长沙市公安局治安管理支队2021年部门预算说明

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2021年治安支队预算公开

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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市公安局治安管理支队的主要职责是：贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规，研究、分析全市治安管理状况，指导全市治安管理工作，为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议；依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等；审批主要特种行业许可证，负责公共场所安全，审核和鉴定淫秽物品；检查、指导、监督区、县（市）治安管理行政执法；依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为，处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调；调处跨区、县（市）重大治安纠纷；依法审批集会游行示威；负责组织实施全市大型活动的安保工作；负责侦破治安部门管辖的刑事案件；负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护；负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。

2.机构设置

长沙市公安局治安管理支队内设机构包括办公室、政工科、后保科、监察室、治安一大队、治安二大队、法制大队、危险爆炸物品管理大队、特种行业管理大队、侦查大队、行动大队、水警大队及情报中心等13个部门。

二、部门预算单位构成

长沙市公安局治安管理支队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算4861.32万元，其中，一般公共预算拨款4861.32万元。收入较去年增加305.52万元，上升6.7%。主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算4861.32万元，其中，公共安全支出4861.32万元。支出较去年增加305.52万元，上升6.7%。主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算4861.32万元，其中，公共安全支出4861.32万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数4613.2万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算248.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出248.12万元，主要用于收缴危险爆炸物品、废旧炮弹、有害化学物品及非法烟花的仓储租赁保管；长沙水域的安全保障；全市犬类管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年长沙市公安局治安管理支队机关运行经费449.76万元，比上年预算减少93.44万元，下降17.2%。主要是公用经费按要求进行了压缩。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市公安局治安管理支队“三公”经费预算数为62万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变动。本年度支队严格控制公务接待经费的规模和标准，严格公务用车管理加强对公车的维护，公务用车运行情况良好。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额181.86万元，其中：货物类采购预算32.74万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算149.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车24辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟置换公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4861.32万元，其中，基本支出4613.2万元，项目支出248.12万元。编报2021年项目支部绩效目标的项目3个，共计239.12万元，其中废旧炮弹和火工品等爆炸物品储存租赁费用79.25万元；非法烟花爆竹临时储存专用库租赁费用69.87万元；水警巡逻及船舶燃油维护经费90万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体详见报表。

七、名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分 2021年部门预算表

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