长沙市商业企业改制服务办公室

2019年度部门决算公开

目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 长沙市商业企业改制服务办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

1. 部门职责：

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。负责所属企业党的建设；负责指导推进所属企业改革发展；负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；负责所属留守机构的日常监督管理；负责所属集体企业的日常管理和领导班子建设。

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内部机构设置：

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数12人，2019年12月在册在编人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人，离休人员10人，退休人员62人，临聘人员经市编委核定编制6人，实际到位6人，中级雇员1人，实际到位1人。建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

（二）决算单位构成：

长沙市商业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算汇总公开单位的只有长沙市商业企业改制服务办公室本级。

第二部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2，924.00万元，总支出2，924.00万元。2018年收入合计2，788.84万元，2018年支出合计2，788.84万元，与2018年相比，增加135.16万元，增长4.8%。主要原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2，924.00万元，其中财政拨款收入2，924.00万元。占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2，924.00万元，其中基本支出2，169.15万元，占比74.18%；项目支出754.85万元，占比25.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2，924.00万元，支出总计2，924.00万元，与2018年相比，增加135.16万元，增长4.8%，主要是因为按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2，924.00万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加135.16万元，增长4.8%。主要由于按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2，924.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.98万元，占本年支出的0.24%；社会保障和就业支出（类）支出138.88万元，占本年支出的4.75%；资源勘探信息等支出（类）支出8.5万元，占本年支出的0.29%；商业服务业等支出（类）支出2，769.64万元，占本年支出的94.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1，088.3万元，支出决算数为2，924万元，完成年初预算的268.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费支出，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，为2017年度财政决算工作奖励资金，该科目年初无预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，为离退休干部春节慰问，该科目年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，为差额拨款和自收自支事业单位离休干部2019年下半年基本离休费等经费，该科目年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，为差额拨款和自收自支事业单位离休干部2019年上半年基本离休费等经费，该科目年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，为2018年市属企业办社会职能分离移交补贴资金，该科目年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.10万元，为困难企业退休军转干部2019年春节、国庆慰问经费财政拨款支出，该科目年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.19万元，为追加2019年困难企业退休军转干部八一慰问费及困难企业退休军转干部大病医疗互助补助资金财政拨款支出，该科目年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，为2019年度三季度特困企业补助，该科目年初无预算。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，为2018年度财会信息补助资金，该科目年初无预算。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）? 其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，为2019年第四季度关停企业困难补助资金，该科目年初无预算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为953.01万元，支出决算为2，245.47万元，完成年初预算的235.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排人员基本支出预算。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为135.29万元，支出决算数为524.17万元，完成年初预算的387.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排办市属国有企业领导人员困难补助、离退休干部相关费用、特困企业困难补助、困难企业离休干部统筹外经费等财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2，169.15万元，其中：人员经费2130.24万元，占基本支出的98.21%，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出、离休费、退休费、退职退役、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费38.91万元，占基本支出的1.79%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款2019年支出预算为6.3万元，支出决算为5.95万元，比预算减少0.35万元，完成预算的94.44%。其中：

因公出国（境）费支出2019年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与2018年决算数相比持平。

公务接待费2019年支出预算0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，厉行节约办公，减少公务接待。与2018年决算数相比持平。

公务用车购置费及运行维护费2019年支出预算为6万元、支出决算为5.95万元，其中公务用车购置费2019年支出预算0万元，支出决算0万元、公务用车运行维护费2019年支出预算6万元，支出决算为5.95万元，比预算减少0.35万元，完成预算的99.17%。与2018年决算数4万元相比增加1.95万元，增长48.75%，其中2018年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理。比上年增加的主要原因是公务车年限较长，车辆维修费用较上年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占100%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元。我办2019年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，我办2019年度无公务接待费发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.95万元，系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中，老干部用车2辆 ，应急用车1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办2019年度没有政府性基金预算方面的收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度实际收到的一般预算财政收入为2，924.00万元，其中基本支出2，169.15万元，项目支出754.85万元；财政部门拨款对账收入2，924.00万元。财政支出数2,924.00万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元。

本年度本部门预算编制，预算公开，决算编制，决算公开，绩效说明等都按照上级要求，根据单位内控制度规定程序审批，进行统一编制，并进行统一公开。本部门认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金计划的指导性、严肃性和可行性；加强资金安全性、工作纪律性教育；完善申请、使用、报告制度，以达节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效管理工作，努力提高财政资金的使用绩效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出38.91万元，比年初预算数41.01万元减少2.1万元，降低5.12%。主要原因是厉行节约，严格控制办公经费开支。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0.25万元，用于召开机关2019年度工作会议，人数56人，内容为机关系统2019年度工作部署会议。2019年度机关无培训费发生。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元，其中授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出金额的36.42%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，经车改办核定公务用车三台，其中，老干部用车2辆，应急用车1辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分? 附件

1、长沙市商业企业改制服务办公室2019年度部门决算公开表格

2、长沙市商业企业改制服务办公室2019年度整体支出绩效评价报告

长沙市商业企业改制服务办公室

???? ???????????????????????? 2020年9月28日