目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

2.机构设置

2022年部门预算编报范围仅包括长沙市商业企业改制办公室一家事业单位（无下属二级机构），属于财政全额拨款性质的事业单位。我办内设党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、集企管理科五个科室。编委核定事业编制数10人，现有在职人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人。机关聘用人员经市编委核定编制6人，到位6人，其中临聘人员5人，中级雇员1人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市商业企业改制服务办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算406.63万元，其中，一般公共预算拨款406.63万元。收入较去年减少751.39万元，下降64.89%。主要是根据政府机构改革和职能调整，机关离退休人员划转至长沙市国资委离退休管理服务中心管理，对个人和家庭补助支出减少所致。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算406.63万元，其中，商业服务业等支出406.63万元。支出较去年减少751.39万元，下降64.89%。主要是根据政府机构改革和职能调整，机关离退休人员划转至长沙市国资委离退休管理服务中心管理，对个人和家庭补助支出减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算406.63万元，其中，商业服务业等支出406.63万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数386.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算19.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出19.88万元，主要用于经常性项目支出系信访维稳工作专项经费8.88万元、机关办公场地水电费及物业管理费支出11万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市商业企业改制服务办公室机关运行经费39.02万元，比上年预算减少2.21万元，下降5.36%。主要是临聘人员减少1人核减相关公用经费所致。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市商业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。持平原因主要是我单位三公经费每年支出稳定无较大变化，同时严格把控三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开市商改办系统2022年度工作会议，市商改办系统安全生产、信访维稳专题会议会议，人数160人，内容为总结回顾市商改办系统2021年度工作，提出2022年度工作思路，安排部署2022年度重点工作；总结回顾市商改办系统2021年度安全生产工作、信访维稳工作成绩，亮点，不足，安排部署市商改办2022年度安全生产、信访维稳专题重点工作，维护系统安全稳定大局；培训费预算2.5万元，拟开展安全生产、信访维稳工作专题培训培训，人数60人，内容为深化国企改革改制相关政策解读，安全生产相关专业知识、技能、信访维稳接待要求解读等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。市商改办系统2022年度工作会议，费用标准不超过5000元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.77万元，其中：货物类采购预算1.77万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为406.63万元，其中，基本支出386.75万元，项目支出19.88万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。2022年项目支出绩效目标表中本年申请计划57.08万元，包括信访维稳工作专项经费、机关办公场地水电物业费19.88万元和公用经费项目37.2万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)