长沙住房公积金管理中心2021年部门预算公开

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目录

第一部分：长沙住房公积金管理中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效说明

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）机关运行经费

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

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第一部分：

长沙住房公积金管理中心

2021年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙住房公积金管理中心（以下简称“中心”）于2003年9月设立，是长沙市人民政府直属正县级事业单位，负责长沙市和广铁集团湖南区域内职工住房公积金的管理和运作。部门主要职责如下：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算、保值和归还；

4、审批住房公积金的提取和使用；

5、?编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

6、拟定住房公积金增值收益分配方案；

7、检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

8、?受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

9、承办管委会决定的其他事项。

（二）机构设置

中心内设办公室、科技信息处、远程服务部、综合业务处、政策法规处、执法大队、财务会计处、稽核处、人力资源处、机关党委、中心工会；下辖芙蓉区管理部、天心区管理部、岳麓区管理部、开福区管理部、雨花区管理部，望城区管理部、长沙县管理部、浏阳市管理部、宁乡市管理部和铁路分中心（含怀化管理部）等分支机构。

二、部门预算单位构成

中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙住房公积金管理中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

未有涉及机构改革的部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括保障机关及各管理部基本运行的经费，也包括公积系统设备购置及运行维护费、铁路分中心经费等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数为9463.90万元，全部为一般公共预算拨款。2021年收入预算较2020年增加725.94万元，主要增加因素有：新增“远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费”项目236万元、新增“12329热线服务及短信费”项目535万元、新增“数字认证和电子签章系统”项目178.5万元。

（二）支出预算

2021年支出预算数为9463.90万元，全部为住房保障支出。2021年支出预算较2020年增加725.94万元，主要是新增“远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费”、“12329热线服务及短信费”、“数字认证和电子签章系统”三个项目。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9463.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4135.74万元，是指为保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费3727.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费408.32万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5328.16万元，是指为完成公积金事业发展目标而发生的支出，包括开福区、雨花区、天心区管理部办公楼租赁255万，主要用于支付开福区、雨花区、天心区管理部办公场所租金；公积金系统设备购置费及运行维护费942.53万元，主要用于办公设备、耗材、等保测评服务、机房维保服务、电子稽核系统开发、住房公积金业务系统运行维护等开支；办公楼运行经费252.9万元，主要用于保障中心机关及各管理办公楼日常运行所需水、电、燃气、物业、维修等开支；公积金事业发展基金189.83万元，主要用于推进公积金事业发展，确保完成市政府下达的各项业务指标；住房公积金贷款阶段性担保及贷后资产管理2330万元，主要用于规范住房公积金贷款担保业务，防控住房公积金贷款资金风险，保障债权实现，推动住房公积金贷款业务持续健康发展；铁路分中心经费144.18万元，主要用于铁路分中心（含怀化管理部）日常运行所需的水电费、物业费、维修费、办公设备购置等开支；不动产抵押登记费160万元，主要用于我中心作为住房公积金贷款的抵押权人在办理抵押登记证时支付登记费；行政执法经费21.22万，主要用于住房公积金行政执法差旅费、诉讼费、律师服务费等开支；宣传推广费48万，主要用于住房公积金政策宣传与推广；印刷费35万，主要用于住房公积金业务资料、业务合同、业务档案盒等印刷；远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费236万，主要用于远程服务部和宁乡档案室的运营管理服务外包；12329热线服务及短信费535万元，主要用于12329热线的运营管理及公积金业务短信的发送；数字认证和电子签章系统178.5万元，主要用于为缴存单位访问网上业务大厅提供安全保障、技术支持和在线客服服务。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此无该项支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，减少18.18%，主要是减少因公出国（境）费10万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算金额4461.09万元。其中政府采购货物预算539.28万元，政府采购服务预算3921.81万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长沙住房公积金管理中心共有车辆9辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备一台，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（五）预算绩效说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，?2021年长沙住房公积金管理中心整体支出9463.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出5223.94万元，其中：开福区、雨花区、天心区管理部办公楼租赁255万、公积金系统设备购置费及运行维护费942.53万元、办公楼运行经费252.9万元、公积金事业发展基金189.83万元、住房公积金贷款阶段性担保及贷后资产管理2330万元、铁路分中心经费144.18万元、不动产抵押登记费160万元、远程服务部及宁乡档案室管理服务外包费236万、12329热线服务及短信费535万元、数字认证和电子签章系统178.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年市财政局派出绩效评价组对我中心部门整体支出进行了重点绩效评价，评价结果为“良”，重点绩效评价报告见附件二。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

2021年部门预算需公开的表格情况（见附件1）

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1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

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附件1：2021年部门预算公开表格

附件2：2019 年度长沙住房公积金管理中心部门整体支出重点绩效评价报告

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长沙住房公积金管理中心

2021年2月24日

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