目录

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表???????????????????????????????????????????????

三、支出决算表??????

????二、收入决算表???

四、财政拨款收入支出决算总表????????????????????????????????

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分? 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

第一部分? 长沙市商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责：

承担全市相关商业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关商业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。负责所属企业党的建设；负责指导推进所属企业改革发展；负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；负责所属留守机构的日常监督管理；负责所属集体企业的日常管理和领导班子建设。

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内部机构设置：

长沙市商业企业改制办公室经编委核定事业编制数10人，2021年12月在册在编人员12人，其中县处级2人，科级9人，工勤人员1人。根据政府机构改革的安排部署，本单位9位离休干部于年中移交市国资委离退休管理服务中心管理.临聘人员经市编委核定编制5人，实际到位5人；中级雇员1人，实际到位1人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办等五个科室。

（二）决算单位构成：

长沙市商业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算汇总公开单位的只有长沙市商业企业改制服务办公室本级。

第二部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2021年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

长沙市商业企业改制服务办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

长沙市商业企业改制服务办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

（公开表格附件附后）

第三部分? 长沙市商业企业改制服务办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入811.53万元，总支出811.53万元。2020年收入合计2，936.92万元，2020年支出合计2，936.92万元，与2020年相比，减少2，125.39万元，降低72.37%。主要是因为按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计811.53万元，其中财政拨款收入811.53万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计811.53万元，其中基本支出642.69万元，占比79.19%；项目支出168.84万元，占比20.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计811.53万元，支出总计811.53万元，与2020年相比，减少2，125.39万元，降低72.37%，主要原因是按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出811.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2，125.39万元，降低72.37%。主要原因是按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出811.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出135.40万元，占本年支出的16.68%；资源勘探信息等支出（类）支出14万元，占本年支出的1.73%；商业服务业等支出（类）支出662.13万元，占本年支出的81.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1，158.02万元，支出决算数为811.53万元，完成年初预算的70.08%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府机构改革的安排部署，机关离退休人员本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.60万元，为2021年建军节期间困难企业军转干部慰问经费、2021年困难企业军转干部走访慰问资金、2021年困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助、2021年困难企业退休军转干部重阳节慰问经费，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.80万元，为小型企业党政正职慰问经费、市国资委系统一季度特困企业困难补助资金、市国资委系统二季度特困企业困难补助资金、市国资委系统三季度特困企业困难补助资金、四季度特困企业困难补助资金，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，为2020年度安全隐患整改引导资金尾款、2021年度安全隐患整改专项引导资金，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初无预算。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1137.27万元，支出决算为642.69万元，完成年初预算的56.51%，为机关公用经费和人员经费等，决算数小于年初预算数的主要原因是机关离退休人员本年度移交市国资委离退休管理服务中心管理，相应减少工资福利待遇等“对个人和家庭补助”经费支出所致。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为20.75万元，支出决算数为19.44万元，完成年初预算的93.69%，为机关办公水电物业费和信访维稳工作专项经费，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出642.69万元，其中：人员经费603.9万元，占基本支出的93.96%，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费38.79万元，占基本支出的6.04%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为3.18万元，完成预算的77.56%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与2020年决算数相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用开支。

公务接待费支出预算0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，厉行节约办公，减少公务接待。与2020年决算数相比持平，主要原因是我单位2021年度无公务接待支出费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元、支出决算为3.18万元，其中公务用车购置费2021年支出预算0万元，支出决算0万元、公务用车运行维护费2021年支出预算4万元，支出决算为3.18万元，比预算减少0.82万元，完成预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范公车使用，加强公务用车管理。与2020年决算数5.93万元相比减少2.75万元，减少46.37%，其中2020年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.93万元。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占100%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为0万元。我办2021年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，我办2021年度无公务接待费发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.18万元，系公务用车加油、保养、保险、过桥过路等费用。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办2021年度没有政府性基金预算方面的收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我办2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出38.79万元，比年初预算数减少2.44万元，降低5.92%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费合计为0.75万元，一次是2021年度市商改办工作会议，人数49人，会议租场费0.25万元，无其他费用支出。内容为机关系统2021年度工作部署会议。另一次是2021年商改办系统庆建党100周年总结表彰会议，人数102人，会议租场费0.50万元，无其他费用支出。

2021年度本部门开支培训费合计0.88万元，一次为2021年度工作会议培训，培训内容为宏观经济形势分析，授课费0.20万元，无其他费用支出。一次为参加国企改革发展专题培训，开支为培训费0.38万元。一次为2021年机关系统信访维稳安全培训，授课费0.30万元，无其他费用支出。

2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的22.98 %，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的77.02 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，经车改办核定公务用车两台，其中，应急保障用车2辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中预算绩效项目共2个，共涉及资金19.44万元，占一般公共预算项目支出总额的1.51%。

组织对“公用经费”“信访维稳工作经费”“机关办公场地水电物业费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.23万元。从评价请况来看，整体支出绩效评价中等。

组织对“市商改办”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出811.53万元。从评价请况来看，整体支出绩效评价一般。

本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

信访维稳工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，逐项进行分解落实，由责任科室提出，按时间进度计划经费有序支出，严格履行内控审批程序，均按照年初目标落实到位，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为8.8万元，执行数为8.7万元，完成预算的98.86%。主要产出和效果：解决直属企业涉及改制遗留问题，维护系统内平安和谐，稳定大局。

第四部分? 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分? 附件

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市商业企业改制服务办公室

1、长沙市商业企业改制服务办公室2021年度部门决算公开表格

长沙市商业企业改制服务办公室

2022年9月28日