2019年度长沙商贸旅游职业技术学院

部门决算

?

目　　录

?

第一部分　长沙商贸旅游职业技术学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

?

第一部分?长沙商贸旅游职业技术学院概况

一、部门职责

长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导的一所全日制公办普通高等学校，已有60余年的办学历史。目前，学院是全国优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位、湖南省示范性（骨干）高职院校和湖南省首批卓越高职院校建设单位，湖南省文明单位、全国黄炎培优秀学校、全国第二批数字校园建设实验校和高职旅游类国家级校企合作示范基地等，被社会美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。

学院坐落于雨花经济开发区长沙职教基地，目前在校生规模近9000人，现有教职工522人，其中“双师型”教师230人，教授、副教授职称教师145人，中青年教师基本具有博士或硕士学位；15位知名专家或行业大师担任客座教授。学院设有湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游管理学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、继续教育与国际合作学院等八个二级教学院和两部（公共课教研部、思政课教研部）共10个教学部门，并设有湘菜、湘商、湘旅和高职研究等4个研究所。

学院扎根三湘大地，办学 60 余载，主动对接现代服务业高端发展，确定了“立足长沙、服务‘三湘’”的办学定位，科学构建了餐饮管理、电子商务等6个专业群，助力长沙“美食之都”“会展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境电商综合试验区等城市品牌建设和湖南餐饮业、旅游业和商贸业发展，为长沙率先实现基本现代化和建设美丽幸福新湖南做出了应有的贡献，取得了丰硕的办学成果。2019年6月，学校被认定为国家优质专科高等职业院校，2019年10月确定为国家双高校建设单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙商贸旅游职业技术学院内设机构包括：办公室（校友会）、人事处（教师发展中心）、学生工作部（处）（武装部）、团委、科研与发展规划处、图书馆、组织统战处、教务处、实训与信息技术管理处、工会、后勤与基建管理处、招生就业处、计划财务处、纪检监察审计室、宣传处、保卫处、继续教育与国际合作学院、校企合作处、质量管理处、离退休党总支（离退休办）、机关党总支、创业学院、湘菜学院、会计学院、经济贸易学院、旅游学院、文化创意学院、软件学院、思政公共课部 。

（二）决算单位构成。长沙商贸旅游职业技术学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙商贸旅游职业技术学院本级。

??

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院??

?????????公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院??????????????????????

?????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院??????????????????????????????????

???????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院????????????????????????????????????

?????????????公开04表

??????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院?????????????????????????

??????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院????????????????????

??????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院??????????????????????????????????????

??????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙商贸旅游职业技术学院?????????????????????????????????????????????

????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

?

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入23169.35万元，总支出23169.35万元。与2018年相比，增加4298.87万元，增长22.78%，主要是因为：一是学生人数增长，生均拨款收入增加；二是教师人数增长，学校人员经费增加；三是2019年我校入围中国特色高水平专业群建设单位，项目建设增多，项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23169.35万元，其中：财政拨款收入20175.89万元，占87.08%；事业收入2993.46万元，占12.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23169.35万元，其中：基本支出13422.12万元，占57.93%；项目支出9747.23万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20175.89万元、支出总计20175.89万元，与2018年相比，增加3979.93万元，增长24.57%，主要是2019年我校确定为国家双高校建设单位，经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20175.89万元，占本年支出合计的87.08%，与2018年相比，财政拨款支出增加3979.93万元，增长24.57%，主要是2019年我校确定为国家双高校建设单位，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20175.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.67万元，占0.02%；教育（类）支出20095.65万元，占99.60%；科学技术（类）支出39.11万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.56万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出26.90万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15728.7万元，支出决算数为20175.89万元，完成年初预算的128.27%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下拨政策性增人增资经费。

2、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年4-10月困难群体价格临时补贴资金。

3、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年中职（技校）学生国家助学金补助资金和2019年中职（技校）免学费（国家政策）补助资金。

4、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为15728.7万元，支出决算为16325.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年教师人数增长，学校人员经费增加等。

5、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年第二批中职（技校）学生资助经费。

6、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3721.76万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨“十三五”规划立项课题经费、卓越校建设项目经费、与西藏职业技术学院开展学习交流活动经费。

7、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年长株潭国家自主创新示范区专项资金（第一批）。

8、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨社科规划课题研究经费。

9、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2019年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年宣传文化专项经费。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017、2018年文化事业建设经费。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2017年校园招聘活动一次性补助资金。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2018年度创新创业带动就业示范典型补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出12385.19万元，其中：人员经费11941.82万元，占基本支出的96.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费443.37万元，占基本支出的3.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为71.00万元，支出决算为45.41万元，完成预算的63.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.54万元，增长5.79%，增长的主要原因是学校因专业建设需要派教师出国研修、学习交流的情况增多，因公出国（境）费支出有所增加。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支，与上年相比减少0.44万元，减少37.69%，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为56万元，支出决算为34.67万元，完成预算的61.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少17.43万元，减少33.46%，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置费及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占1.63%，因公出国（境）费支出决算10万元，占22.02%，公务用车购置费及运行维护费支出决算34.67万元，占76.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为10万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计36人次，主要是赴台湾万能科技大学研修支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组9个、来宾112人次，主要是其它院校来我校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.67万元，其中：公务用车购置费0万元，单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费34.67万元，主要是公务用车的维修费、停车费、过路过桥费、油费及保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年财政重点绩效评价综合得分为 82.65，评价等次为“良”。（情况通报文件见第五部分 附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出443.37万元，比年初预算数减少了35.09万元，主要原因是从严控制机关运行经费开支，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费30.40万元，经费预算30.80万元，用于召开《党委中心组学习会议》，《湖南省职业教育与成人教育学会高职电子商务类专业委员会2019年年会暨“洞察行业新方向，共建专业新生态”主题论坛》,和《国家职业教育会展策划与管理专业教学资源库建设启动暨推进会》，会议人数共计360人。

2019年本部门开支培训费80.09万元，其中：用于开展“援萨摩亚2019年太平洋运动会技术援助项目”培训，人数31人，内容为厨师培训，培训费70.24万元；用于开展教师参加学习培训，人数140余人，培训费9.85万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4855.96万元，其中：政府采购货物支出1874万元、政府采购工程支出2409.76万元、政府采购服务支出572.20万元。授予中小企业合同金额4758.99万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额4758.99万元，占政府采购支出总额的98%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

?

第四部分　名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分　附　件

附件一：2019 年度长沙商贸旅游职业技术学院部门整体支出绩效评价报告

附件二：2019年长沙商贸旅游职业技术学院部门整体支出评价报告

附件三：2019年度长沙商贸旅游职业技术学院部门决算报告

?