用。2020年度我支队专项资金预算数为2,611,800.00元，其中用于废旧炮弹和火工品等爆炸物品储存租赁费用860000元，犬类管理专项经费90000元，非法烟花爆竹临时储存专用库的租赁费用761800元，水警巡逻及船舶燃油维护经费900000元，全部款项都用于专项业务的相关开支。 3、我支队专项资金由对应的业务大队进行使用。危爆相关租赁费和销毁费用由危爆大队用于仓库租赁以及炮弹的销毁；水警专项用于水警船舶的油料、船舶维修维护以及水警大队的办公设备、办公用品的购置；犬类专项由治安一大队进行全市流浪犬只的收容整治；办案经费用于各业务大队办理案件的加班餐费、差旅费及办案过程中相关开支；大院运行经费用于支队院落的维修维护、环境美化及保障基本运行。警务通租赁费用于保障警务通设备正常通讯；夜巡车辆油料费用以保证夜巡任务顺利开展。 4、2017年我支队制定了《长沙市公安局治安管理支队财务报账规定》，对专项资金的使用范围做了相应的规定及说明，专项资金必须做到专款专用，按照规定需进行政府采购的，严格按照财务制度的规定，走政府采购流程。 | |||||
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部门专项组织实施情况 |
1、我支队专项经费的开支由开支部门对后保科提出申请，由政府采购专管员将申请提交政府采购平台，招投标由专项经费开支部门、支队监察室、后保科政府采购专管员参加，不需进行招投标的项目由支队监察室选定专家，项目的竣工验收专项经费开支部门领导及项目负责人、后保科政府采购专管员组成验收小组，出具项目验收报告，对货物类的采购类似。 2、专项资金的使用，我支队严格遵守财政局及市局的财务管理制度，对符合要求需要进行政府采购的专用业务专项如危险爆炸物品仓储租赁费及专用设备采购等严格按照政府采购流程进行，对于没有达到政府采购要求的如犬类管理经费等专项按照政府采购的批复进行自行采购，按审计要求对三家及以上的单位去函询价，由支队监察室出具审计报告，送市局审计处进行复核。 | |||||
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资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等 |
我支队制定了《长沙市公安局治安管理支队关于固定资产管理的规定》以及《长沙市公安局治安管理支队关于加强固定资产管理的补充规定》对固定资产范围、采购、异动、报废丢失和损坏赔偿进行了规定。我支队对固定资产实行置换的方法，凭报废资产及支队财务主管领导审批的采购报告进行资产采购。 | |||||
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疫情防控资金使用情况 |
我支队2020年度并没有下达专门的疫情防控资金，从支队公用经费中支出。 | |||||
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落实过紧日子政策具体措施 |
为贯彻市财政局“过紧日子”的要求，弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，现对支队办公用水、电及办公用品等做出以下规定： 一、节约用电 （一）照明及办公电器 1、在自然光照较好的条件下尽量少用、不用照明灯具，最后一个离开办公室、办公楼、厨房的应随手关灯。 2、卫生间、寝室等公共区域的照明设施，必须随手关闭，避免“白昼灯”、“长明灯”。 3、路灯、走廊灯白天除特别黑暗处外一律关闭（特别黑暗处安装感应灯或触摸灯）。 4、使用电脑、打印机、复印机等办公自动化设备时尽量减少待机时间，下班后及时关闭电源。 （二）空调的使用 1、夏季最高气温在摄氏30度以上、冬季最低气温在摄氏7度以下方可使用空调（机房等特殊用房除外）。空调温度夏季设定在摄氏26度以上、冬季设定在摄氏22度以下。 2、使用空调时，要关闭门窗，不得同时使用电风扇或其他取暖设备。 3、下班前应提前关闭空调，长时间离开办公室必须随手关闭空调。每日值班员将在下班后将每个楼层拉闸断电一次，如加班使用电脑请提前告知。 二、节约用水 水龙头尽量开小，用完水或见到滴水的水龙头，请及时拧紧，发现损坏及时报修，严防跑、冒、滴、漏现象，杜绝出现“长流水”现象。 三、节约用粮 节约粮食，吃多少打多少，按需盛量，不挑食、不随便丢弃剩菜剩饭，倡导光盘行动，餐桌文明之风。 四、节约使用办公用品 1、办公用品按需申领，先报告，再采购，尽量做到有计划不大量囤货，不重复购买，做好领用台账。 2、提倡无纸化办公，充分利用公安网站的功能，各类通知、通报、领导讲话、信息简报等不涉密文件尽量通过公安网站传送。 2、所有打印纸、复印纸必须双面使用，并提倡采用再生纸。 3、节约使用打印纸、稿纸；严格控制纸质文件印刷数量及发放范围。 4、提倡在电脑上修改文稿，在发文审核之前一般不采用书面稿流转。 5、严格按发文数量印制文件；减少复印，能传阅的文件尽量传阅。 | |||||
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部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况 |
2020度我支队三公经费进行了压缩，2020年公务接待预算30000元，2020年公务接待支出8130元。支队顺利实现了各项职能以及市局交办的各项任务，各项经费的开支有力保障了支队的正常运转，以及各个业务大队各项活动的顺利开展。 | |||||
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存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 |
存在主要问题：1、预算执行进度把控不到位。 2、资金的使用过程中，偶尔出现审核不严格的情况。 3、固定资产管理历史遗留问题比较多，清理起来难度大。 | |||||
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改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 |
1、加强预算管理，合理合情使用资金。 2、严格按照相关管理规定进行经费的开支。 3、加强固定资产管理，建立好固定资产台账清单。 | |||||
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