长沙市商业企业改制服务办公室

2018年部门预算编制说明

目录

第一部分  长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2018年度部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出明细表

六、2018年一般公共预算基本支出明细表

七、2018年政府性基金预算支出明细表（空表）

八、2018年三公经费预算明细表

九、2018年政府经济科目支出表

十、2018年部门经济科目支出表

十一、2018年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、关于市商改办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于市商改办2018年收入预算情况说明

三、关于市商改办2018年支出预算情况说明

四、关于市商改办2018年政府经济科目支出情况说明

五、关于市商改办2018年部门经济科目支出情况说明

六、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2、机构设置及人员情况

根据2015年3月4日市委市政府关于印发《长沙市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（长发〔2015〕6号）的通知精神，原市内贸、物资等行管办撤销，抽调四个行管办的同志成立长沙市商业企业改制服务办公室﹙副县级，以下简称“市商改办”﹚。

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数15人，2017年12月在册在编人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人，离休人员14人，退休人员70人，临聘人员经市编委核定编制6人，实际到位6人，退职人员1人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，根据财政部门预算编制原则，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市商业企业改制办公室部门本级，属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2018年部门收入预算932.21万元，其中，一般公共预算拨款932.21万元，收入较去年增加319.95 万元，主要是按照政府政策机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇、经审批增加临聘人员及相关费用、增加项目经费年初预算所致。

（二）非税收入计划

2018年度本部门无非税收入计划

（三）支出预算

2018年年初预算数932.21万元，包括：1、2018年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算，计 802.3万元；2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、离退休干部相关费用、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计129.91万元。

基本支出2018年预算802.3万元，较上年602.26万元预算增加200.04万元，增长33.21%，主要原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇和经审批增加临聘人员增加经费所致。

其中：（1）工资福利支出：2018年234.05万元，较2017年145.6万元，增长60.75%，主要原因是增加临聘人员和工作人员调整工资待遇所致。

（2）商品服务支出：2018年38.06万元，较2017年37.99万元，增长0.18%，与2017年基本平衡（含资本性支出2万元）。

（3）对个人和家庭的补助：2018年预算530.19万元，较2017年418.67万元，增长26.64%，主要原因是离退休人员相关待遇提高。

2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、离退休干部相关费用、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计129.91万元。

其中：

（1）信访维稳工作专项经费：2018年预算10万元，与2017年预算10万元，持平。

（2）离退休干部相关费用:2018年预算105.72万元，2017年预算未作安排，2017年实际发生该项费用，从2018年起列入预算编制。

（3）机关办公场地水电费及物业管理费支出：2018年预算安排12万元。2017年预算未作安排，2017年实际发生该项费用，从2018年起列入预算编制。

（4）提前退休人员补助：2018年预算安排2.18万元。2017年预算未作安排，2017年实际发生该项费用，从2018年起列入预算编制。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入932.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为802.3万元，其中：1、工资福利支出：234.05万元。2、商品服务支出：36.06万元.3、对个人和家庭的补助：530.19万元。4、资本性支出：2万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、离退休人员经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为129.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、离退休干部相关费用、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计129.91万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.06万元，比2017年预算增加0.07万元，上升0.18%。是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修（护）费、办公设备购置费以及其他费用。

2、 “三公经费”预算

2018年“三公”经费预算数：6.5万元，其中，公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元）。根据2016年6月长沙市车改办核定商改办三台公务用车编制，因我办实际使用三台公务用车系长沙市商业国资公司名下车辆，安排三台公务用车购置及运行费6万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

我办办公设备严重缺乏，按照长资产（2014）29号精神，已影响到正常办公，2018年我办从日常公用经费中拟安排政府采购2万元的预算，主要是采购电子计算机和打印机等。我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求，严格按照报批程序办理政府采购手续。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市商业企业改制服务办公室整体支出932.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出129.91万元，其中信访维稳工作专项经费10万元；离退休干部相关费用105.72万元；机关办公场地水电费及物业管理费支出12万元；提前退休人员补助2.18万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门挂账车辆1辆，车辆原值账面数14.76万元，实有数14.7624万元。经车改办核定公务用车三台，其中，老干部用车2辆 ，应急用车1辆。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格附件：

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出明细表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年三公经费预算明细表

8、2018年政府性基金预算支出明细表

9、2018年政府经济科目支出表

10、2018年部门经济科目支出表

11、部门绩效目标表

长沙市商业企业改制服务办公室

2018年2月8日