2021年度

长沙商贸旅游职业技术学院部门决算

目录

第一部分 长沙商贸旅游职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

?长沙商贸旅游职业技术学院概况

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一、部门职责

长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府主办，湖南省教育厅负责业务指导的一所全日制公办普通高等学校，已有60余年的办学历史。在长期的办学实践中，学校确立了“立足长沙，服务三湘（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，被美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。

学校坐落于雨花经济开发区长沙职教基地，目前全日制在校学生近万人，设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、马克思主义学院、创业学院、公共课教学部、国际交流与培训中心等10个教学部门，并设有湘菜、湘商、湘旅和高职教育研究等4个研究所。开设有31个专业，构建了以餐饮管理、电子商务、会计、旅游管理、会展策划与管理、软件技术等专业为核心的6个专业群。目前，我校教师总数为521人，其中专任教师427人，中青年教师基本具有博士或硕士学位。全校正高职称22人，副高130人，博士9人，全校高级职称占比达到37.4%。“双师”专业教师242人，占比为83.7%。基本建成以企业技术专家和能工巧匠为主的150人兼职教师库。五年来，教师在省级以上教学技能大赛中共获各种奖项115个。

学校扎根三湘大地，办学60余载，主动对接现代服务业高端发展，确定了“立足长沙、服务‘三湘’”的办学定位，助力长沙“美食之都”“会展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境电商综合试验区等城市品牌建设和湖南餐饮业、旅游业和商贸业发展，为长沙率先实现基本现代化和建设美丽幸福新湖南做出了应有的贡献，取得了丰硕的办学成果。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙商贸旅游职业技术学院内设机构包括：办公室（外事办）、宣传统战处、纪检监察审计室、组织人事处、教务处（ “双高计划”校建设办公室）、学生工作部（武装部）、团委、科研与发展规划处、就业与招生工作处、财务处（采购办）、后勤与基建管理处、校企合作处、质量管理中心、保卫处、机关党总支、工会（离退休办）、网络安全与信息技术管理中心、图书馆（档案室）、国际交流与培训中心、创业学院、湘菜学院、会计金融学院、湘商学院、湘旅学院、文化创意学院、软件学院、公共课部、马克思主义学院。

（二）决算单位构成。长沙商贸旅游职业技术学院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙商贸旅游职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“零报告”说明：长沙商贸旅游职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

“零报告”说明：长沙商贸旅游职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

?2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,206.40万元。与上年相比，增加1,357.62万元，增长5.69%。主要是因为学生人数增长，生均拨款收入增加，对应的教学业务支出和学校基本运行经费增加。???

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25,206.40万元，其中：财政拨款收入15,442.49万元，占61.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,763.91万元，占38.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25,206.40万元，其中：基本支出17,656.22万元，占70.05%；项目支出7,550.18万元，占29.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15,442.49万元。与上年相比，减少4,292.08万元，减少21.75%。主要是因为学校落实财政政策，优化收支结构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出15,442.49万元，占本年支出合计的61.26%。与上年相比，财政拨款支出减少4,292.08万元，减少21.75%。主要是因为学校落实财政政策，优化收支结构。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出15,442.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.91万元，占0.03%；教育（类）支出15,371.30万元，占99.54%；科学技术（类）支出30.09万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出37.19万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算数为11,996.40万元，支出决算数为15,442.49万元，完成年初预算的128.73%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政下拨2021年国安工作经费用于参加国安知识竞赛开支。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为11,996.40万元，支出决算为14,621.30万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于预算数的主要原因是2021年学生规模扩大，对应的教学业务支出和学校基本运行经费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨“双高计划”建设项目资金，主要用于学院电力增容、学校楼栋维修、会展智能实训室、校园文化建设等项目支出。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨社会科学研究类课题经费。

5、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2021年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨2022届毕业生就业经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨跨境电商人才孵化基地奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10,243.05万元。其中：人员经费9,733.00万元，占基本支出的95.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费510.05万元，占基本支出的4.98%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为20.97万元，完成预算的61.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情，未实际发生因公出国（境）费。与上年相比减少10万元，减少100%，减少的主要原因是2021年因为疫情原因未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的24.25%。决算数小于预算数的主要原因是疫情，部分接待活动取消，改为线上交流。与上年相比增加0.20万元，增加26.43%，增加的主要原因是2021年接上级通知配合政府接待了老挝代表团。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%。与上年相比增加0.21万元，增加1.06%，增加的主要原因是车辆性能逐年下降，运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占4.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算20.00万元，占95.37%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组6个，来宾47人次，主要是配合政府接待了老挝代表团、接待市政府驻京联络处来校招聘、接待张家界武陵源区教育局、接待宁波职院、接待团省委学校部来长调研、接待岳阳市第一职业中等专业学校来校交流等发生的接待支出。

3．公务用车购置及运行费支出决算为20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20万元，主要是用于发放公务交通补贴以及支付公务用车停车费、保险费、运行费和维修费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出510.05万元，其中办公费56.42万元，印刷费2.12万元，水费79.04万元，电费150.00万元，邮电费14.00万元，差旅费3.99万元，维修（护）费99.99万元，公务接待费用0.97万元，工会经费41.45万元，福利费8.22万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他商品服务支出33.86万元。比年初预算数511.07万元减少1.02万元，降低0.20%。主要原因是学院从严控制机关运行经费开支，无预算不开支，非必要不开支，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.47万元，用于召开高等学院“地方菜系学院”建设与发展交流会议，人数5人，内容为研讨与交流学科建设、教学模块、产教融合、现代学徒制等在办学中的经验体会、痛点与难点；开支培训费6.10万元。用于开展教师职业能力提升相关培训，人数合计11人，具体内容为：用于开展2021年全国旅游策划师资培训，人数2人，内容为旅游策划X技能等级证书师资培训。参加会展专业师资培训，人数1人，内容为全国会展专业师资“课程教学+项目管理”双实务培训。参加中国饭店协会“1+X”技能师资培训，人数3人，内容为学习“1+X”证书制度精神，解读酒店运营管理、餐饮管理运行“1+X”职业技能等级证书标准。参加烹饪专业骨干教师专项技能培训，人数1人，内容为世界技能大赛、中国烹饪技能大赛经验分享、教学演示、优秀西餐企业考察交流。参加“1+X”研学旅行课程涉及与实施培训，人数2人，内容为研学旅行课程涉及与实施职业技能等级证书师资培训。参加“1+X”城市轨道交通站务职业技能培训，人数2人，内容为城市轨道交通站务职业技能等级证书师资培训；2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5,945.07万元，其中：政府采购货物支出3,495.78万元、政府采购工程支出1,161.96万元、政府采购服务支出1,287.33万元。授予中小企业合同金额1,690.53万元(其中货物类1146.73万元，服务类543.80万元)，占政府采购支出总额的28.44%，其中：授予小微企业合同金额1,540.53万元，占授予中小企业合同金额的91.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金1,370.00万元，占一般公共预算项目支出总额的26.35%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此不需要对这两项支出开展绩效自评。

组织对“高校国家助学金”“跨境电商人才孵化基地奖补资金”“长沙职业教育基地图书馆提质改造项目”“双高校项目资金”“宣传思想工作平台建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,370.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门在项目管理上遵守了相关管理制度和办法，资金使用规范，较好地完成了项目的绩效目标。

组织对“长沙商贸旅游职业技术学院”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15,442,49万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门整体支出合法合规，在投入、过程、产出、绩效和满意度方面均能按照绩效管理相关指标的要求较好地完成绩效目标。

（二）部门评价项目绩效评价结果

在长沙市财政局关于对2022年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈中，我部门整体绩效自评审核等级为“良”。

（三）重点项目绩效情况说明。

?在长沙市财政局关于2022年财政重点绩效评价情况的通报文件中，我校2021年部门整体支出绩效评价结果为“良”，得分84.67分。除此外，本单位无其他重点项目绩效。

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第四部分

名词解释

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????一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

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第五部分

?附件

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附件一：2021年度长沙商贸旅游职业技术学院部门决算

附件二：2021年度长沙商贸旅游职业技术学院绩效自评报告