长沙市商业企业改制服务办公室

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分??部门预算单位构成

第三部分 ?涉及机构改革部门情况

第四部分 ?部门收支总体情况

一、收入预算

二、非税收入计划

三、支出预算

第五部分??一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 其他重要事项的情况说明

第七部分 名词解释

一、部门基本概况

(一）、职能职责

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。负责所属企业党的建设；负责指导推进所属企业改革发展；负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；负责所属留守机构的日常监督管理；负责所属集体企业的日常管理和领导班子建设。

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（二）、机构设置及人员情况

2021年部门预算编报范围仅包括长沙市商业企业改制办公室一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。我办内设党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办五个科室。编委核定事业编制数10人，行办现有在职人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人。离休人员10人，退休人员59人。机关聘用人员经市编委核定编制7人，到位7人，其中临聘人员6人，中级雇员1人。建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级预算编制，没有其他二级预算单位。因此，根据财政部门预算编制原则，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市商业企业改制办公室部门本级，属于财政全额拨款性质的事业单位。本单位执行政府会计制度。

三、涉及机构改革部门情况

我单位无涉及机构改革情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门收入预算1158.02万元，其中，一般公共预算拨款1158.02万元，收入较去年增加36.07万元，主要是随着经济社会发展，机关干部职工和离退休人员相应提高工资社保等福利待遇所致。

（二）支出预算

2021年年初预算数1158.02万元，包括：

1、2021年部门预算基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围测算，计1137.27万元；2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计20.75万元。基本支出2021年预算1137.27万元，较上年993.42万元预算增加143.85万元，增长14.48%，主要原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇和经审批增加中级雇员、临聘人员增加相关经费年初预算所致。

其中：（1）工资福利支出：2021年353.38万元，较2020年311.74万元，增加41.64万元，增长13.36%，主要原因是机关工作人员调整工资福利奖金等待遇年初预算所致。

（2）商品服务支出：2021年41.23万元，较2020年50.89万元，减少9.66万元，降低18.98%，主要原因是根据财政预算要求核减公用经费开支。

（3）对个人和家庭的补助：2021年预算742.66万元，较2020年630.79万元，增加111.87万元，增长17.73%，主要原因是离退休干部生活待遇提升所致。

2、项目支出：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费、机关办公场地水电费及物业管理费支出、提前退休人员补助，计20.75万元。

其中：

（1）信访维稳工作专项经费：2021年预算8.88万元，与2020年预算10万元相比减少1.12万元。

（2）机关办公场地水电费及物业管理费支出：2021年预算11万元，与?2020年预算安排12万元相比减少1万元。

（3）提前退休人员补助：2021年预算安排0.87万元，与2020年预算安排1.87万元相比减少1万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1158.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1137.27万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常工作经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为20.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经常性项目支出系信访维稳工作专项经费8.88万元、机关办公场地水电费及物业管理费支出11万元、提前退休人员补助0.87万元，计20.75万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.11万元，比2020年预算减少11.78万元，降低16.16%，主要原因是根据财政预算要求核减相关公用经费所致。按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定，公用经费主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车购置及运行费用、公车改革后工作人员交通补贴、福利费、维修（护）费、办公设备购置费以及其他费用。

2、?“三公经费”预算

2021年“三公”经费预算数：4.1万元，其中，公务接待费0.1万元；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少0.11万元。

?3、政府采购情况

2021年我办拟安排政府采购2.24万元的预算，主要是采购打印机、碎纸机和办公桌及一般会议服务类等。我办一定严格按照政府采购相关政策规定和市政府采购局的工作要求，严格按照报批程序办理政府采购手续。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市商业企业改制服务办公室整体支出1158.02万元，全部实行整体部门支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出20.75万元，其中信访维稳工作专项经费8.88万元；机关办公场地水电费及物业管理费支出11万元；提前退休人员补助0.87万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。截至2020?年12 月31 日，经市公车办核定编制，本部门共有公务用车2辆，?其中：一般公务用车2辆。

6、本部门无政府性基金支出预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格附件：???

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表（空表，我单位无政府性基金）

9.项目支出绩效目标表（空表，我单位无超过50万元以上项目支出）

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长沙市商业企业改制服务办公室

?????????? ????2021年2月24日