目 录

第一部分长沙市公路管理局路网监测与信息中心概

一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释

第五部分附件第一部分

长沙市公路管理局路网监测与信息中心概况

一、部门职责

（一）负责全市干线公路信息化建设管理及系统开发工作；

（二）负责全市干线公路路网运行监测和公路突发事件预报、预警、协调工作；

（三）负责收集、汇总、分析、报告公路路网运行情况，向社会发布有关干线公路运行信息，提供公路出行信息服务；

（四）负责长沙市公路管理局系统电子政务建设、维护工作；

（五）指导区县（市）公路系统信息化建设工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据编委核定，我中心内设3个科室，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（一）内设机构设置。我单位内设科室包括：办公室、运行维护科、工程技术科。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市公路管理局路网监测与信息中心部门决算包括：中心本级决算。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为329.21万元。与上年度相比，收、支总计减少70.03万元，下降17.54%。主要原因是上年度有智慧公路二期项目的经费指标，本年度该项目经费未下达，故本年收入比上年减少。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计329.21万元，其中：财政拨款收入329.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。三、支出决算情况说明

2021年度支出合计329.21万元，其中：基本支出283.44万元，占86.09%；项目支出45.78万元，占13.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为329.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.03万元，下降21.27%，主要原因是上年度有智慧公路二期项目的经费指标，本年度该项目经费未下达，故本年收入比上年减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出329.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.03万元，下降17.54%。主要原因是上年度有智慧公路二期项目的经费指标，本年度该项目经费未下达，故本年收入比上年减少。（二）财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出329.21万元，全部用于交通运输支出329.21万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.01万元，支出决算为329.21万元，完成年初预算的105.18%。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为56.97万元，支出决算为56.97 万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初数为256.04万元，支出决算数为272.25万元，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.44万元。其中：人员经费254.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为0.80万元，完成预算的21.22%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车的使用次数及维修大幅度减少。公务接待费年初预算为0.75万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的24.86%，决算数小于预算数的主要原因是与上年相比减少0.97万元，减少0.56%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，完成预算的24.86%，占93.72%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的6.67%，占6.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比没有增减。

2.公务接待费年初预算为0.75万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的6.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，全年招待减少。

3.公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的24.86%，较上年的支出17139.18万元有下降，原因是减少了公务用车次数及维修保养。

4.公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比没有增减。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元。十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.76万元，用于开展2021年事业单位工作人员继续教育培训、2021年防灾减灾安全知识培训和智慧公路二期培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。十

1. 、关于2021年度预算绩效情况的说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金399.24万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我中心2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我中心工作发展。2020年，我中心在长沙市公路建设养护中心党委的正确领导下，团结带领全体干部职工，迎难而上，真抓实干，加快推进全市公路信息化建设，较好的完成了全年各项工作目标任务。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指长沙市公路建设养护中心本级（参照公务员法管理的事业单位）用于退休职工因病死亡后的抚恤金及丧葬费等基本支出。

（三）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指长沙市公路建设养护中心所属城郊公路养护服务中心的“文化产业应对疫情补贴资金”工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及二级机构的残疾人就业保障金等基本支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指长沙市公路建设养护中心所属城郊公路养护服务中心用于“洞株公路2019年日常小修保养经费”等日常公路养护工程的项目支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位用于开展日常公路养护工程的项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位用于开展市人民政府委托的城区公路和区域快速干道的建设和养护工作的项目支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指长沙市公路管理局路网监测与信息中心全额拨款事业单位用于全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作的基本支出及项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指长沙市公路建设养护中心本级及全额拨款事业单位承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作的基本支出及项目支出。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障全额拨款事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《财政部<财政支出绩效评价管理暂行办法>》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法 >的通知》（长政发〔2015〕4号）和《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号），我中心于2022年3月14日至3月18日对我中心2021年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对我中心的绩效目标设定、预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

截至2021年12月31日，我中心编制12人，全部为事业编制，目前有在职人员11人（全部为事业编制人员）。党政领导班子成员2名，其中：中心主任1名，副主任、书记1名。我中心内设3个科室：办公室、运行维护科、工程技术科。

我中心的主要职能有：

1.负责全市干线公路信息化建设管理及系统开发工作；

2.负责全市干线公路路网运行监测和公路突发事件预报、预警、协调工作；

3.负责收集、汇总、分析、报告公路路网运行情况，向社会发布有关干线公路运行信息，提供公路出行信息服务；

4.负责长沙市公路管理局系统电子政务建设、维护工作；

5.指导区县（市）公路系统信息化建设工作。

（二）部门整体支出规模、内容及评价范围

2021年度我中心部门整体支出为329.21万元，其中：基本支出283.43万元、项目支出45.78万元。基本支出主要为人员经费254.18万元、日常公用经费支出29.25万元，项目支出主要为信息中心运行维护专项36.73万元、办公楼运行经费9.05万元。

二、绩效自评组织及开展情况

根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》《长沙市公路建设养护中心关于成立绩效自评工作领导小组的通知》文件精神，我中心下发了《关于成立绩效自评工作领导小组的通知》，成立了由贺音之同志担任组长、向江华同志担任副组长、相关业务科室负责人为组员的绩效自评工作组，并下发《长沙市公路管理局路网监测与信息中心关于开展2022年市财政绩效自评工作的通知》，该通知明确了本次绩效自评的评价对象、评价内容、组织实施及工作要求等。

2022年3月14日至2022年3月18日期间绩效自评小组开展了绩效自评工作，收集汇总了绩效佐证资料，设计评价指标并编制了绩效评价报告，对绩效自评过程中发现的问题，督促有关涉及该问题的科室（班）进行及时整改，并于2022年3月21日前将有关绩效自评资料上传财政绩效管理系统，按时完成2021年度部门整体支出绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年度，我中心经批复的基本支出预算金额为307.35万元，决算金额为283.43万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费、个人和家庭的补助，所有支出资金通过市财政国库集中支付系统支出管理，严格按照批复的预算执行，具体情况如下：

2021年度基本支出预算、决算对比表

单位：万元

（二）“三公经费”

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。2021年度我中心共列支“三公”经费0.8万元，用于公务用车运行维护费和公务接待支出。2021年度我中心有效地控制了“三公”经费的支出，没有挤占、摊派和转移支出的行为，所有“三公”经费支出合理、合规，落实了厉行节约的各项规定，2021年“三公”经费未超出年初预算数，未超出上年决算数。具体详见“三公”经费上年数、及预决算比对表：

单位：万元

项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。2021年度，我中心经批复的项目支出预算金额为54万元，项目支出决算金额为45.78万元，主要用于信息中心运行维护专项、办公楼运行经费，具体情况如下：

1.项目资金安排落实、总投入情况分析

2021年度，我中心项目收入全部来源于财政拨款，本年度预算安排的项目资金总额为54万元，投入使用项目资金45.78万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2021年度，我中心项目资金预算执行率为84.78%。具体专项项目预算、支出明细见下表：

单位：万元

3.项目资金管理情况分析

2021年度，为营造良好项目管理氛围，确保完成项目目标任务，保障项目资金安全、规范运行，我中心加快了有关规章制度建设。编制出台了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心内部控制制度及流程手册汇编》，汇总整理了《长沙市公路局路网监测与信息中心相关文件与制度汇编》。在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行。我中心对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批，强化了各类专项管理，推动项目管理工作向标准化、制度化方向迈进。

四、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.项目计划管理及政府采购情况

我中心严格按照《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规的规定，在法律赋予部门的职能范围内按依法合规、科学规范、全面绩效的原则编制和执行部门项目预算管理。根据年度工作任务和事业发展计划，客观、合理的制定项目资金计划，并按照项目的轻重缓急进行资金安排。2021年度，我中心各项目预算执行与项目进度基本匹配，不存在因资金安排影响项目进度的情况。依法依规进行政府采购，政府采购目录内的商品均在长沙市政府采购平台采购，整个过程公开、公平、透明。

2.项目竣工验收情况

项目验收由需求科室提出验收申请，验收小组由分管财务领导、需求科室、财务人员、纪检专干组成，负责对项目进行验收。项目涉及市建养中心业务使用需求的，则需请相关业务部室派人参与验收。项目验收后需移交至运行维护科管理的，验收时须运行维护科派人参与验收。项目支出3万元以下的由需求科室提出验收申请，验收小组执行验收程序验收报告单；项目支出3万元以上需将验收方案报中心支委审批，其中有监理公司参与监理的项目，由监理公司负责组织进行验收，监理公司提出验收方案，经验收小组同意后报信息中心支委会审批，按照信息中心支委会审定后的决议执行，无监理公司参与监理的项目，由需求科室提出验收方案，经验收小组会签后报信息中心支委会审批，按照支委会审定后的决议执行。我中心严格执行项目验收、监督管理工作，按照业务管理有关规定进行验收，确保项目验收质量。

项目管理情况分析

1.管理制度建设情况

为加强项目的监督和管理，我中心制定了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心指挥中心管理制度》，从定期检查、物品保管、保密制度等方面加强指挥中心日常使用管理，保障指挥中心良好的运行环境和工作环境；制定了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心机房管理制度》，从机房安全管理、电源管理、环境管理、钥匙管理等方面科学、有效地管理信息中心机房，保证机房设备与信息的安全，保障机房具有良好的运行环境和工作环境；制定了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心内部网络安全管理制度》，从网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等方面加强对计算机信息网络的安全保护，保证单位系统各业务数据的安全和各业务软件的正常运行。编制出台了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心内部控制制度及流程手册汇编》，汇总整理了《长沙市公路局路网监测与信息中心相关文件与制度汇编》。通过以上管理制度的建设，确保项目管理质量，推动项目管理工作向标准化、制度化、安全化方向迈进。

2.日常监督管理情况

按照“一岗双责”和“三个必须”要求，落实项目安全生产责任，强化安全管理，开展安全隐患排查，定时自查机房、指挥中心、车库及电池组库房，做好外场设施安全维护，发挥科技强安作用；保障数据安全，每月定期巡检，提供服务台账、巡检报告，保障系统安全稳定运行。

五、资产管理情况

为加强固定资产管理，提高固定资产使用效率，保证国有资产安全完整，我中心根据相关政策法规的规定，结合我中心实际情况，制订了《长沙市公路管理局路网监测与信息中心资产管理内部控制制度》，并按照长沙市财政局资产管理的相关规定、要求，编制资产年度预算，进行资产的购置与处置，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。在资产管理过程中建立了资产台账并实行编码管理，及时更新资产情况，每年定期对资产进行了清查盘点，确保了资产安全、账实相符。资产购置与处置均实行严格审批，资产购置严格履行了政府采购手续。

2021年我中心新增固定资产6台（套）、账面价值411.11万元，其中：自购新增固定资产2台、账面价值0.29万元；路网信息化管理平台建设服务项目补录资产4台（套）、账面价值410.82万元。年度内无固定资产报损或报废。

截至2021年12月31日资产总额为9442325.77元，具体情况如下：

注：固定资产金额均为资产原值

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我中心在长沙市公路建设养护中心党委的坚强领导下，团结带领全体干部职工，迎难而上，真抓实干，加快推进全市公路信息化建设，较好的完成了全年各项工作目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分92.5分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

切实降低运行成本

我中心严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，各项支出均严格控制在预算范围内。为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，我中心进一步从严控制各项经费支出。2021年我中心三公经费支出0.8万元，较预算安排数节约2.2万元。落实过紧日子要求，弘扬了党政机关艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

不断提高管理效率

1.推进市干养系统应用

收集整理业务部门对系统的使用需求，城郊、浏阳公路部门等使用系统开展日常巡查形成常态化。按月统计系统使用情况，系统共统计2021年巡查里程30306.46km，巡查日志2617条，整改处置情况126条。

2.做好一期平台再梳理

再次征集整理市建养中心有关部室意见，形成专家咨询论证会初步方案。经多次联系一期平台承建单位，获取源代码，结合目前使用现状，已尝试关停平台中的OA办公系统，为后期整合提供支持。

积极提升履职效能

1.抓紧推进部门项目建设

信息中心将智慧公路二期项目建设作为重中之重的工作大力推进。10月21日，该项目顺利通过市交通运输局组织的专家组初步验收，进入试运行阶段。一是注重项目管理。加强对承建单位、监理单位的管理，积极与设计单位沟通，及时协调解决项目过程中遇到的问题，确保项目建设安全、质量和进度。二是主动对接各方。主动与市数据资源局、市大数据中心及市交通运输局就项目实施中变更等事宜汇报沟通，及时掌握各区县（市）公路部门使用外场设施的情况反馈。三是发挥建设实效。对项目建设内容组织相关业务部室、各区县（市）公路部门开展线上培训和现场学习。10套自动交调设备的数据接入省交调系统，71个视频监控、1套高边坡预警设备、智慧荷文公路试点感知设备等发挥实效。

2.提升运维服务保障能力

一是做好路网监测工作。稳步提升省公路事务中心每月三次对长沙的监测视频情况综合评估水平，从8月下旬至今，长沙的综合评估值全省排名第一，长沙路网运行监测工作在全省公路信息化建设与网络信息安全培训会上作经验交流。加紧恢复监测设施、加快汇聚视频数据、加强路网运行监测。二是保障电子政务服务。信息中心不断加强“互联网+政务服务”保障力度，提高干部职工满意度。做好市公路建养中心电子政务内网日常运维、安全保密、机房网络和设备管理，配合市委办公厅完成政务内网年度检查相关工作。做好长沙公路门户网站技术保障，完成信息上传、后台支持、数据统计、域名变更等工作，全年发布网站信息229条。完成垃圾分类答题、“最美公路”投票小程序制作。为了克服技术人员不足，保障市公路建养中心IT设备、会议系统的正常使用，信息中心采购运维服务，技术人员驻场，确保服务质量。

3.落实安全生产责任

一是落实安全生产责任。按照“一岗双责”和“三个必须”要求，党政齐抓共管。加强安全知识学习宣传，制定应急预案，开展安全培训，签订安全合同，树牢安全生产红线意识和底线思维。二是保障设备正常运行。认真做好日常安全检查，排查安全隐患，及时整改发现的问题6个，更换添置消防器材，确保机房、指挥中心、车库的信息化设备和外场设施安全稳定运行。三是注重网络数据安全。组织学习《足彩app哪个是正规的关于网络强国论述摘编》，增强做好网络安全紧迫感。对使用系统定期巡检，开展互联网资产清查、网络安全应急演练、虚拟货币“挖矿”活动排查整治，做好网络安全漏洞整改。完成机房等级保护测评工作，一期平台取得二级等保备案证书，并通过专业测评。

七、存在的主要问题

（一）项目绩效目标细化和量化程度不够

年初绩效目标设置为“保障信息中心行政办公、信息平台正常运维工作达到高质量”，绩效目标不细化和不量化，不便于考评。

（二）全年预算完成率及部分季度预算执行进度未达标

2021年预算完成率为91.11%，未达到95%以上；三季度实际预算执行进度为70.58%，未达到80%，预算执行进度较低。

（三）资产配置预算编制欠合理

部门年初编制年度资产配置预算编制时对单位资产需求调研不够深入，资产配置预算为0，为落实疫情防控工作，加强机关院内安防，实际购置监控硬盘2台、价值0.29万元，导致资产配置预算实际执行情况超过年度预算。

八、改进措施和有关建议

（一）按照财政绩效管理要求，加强项目绩效管理，确保在申报部门预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。按照政策规定的发展计划，结合上年度预算执行情况及项目本身变化因素，科学、合理地编制本年预算草案及工作实施方案，保障部门预算支出进度。

（三）结合部门实际资产配置需求及上年度资产配置情况导致资产配置预算实际执行情况，合理编制部门年度资产配置预算表，确保部门资产配置预算实际执行情况不超过部门年度预算。