长沙住房公积金管理中心

2019年部门预算说明

?

目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

? （一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

? （二）关于2019年部门收入预算情况说明

? （三）关于2019年部门支出预算总体情况说明

? （四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

? （五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

? （六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

? （七）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

? （八）关于2019年“三公”经费预算情况说明

? （九）关于2019年政府经济科目支出的总体情况说明

? （十）关于2019年部门经济科目支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

? （一）机关运行经费

? （二）政府采购情况

? （三）国有资产占有使用情况

? （四）预算绩效管理情况

五、名词解释

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一、部门职能职责

长沙住房公积金管理中心于2003年9月设立，是长沙市人民政府直属正县级事业单位，负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。部门主要职责如下：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算、保值和归还；

4、审批住房公积金的提取和使用；

5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

6、拟定住房公积金增值收益分配方案；

7、检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

8、受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

9、承办管委会决定的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

中心内设办公室、科技信息处、远程服务部、综合业务处、政策法规处、执法大队、财务会计处、稽核处、人力资源处、机关党委、中心工会；下辖芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部，望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡市管理部和铁路分中心（含怀化管理部）等分支机构。

长沙住房公积金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙住房公积金管理中心本级。铁路分中心为独立核算的机构，其经费来源在中心本级部门预算的项目支出中单列。

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4399.24万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为住房保障支出。2019年财政拨款收支总预算较2018年减少275.11万元，主要是由于减少了2018年项目支出中的一次性开支，并按市财政预算编制要求压缩5%项目支出，比2018年财政拨款收支总预算减少5.88%。

（二）关于2019年部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算4399.24万元全部为财政拨款（补助）。

（三）关于2019年部门支出预算总体情况说明

2019年部门支出预算4399.24万元，其中：基本支出2697.41万元，占61.32%；项目支出1701.83万元，占38.68%。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款（补助）收入；支出为基本支出和项目支出。2019年收支总预算4399.24万元，较2018年减少275.11万元，减少5.88%。减少的主要原因是按市财政预算编制要求压缩5%项目支出，并减少了2018年项目支出中的一次性开支。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算当年拨款支出4399.24万元，具体使用情况：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）基本支出2697.41万元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）项目支出1701.83万元。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2697.41万元，其中：人员经费2372.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费324.57万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为80万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费60万元（公务车购置费0万元），因公出国（境）费10万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少20万元，减少20%，主要是减少公务接待费20万元，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费较上年不变。

（九）关于2019年政府经济科目支出的总体情况说明

2019年机关工资福利支出2225.54万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出1961.4万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；机关资本性支出65万，主要包括：设备购置；对个人和家庭的补助支出147.3万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。

（十）关于2019年部门经济科目支出情况说明

2019年部门经济科目支出4399.24万元，其中：工资福利支出2225.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1961.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助147.3万元，主要包括：退休费、奖励金；

资本性支出65万元，主要包括：办公设备购置。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款539.83万元，比2018年预算减少186.77万元，下降25.7%，主要是2018年部门预算中安排了部分办公楼大型修缮等一次性开支。

（二）政府采购情况。2019年政府采购预算金额512.24万元，较2018年减少128万元。其中政府采购货物预算24.8万元，政府采购服务预算487.44万元，政府采购工程0。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年9月1日，长沙住房公积金管理中心共有车辆15辆，全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙住房公积金管理中心整体支出4399.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1701.83万元，其中：铁路分中心经费729万元，办公楼运行经费263万元，公积金事业发展基金196.83万元，宣传推广费30万元，印刷费40万元，天心、开福、雨花管理部租赁费238万元，住房公积金系统运行维护费160万元，公积金系统设备购置费25万元，行政执法经费20万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障公积金中心的运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

?

长沙住房公积金管理中心

?????????????2019年2月12日??