2021年度长沙市公安局治安管理支队部门决算

2021年度

长沙市公安局治安管理支队部门决算

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目? 录

第一部分 长沙市公安局治安管理支队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分?

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长沙市公安局治安管理支队单位概况

一、??? 部门职责

（一）贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规，研究、分析全市治安管理状况，指导全市治安管理工作，为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议；

（二）依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等；

（三）审批主要特种行业许可证，负责公共场所安全，审核和鉴定淫秽物品；

（四）检查、指导、监督区、县（市）治安管理行政执法；

（五）依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为，处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调；

（六）调处跨区、县（市）重大治安纠纷；

（七）依法审批集会游行示威；

（八）负责组织实施全市大型活动的安保工作；

（九）负责侦破治安部门管辖的刑事案件；

（十）负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护；

（十一）负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。

二、??? 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局治安管理支队内设机构包括：支队政工科、办公室、后勤保障科、监察室、法制大队、特业大队、治安一大队、治安二大队、危险爆炸物品大队、侦查大队、行动大队、水警大队及情报中心。

（二）决算单位构成。长沙市公安局治安管理支队2021年部门决算汇总公开单位构成为长沙市公安局治安管理支队。

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第二部分

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部门决算表（见附件）

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第三部分

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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6,140.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少394.10万元，下降6.03%。主要原因是项目经费的减少（减少了群防群治奖励金）以及人员经费的缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,140.69万元，其中：财政拨款收入6,140.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,140.69万元，其中：基本支出5,336.41万元，占86.90%；项目支出804.28万元，占13.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,140.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少394.10万元，下降6.42%。主要原因是项目经费的减少（减少了群防群治奖励金）以及人员经费的缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,140.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.10万元，下降6.03%。主要原因是项目经费的减少（减少了群防群治奖励金）以及人员经费的缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,140.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出6,048.69万元，占98.5%；农林水支出50万元，占0.81%，文化旅游体育与传媒支出39万元，占0.64%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,861.32万元，支出决算为6,140.69万元，完成年初预算的126.32%。其中：

1．公共安全支出支出。年初预算为4,861.32万元，支出决算为6,048.69万元，完成年初预算的124.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费的减少（减少了群防群治奖励金）以及人员经费的缩减。

2．农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达湘江流域非法捕捞相关工作经费。

3．文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化局拨烟花燃放安保相关经费。

4．灾害防治及应急管理支出。年初预算为0元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支队危爆大队被评为安全生产管理优秀单位，下达安全生产奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,336.41万元。其中：人员经费4,857.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费479.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.00万元，支出决算为60.65万元，完成预算的97.82%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的减少。其中:

公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支减少，与上年相比减少0.16万元，减少0.20%,减少的主要原因是接待量下降。

公务用车购置费年初预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比增加11.26万元，增长0.51%,增长的主要原因是置换了两辆报废车辆。

公务用车运行维护费支出预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.49万元，减少0.17%,减少的主要原因是公车购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算60万元，完成预算的100%，占98.92%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的32.72%，占1.08%。具体情况如下：

1.公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组5个、来宾34人次（精确到个位数）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待量减少。其中：

国内公务接待支出0.65万元。主要用于接待同级治安支队等来访人员。2021年共接待国内来访团组5个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行费支出决算为60万元。其中：

公务用车购置支出33.49万元，支队更新报废执法执勤车辆2台。

公务用车运行支出26.51万元。主要用于车辆的运行维护。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出479.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。

十、一般性支出情况
2021年本部门无会议费开支；开支培训费0.07万元，用于参加危爆培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额337.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出337.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆74辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对支队2021 年度开展整体支出绩效评价，详细情况见部门整体支出绩效评价报告。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

非法烟花爆竹临时储存专用库租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为69.87万元，执行数为69.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度全市公安机关收缴的非法烟花爆竹安全存放；二是全市非法烟花爆竹仓库成本的控制。

非法烟花爆竹临时储存专用库租赁费用项目绩效自评综述：妥善地安置了全市收缴的非法烟花爆竹，保障了人民群众的安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见部门整体支出绩效评价报告。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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第四部分

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名词解释

?一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??? 六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分

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附件

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2021年度部门整体支出绩效评价报告

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