长沙市商业企业改制服务办公室

2018年度部门决算公开

目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 长沙市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责：承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内部机构设置

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数15人，2018年12月在册在编人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人，离休人员13人，退休人员66人，临聘人员经市编委核定编制6人，实际到位6人，中级雇员1人，退职人员1人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部2名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的3人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

（二）部门决算单位构成

长沙市商业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算汇总公开单位的只有长沙市商业企业改制服务办公室本级。

第二部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2，788.84万元，本年支出合计2，788.84万元。上年收入合计2，686.06万元，上年支出合计2，686.06万元，本年比去年增加102.78万元，增长3.8%。主要原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2，788.84万元，其中财政拨款收入2，788.84万元。占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2，788.84万元，其中基本支出2，187.42万元，占比78.43%；项目支出601.42万元，占比21.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计2，788.84万元，本年财政拨款支出合计2，788.84万元。上年财政拨款收入合计2，686.06万元，上年财政拨款支出合计2，686.06万元，本年比去年增加102.78万元，增长3.8%。原因是按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入2，788.84万元，一般公共预算财政拨款支出2，788.84万元。与上年一般公共预算财政拨款收入2，686.06万元，一般公共预算财政拨款支出2，686.06万元相比，增加102.78万元，增长3.8%。主要由于按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇所致。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2，788.84万元，占本年支出的比重为100%，与上年决算数2，686.02万元相比较增加102.78万元，增长3.8%。主要由于按照政府政策，机关行政事业单位人员共享经济发展成果，相应提高工资福利待遇。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年合计支出2，788.84万元，其中本年基本支出2，187.42万元，占本年合计78.43%；项目支出601.42万元，占本年合计21.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.基本支出：

本年2，187.42万元，上年2，167.56万元，比上年增加19.86万元，增长0.92%。

年初预算数802.3万元，2018年度决算比预算增长1，385.12万元，增长172.64%，主要原因是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位，以及系统离休干部统筹外经费未列入年初预算。

其中：

（1）人员经费

本年2，149.24万元，上年2,090.83万元，增加58.41万元，增长2.79%，主要原因是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位。

年初预算数764.24万元，2018年度决算比预算增加1，385万元，增长181.23%，主要原因是根据国家政策调整工作人员待遇到位，以及系统离休干部统筹外经费未列入年初预算。

（2）日常公用经费

本年38.18万元，上年76.73万元，减少38.55万元，降低50.24%。主要原因是离退休干部相关经费调整由基本支出为项目支出，导致其他商品服务支出减少。

年初预算数38.06万元，2018年度决算比预算增加0.12万元，增长0.32%。

2.项目支出

本年601.42万元，上年518.5万元，增加82.92万元，增长15.99%。主要由于人员待遇的调增以及离退休干部相关费用支出由基本支出调整为项目支出等。

2018年年初预算数为129.91万元。其中信访维稳专项工作经费支出10万元，主要用于全系统信访维稳专项工作专项支出等方面。离退休干部相关费用105.72万元，机关办公场地水电费及物业管理费支出12万元。提前退休人员补助2.18万元。2018年度决算数比预算数增加471.51万元，主要原因是系统离休干部统筹外经费未列入年初预算等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出2，187.42万元，其中人员经费2，149.24万元，占本年基本支出98.25%，公用经费38.18万元，占本年基本支出1.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度全年支出4万元，其中：公务接待费0万元，公务车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元、因公出国费0万元。

2018年度“三公”经费年初预算数为6.5万元，其中公务车运行维护费6万元、公务接待费0.5万元、公务车购置费0万元、因公出国费0万元。2018年决算数总额比年初预算数减少2.5万元，主要原因是加强党风廉政建设，厉行节约办公，减少公务接待和加强公务用车管理。

2017年“三公”经费支出决算合计6.18万元。其中公务用车运行维护费6万元、公务接待费0.18万元、公务用车购置费0万元、因公出国（境）费0万元。2018年决算数总额比2017年决算总额减少2.18万元，主要由于加强党风廉政建设，厉行节约办公，减少公务接待和加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出决算合计4万元。

其中：

1.公务用车购置及运行维护费用4万元：

（1）公务用车购置费0万元；

（2）公务用车运行维护费4万元，系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。根据长沙市车改办核定，本部门实有车辆3辆，其中，老干部用车2辆 ，应急用车1辆。我办三台公务用车2018年实际运行费用4万元。

2.公务接待费0万元。

3.因公出国（境）费0万元。我办2018年度没有发生因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办2018年度没有政府性基金预算方面的收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年度实际收到的一般预算财政收入为 2，788.84万元，其中基本支出2，187.42万元，项目支出601.42万元；财政部门拨款对账收入2，788.84万元。财政支出数2,788.84万元，核对无误。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元。

2018年，在市委、市政府和市国资委的正确领导下，市商改办系统广大干部职工扎实工作，创新求变，以党建为引领,深入推进国企改革、创新服务、安全维稳,有效地促进了企业稳健发展，确保了一方的平安和稳定。在市国资委组织的年度考核中，评定我办为“优秀”等次。本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金计划的指导性、严肃性和可行性；加强资金安全性、工作纪律性教育；完善申请、使用、报告制度，以达到节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，积极配合上级部门开展绩效管理工作，确保专款专用，确保绩效目标的顺利完成，在市财政局组织的2018年度部门预算绩效管理评价工作中评为“良好”。我办将进一步加强部门预算绩效管理，细化评价指标，优化评价流程，提高评价效能。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出38.18 万元，与2018年机关运行经费预算数38.06万元相比，增加0.12万元，增长0.32%。机关运行经费支出主要包括保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、公车改革相关支出以及其他费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况。

1、截至2018年12月31日,本部门挂账车辆3辆，经车改办核定公务用车三台，其中，老干部用车2辆，应急用车1辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：长沙市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算公开表格

长沙市商业企业改制服务办公室

2019年9月27日