长沙市公安局治安管理支队2024年部门预算公开

长沙市公安局治安管理支队

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市公安局治安管理支队的主要职责是：贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规，研究、分析全市治安管理状况，指导全市治安管理工作，为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议；依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等；审批主要特种行业许可证，负责公共场所安全，审核和鉴定淫秽物品；检查、指导、监督区、县（市）治安管理行政执法；依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为，处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调；调处跨区、县（市）重大治安纠纷；依法审批集会游行示威；负责组织实施全市大型活动的安保工作；负责侦破治安部门管辖的刑事案件；负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护；负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。

2.机构设置

支队机关（办公室、政工科、后保科、监察室）、8个业务大队（一大队、二大队、法制大队、危爆大队、特业大队、侦查大队、行动大队、水警大队）及情报中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局治安管理支队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算5315.52万元，其中，一般公共预算拨款5315.52万元。收入较去年增加135.28万元，上升2.61%。主要是项目支出增加了大院运行经费，以及解决往年项目的经费等。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算5315.52万元，其中，公共安全支出5315.52万元。支出较去年增加135.28万元，上升2.61%。主要是项目支出增加了大院运行经费，以及解决往年项目的经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算5315.52万元，其中，公共安全支出5315.52万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4725.1万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算590.42万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出590.42万元，主要用于收缴危险爆炸物品、废旧炮弹、有害化学物品及非法烟花的仓储租赁保管；大院运行与维护经费；警务通租赁费以及长沙水域的安全保障；全市犬类管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市公安局治安管理支队机关运行经费453.77万元，比上年预算增加5.85万元，上升1.31%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市公安局治安管理支队“三公”经费预算数为61万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少9万元，主要是减少了公务用车购置经费9万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额212万元，其中：货物类采购预算33万元；工程类采购预算36万元；服务类采购预算143万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车24辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5315.52万元，其中，基本支出4725.1万元，项目支出590.42万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2024年部门预算批复表

（见附件）