时间:2023-02-02 16:55:00来源:TRS
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第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于国省道公路和农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范;参与拟订全市公路行业建设、养护政策法规和技术标准规范。
2、参与拟订全市国省道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划,并为全市公路建设提供相关技术支撑。
3、承担全市公路养护项目建议计划的编制和报审,并组织实施;协同做好公路交通战备工作。
4、承担涉路施工和护路树木更新砍伐的事务性工作;承担公路路产损坏赔补偿相关工作。
5、负责市人民政府委托的城区公路和区域快速干道的建设和养护工作。
6、负责全市公路科技推广,承担全市公路路网运行监测工作。
7、负责组织实施公路应急抢通工作。
8、完成市交通运输局交办的其他公益性任务。
(2)机构设置
根据编委核定,我中心内设12个内设机构,所属事业单位2个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设部室分别是:办公室、计划统计部、财务审计部、公路建设服务一、二部、公路养护一、二部、路产路权部、安全科技部、人力资源部、离退办(含工会)、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.长沙市公路建设养护中心
2.长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心
3.长沙市公路管理局路网监测与信息中心。
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出7858.63万元,其中:交通运输支出7858.63万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数7017.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算840.79万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:交通运输支出840.79万元,主要用于2023年—2025年国省道路况检测经费、安全生产应急演练专项经费、办公楼运行经费、交通流量调查和年报数据更新经费、日常养护巡查和路长制专项经费、公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费、小修保养、信息中心运行维护专项等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等3家行政事业单位的机关运行经费589.13万元,比上年预算减少1.27万元,下降0.22%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩一般性支出。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级、长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心、长沙市公路管理局路网监测与信息中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为53.75万元,其中,公务接待费3.75万元,公务用车购置及运行费50.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费50.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.00万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩“三公”经费预算支出。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算3万元,拟召开全市公路工作会议、农村公路养护工作养护考评会议、国省道养护工作会议等会议,人数87人,内容为安排布置全市公路工作、农村公路养护考评工作的传达布置、国省道养护工作的安排布置等;培训费预算11万元,拟开展“十四五”全国干线公路养护管理规划化检查评分细则宣贯培训、长沙市交通运输系统意识形态与新闻宣传培训、农村公路管理培训、智慧公路二期项目培训、事业单位工作人员专业技术与职业技能培训、公路养护专技与管理人员培训等培训,人数600人,内容为对干线公路养护管理规划化检查考评的培训、对交通运输系统意识形态与新闻宣传工作的培训,对各项公路业务工作的技能培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额693.17万元,其中,货物类采购预算37.61万元;工程类采购预算494.54万元;服务类采购预算161.02万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车30辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车29辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7858.63万元,其中,基本支出7017.84万元,项目支出840.79万元。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指长沙市公路建设养护中心参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指长沙市公路建设养护中心所属全额拨款事业单位(长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及公路养护等方面的项目支出。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指长沙市公路建设养护中心所属全额拨款事业单位(长沙市公路管理局路网监测与信息中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及信息化系统开发及维护等信息化建设方面的项目支出。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指长沙市公路建设养护中心参照公务员法管理的事业单位(机关)用于公路管理、公路养护管理和路产路权等方面的项目支出。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一、本级财政拨款收入 |
一、基本支出 |
7,017.84 | |
二、财政专户管理事业收入 |
二、项目支出 |
840.79 | |
三、事业单位经营服务收入 |
三、事业单位经营支出 |
| |
四、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
| |
五、其它收入 |
五、上缴上级支出 |
| |
六、事业收入 |
|
| |
本 年 收 入 合 计 |
本 年 支 出 合 计 |
7,858.63 | |
七、上年结转 |
六、结余分配 |
|
|
七、结转下年 |
| |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
7,858.63 | |
注:本表反映部门本年度的收支总体情况。 |
类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 |
本级财政拨款 |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
事业收入 |
上年结转 | |
合计 |
||||||||||||
交通运输支出 |
||||||||||||
公路水路运输 |
||||||||||||
行政运行 |
||||||||||||
公路养护 |
||||||||||||
交通运输信息化建设 |
||||||||||||
其他公路水路运输支出 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
功能科目 |
基本支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | |||||
合计 |
|||||||||
交通运输支出 |
|||||||||
公路水路运输 |
|||||||||
行政运行 |
|||||||||
公路养护 |
|||||||||
交通运输信息化建设 |
|||||||||
其他公路水路运输支出 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
|||||
1、一般公共预算拨款收入 |
1、一般公共服务支出 |
|||||
2、政府性基金预算拨款收入 |
2、外交支出 |
|||||
3、国有资本经营预算拨款收入 |
3、公共安全支出 |
|||||
|
4、教育支出 |
|||||
|
5、科学技术支出 |
|||||
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
7、社会保障和就业支出 |
|||||
|
8、社会保险基金支出 |
|||||
|
9、卫生健康支出 |
|||||
|
10、节能环保支出 |
|||||
|
11、城乡社区支出 |
|||||
|
12、农林水支出 |
|||||
|
13、交通运输支出 |
|||||
|
14、资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
15、商业服务业等支出 |
|||||
|
16、金融支出 |
|||||
|
17、援助其他地区支出 |
|||||
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
19、住房保障支出 |
|||||
|
20、粮油物资储备支出 |
|||||
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
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22、其他支出 |
|||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
|||||
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
公路水路运输 |
||||||
行政运行 |
||||||
其他公路水路运输支出 |
||||||
公路养护 |
||||||
交通运输信息化建设 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
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合计 |
||||
工资福利支出 |
||||
基本工资 |
||||
津贴补贴 |
||||
奖金 |
||||
绩效工资 |
||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||
职业年金缴费 |
||||
职工基本医疗保险缴费 |
||||
公务员医疗补助缴费 |
||||
其他社会保障缴费 |
||||
住房公积金 |
||||
其他工资福利支出 |
||||
商品和服务支出 |
||||
办公费 |
||||
印刷费 |
|
|
|
|
|
水费 |
||||
电费 |
||||
邮电费 |
||||
物业管理费 |
||||
差旅费 |
||||
维修(护)费 |
||||
租赁费 |
||||
会议费 |
||||
培训费 |
||||
公务接待费 |
||||
专用材料费 |
||||
劳务费 |
||||
委托业务费 |
||||
工会经费 |
||||
福利费 |
||||
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
||||
其他商品和服务支出 |
||||
对个人和家庭的补助 |
||||
退休费 |
||||
生活补助 |
||||
奖励金 |
||||
其他对个人和家庭的补助 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。 |
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|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
其中:公务用车购置 |
其中:公务用车运行费 | ||||
合计 |
||||||
长沙市公路建设养护中心 |
||||||
注:本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。 |
|
|
|
|
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|
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|
||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
合计 |
|
840.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428001 |
长沙市公路建设养护中心 |
245.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428001 |
2023年-2025年国省道路况检测经费 |
50.00 |
准确掌握我市公路网的路况水平,做好2022年普通国省道路况评定工作。采用自动化智能路况检测设备,对全市普通国省道1315.871公里进行全面路况检测,完善我市“十四五”公路建设与养护规划项目库建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
检测覆盖率 |
1000 |
长沙市辖区内按干线公路标准管养的国省道里程,剔除年报城管路段及路网正在施工改造路段及归属其他单位管养路段 |
检测里程大于1000公里,得20分,少于1000公里,得分=检测里程/1000*指标分值 |
公里 |
≥ |
10 |
时效指标 |
完成时间 |
60 |
在甲方通知开始巡查后60个自然日完成检测工作 |
每多一天扣1分 |
日 |
≤ |
10 | |||||
质量指标 |
检测率 |
4 |
路面破损状况、路面平整度、路基、沿线设施 |
每少一个项目不得分。 |
项 |
= |
20 | |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
干线公路绿色发展 |
干线公路绿色发展 |
严格生态环境保护,扶持和促进公路绿色可持续发展。 |
达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%(含)合理确定分值;部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%(含)合理确定分值;未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。 |
无 |
定性 |
5 | ||||
社会效益指标 |
优良路率 |
85 |
在省厅年度“双评双促”检查中,普通国省道优良路率 |
优良路率大于等于85%得20分,小于85%,得分=优良路率/85%*指标分值 |
% |
≥ |
10 | |||||
经济效益指标 |
公路养护成本 |
降低 |
与上年相比,用于干线公路大中修养护成本降低。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
无 |
定性 |
5 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养护一部满意率 |
90 |
养护一部作为服务对象进行满意率调查 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分 |
% |
≥ |
10 | ||||
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
2023年-2025年国省道路况检测经费 |
50.00 |
准确掌握我市公路网的路况水平,做好2022年普通国省道路况评定工作。采用自动化智能路况检测设备,对全市普通国省道1315.871公里进行全面路况检测,完善我市“十四五”公路建设与养护规划项目库建设。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
聘请费用使用率 |
50 |
聘请第三方开展1次国省道路况检测费用 |
总费用小于等于50万元得10分,大于50万元,每差1万元扣5分,扣完为止。 |
万元 |
≤ |
20 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
0 | |||||
安全生产专项经费 |
10.00 |
持续维护行业安全稳定。强化行业安全生产督促指导,扎实开展交通安全生产专项整治,加强安全生产宣传教育培训和应急演练,不发生产安全责任事故。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |
社会效益指标 |
安全出行率 |
100 |
“安全生产保障能力显著增强,有效保障经济社会发展和人民群众安全便捷出行。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
= |
10 | |||||
经济效益指标 |
安全责任事故率 |
0 |
不发生安全责任事故率,减少经济损失。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
= |
10 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
100 |
2023年12月25日之前完成 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
= |
10 | ||||
质量指标 |
安全生产保障能力 |
100 |
做好重点领域安全生产工作,结合公路问题“隐患清零”活动,强力推动安全生产专项整治三年行动。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
定性 |
10 | |||||
数量指标 |
安全生产专项行动次数 |
1 |
开展安全生产专项行动 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
次/年 |
≥ |
10 | |||||
安全生产例会次数 |
4 |
开展安全生产例会 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
次/年 |
≥ |
10 | ||||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
安全保障率 |
100 |
安全生产保障能力显著增强,有效保障经济社会发展和人民群众安全便捷出行,不发生安全责任事故。 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≤ |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
安全生产专项经费 |
10.00 |
持续维护行业安全稳定。强化行业安全生产督促指导,扎实开展交通安全生产专项整治,加强安全生产宣传教育培训和应急演练,不发生产安全责任事故。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 |
经济成本指标 |
费用总成本 |
10 |
开展交通安全生产专项整治,加强安全生产宣传教育培训和应急演练。 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
10 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
公路沿线居民满意度 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
办公楼运行经费 |
110.57 |
保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁,加强院内车辆管理及绿化养护,及时维修院内服务约定内的设施设备等。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
办公大楼运维成本 |
55.2 |
院内车辆管理及绿化养护,及时维修院内设施设备、水电等,保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
10 | |
物业管理费 |
55.4 |
物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
10 | ||||||
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
物业考核次数 |
12 |
每月依据《物业管理服务考评细则》进行考核。 |
月考核在95分以上,得满分;考核结果低于95分的,每扣1分,扣减1分;考核结果低于60分的,不得分 |
次 |
≥ |
10 | ||||
质量指标 |
合格率 |
91 |
1. 房屋管理:定期巡查巡修,楼顶无积水、渗水,外墙无垃圾和乱贴广告。 2. 水电及电梯设备管理:水电消防及电梯等服务约定内的设施设备定期巡检巡修,确保正常运转。 3. 公共区域设施管理:灯具、水管、电器、门窗等做好日常检修维护。 4. 卫生清洁管理:保证服务区域干净整洁。 5. 安全保卫管理:在岗在位,管理车辆停放,加强进出人员管控,严格落实防疫要求,及时有效处置突发情况。 6. 绿化管理:树草花水池等按要求养护。 7. 会务管理:人员形象佳,态度好,保障到位。 8. 服务受理:24小时值班,随叫随到,受理干部职工需求服务。 |
一处不符合要求扣1分,造成不良影响、情节严重的每处扣2分。依此类推。 |
% |
≥ |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
办公楼运行经费 |
110.57 |
保障办公楼各项设施设备正常运转以及日常办公顺利开展。物业管理公司有效做好办公大楼的治安安全防范、办公区域及周边环境的清洁,加强院内车辆管理及绿化养护,及时维修院内服务约定内的设施设备等。 |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
100 |
2023年12月25日之前完成 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
= |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
维护成本节约率 |
90 |
各项运行成本(物业管理费除外)较预算节约 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≥ |
10 | ||||
社会效益指标 |
所在社区维稳率 |
90 |
配合完成所在片区社会环境稳定 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≥ |
5 | |||||
生态效益指标 |
环境维护率 |
90 |
办公环境清洁达标率 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≥ |
5 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
90 |
每季度,就服务工作征求意见,机关、信息中心(干部职工)测评参与率不少于80% |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
交通流量调查和年报数据更新经费 |
15.00 |
公路养护统计年报调查内容主要包括长沙国省干线及农村公路、桥梁、隧道等基础设施和公路灾毁、技术状况评定、养护作业、公路养管机构职工、应急物资及机具等统计数据。所有报表均为年报,年报调查截止日期为统计年度的12月31日,报厅截止日期为次年的1月5日,市公路建设养护中心必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。确保公路养护年报统计工作在省厅统计考核中不扣分。 交通流量调查范围为长沙市普通国道、省道、县道、乡道、村道及专用公路,主要包括交通量调查、车速调查、轴载调查和交通量比重调查等,报表通过“国家公路交通情况调查系统”和纸质文件两种形式上报,月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报。在上报统计资料时,要加强质量审核工作,并附数据分析说明,国省和省道交调站点数据变化原因应按月跟踪并及时通过系统填报。做好全市连续式自动观测点的管理工作,确保自动报送数据的连续性、及时性和完整性,争取交调工作在省厅统计考核中不扣分。 每年9月20日“全国交调日”,市公路建设养护中心统一组织各县市区公路部门详细制订调查方案, 科学设置观测点和观测路段,正确填写调查表格,确保及时、准确上报数据。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
统计总成本 |
15 |
反映项目总成本情况 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分=(完成比率-60%)/( 1-60%)*指 标分值 |
万元 |
= |
20 | |
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
公路沿线居民群众满意度 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小 于90%且大于等于80%的得8分,满意度小 于80%且大于等于60%的得5分,满意度小 于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
交通流量调查和年报数据更新经费 |
15.00 |
公路养护统计年报调查内容主要包括长沙国省干线及农村公路、桥梁、隧道等基础设施和公路灾毁、技术状况评定、养护作业、公路养管机构职工、应急物资及机具等统计数据。所有报表均为年报,年报调查截止日期为统计年度的12月31日,报厅截止日期为次年的1月5日,市公路建设养护中心必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。确保公路养护年报统计工作在省厅统计考核中不扣分。 交通流量调查范围为长沙市普通国道、省道、县道、乡道、村道及专用公路,主要包括交通量调查、车速调查、轴载调查和交通量比重调查等,报表通过“国家公路交通情况调查系统”和纸质文件两种形式上报,月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报。在上报统计资料时,要加强质量审核工作,并附数据分析说明,国省和省道交调站点数据变化原因应按月跟踪并及时通过系统填报。做好全市连续式自动观测点的管理工作,确保自动报送数据的连续性、及时性和完整性,争取交调工作在省厅统计考核中不扣分。 每年9月20日“全国交调日”,市公路建设养护中心统一组织各县市区公路部门详细制订调查方案, 科学设置观测点和观测路段,正确填写调查表格,确保及时、准确上报数据。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
交通运输统计监督职能作用 |
是 |
全面了解全市公路基本情况,满足各级政府及交通运输主管部门制定行业政策和发展规划的需要 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
无 |
定性 |
10 |
经济效益指标 |
落实统计经费率 |
100 |
加强公路统计基础数据汇总、整理和分析的经费利用率 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分=(完成比率-60%)/( 1-60%)*指 标分值 |
% |
= |
10 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
填报时间及时率 |
100 |
1.年报调查截止日期为统计年度的12月31日,报厅截止日期为次年的1月5日 2. 月报于月后10日前通过系统填报、季报于季后20日前通过系统填报、年报于次年1月31日前上报、公路交通情况资料汇编及辖区内路网交通情况分析于在次年7月15日前上报 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分=(完成比率-60%)/( 1-60%)*指 标分值 |
% |
≤ |
10 | ||||
质量指标 |
资料提供准确率 |
100 |
必须按照规定真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料,确保在省厅统计考核中不扣分。 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分=(完成比率-60%)/( 1-60%)*指 标分值 |
% |
= |
20 | |||||
数量指标 |
数据统计上报次数 |
100 |
1.公路养护统计年报数据库每年更新 2.“国家公路交通情况调查系统”每月上报数据 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%, 得分=(完成比率-60%)/( 1-60%)*指 标分值 |
% |
= |
10 | |||||
路产路权和路长制专项经费 |
10.00 |
加强路产路权保护事务性工作。指导城郊及区县公路部门路产路权保护事务性工作,开展路产路权保护巡查,宣传。 |
产出指标 |
数量指标 |
路产路权保护巡查次数 |
1 |
开展路产路权保护巡查 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
次 |
≥ |
10 | |
“路政宣传月”活动次数 |
1 |
开展路政宣传月活动 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
次 |
≥ |
5 | ||||||
路产路权保护宣传次数 |
1 |
开展路产路权保护宣传 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
次 |
≥ |
5 | ||||||
时效指标 |
工作完成及时率 |
100 |
2023年12月25日之前完成 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
= |
10 | |||||
质量指标 |
考核程序规范率 |
100 |
提高保护路产路权法律意识;广泛凝聚爱路护路共识,考核有关项目程序规范率。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
% |
= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
路产路权和路长制专项经费 |
10.00 |
加强路产路权保护事务性工作。指导城郊及区县公路部门路产路权保护事务性工作,开展路产路权保护巡查,宣传。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
公路沿线居民满意度 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 |
效益指标 |
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | ||||
社会效益指标 |
公众爱路护路意识 |
提高 |
提高社会公众爱路护路意识情况 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
提高 |
定性 |
10 | |||||
经济效益指标 |
路况破损率 |
降低 |
与上年路况水平相比,路况破损率下降。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
降低 |
定性 |
10 | |||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | ||||
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
经济成本指标 |
费用总成本 |
10 |
组织开展路产路权保护巡查,宣传。 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
20 | |||||
农村公路大中修项目抽查验收经费 |
20.00 |
督促各区县(市)完成年度养护计划,有效提升农村公路路况水平,使农村公路中等路率超过85%,优良路率超过70%,保障农村公路安全、畅通。农村公路小修保养、大中修工程、危桥改造项目以及路容路貌的巡查检查。 |
产出指标 |
数量指标 |
巡查次数 |
2 |
每半年巡查,由第三方机构对农村公路按管养线路20%抽查,并出具抽查检查报告。 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
次/年 |
≥ |
10 | |
时效指标 |
工作完成及时率 |
100 |
2023年12月25日之前完成 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
= |
10 | |||||
质量指标 |
农村公路中等路率 |
85 |
督促各区县(市)完成年度养护计划,农村公路中等路率超过85%。 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≥ |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
农村公路大中修项目抽查验收经费 |
20.00 |
督促各区县(市)完成年度养护计划,有效提升农村公路路况水平,使农村公路中等路率超过85%,优良路率超过70%,保障农村公路安全、畅通。农村公路小修保养、大中修工程、危桥改造项目以及路容路貌的巡查检查。 |
产出指标 |
质量指标 |
农村公路优良路率 |
70 |
督促各区县(市)完成年度养护计划,优良路率超过70%。 |
完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值 |
% |
≥ |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
费用总成本 |
20 |
反映项目总成本情况 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
20 | ||||
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
农村公路养护成本 |
降低 |
与上年相比,用于农村公路大中修养护成本降低。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
无 |
定性 |
10 | ||||
生态效益指标 |
农村公路绿色发展 |
明显改善 |
严格生态环境保护,扶持和促进农村公路绿色可持续发展。 |
达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%(含)合理确定分值;部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%(含)合理确定分值;未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。 |
无 |
定性 |
5 | |||||
社会效益指标 |
出行路况改善 |
进一步完善 |
农村交通条件和出行路况 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
无 |
定性 |
5 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
农村公路沿线居民满意度 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
日常养护巡查专项经费 |
30.00 |
按照《公路养护工程质量检验评定标准》,对省交通运输厅下达的养护工程项目开展巡查,规范养护工程的工程管理、安全管理、施工工艺、外观质量等。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
干线公路绿色发展 |
达成 |
严格生态环境保护,扶持和促进公路绿色可持续发展。 |
达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%(含)合理确定分值;部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%(含)合理确定分值;未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值。 |
达成 |
定性 |
5 | |
经济效益指标 |
公路养护成本 |
降低 |
与上年相比,用于干线公路大中修养护成本降低。 |
符合要求得满分,不符合要求不得分或扣相应分数 |
降低 |
定性 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428001 |
日常养护巡查专项经费 |
30.00 |
按照《公路养护工程质量检验评定标准》,对省交通运输厅下达的养护工程项目开展巡查,规范养护工程的工程管理、安全管理、施工工艺、外观质量等。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
验收合格率 |
100 |
养护工程一次性验收合格率100% |
得分=验收合格率/100%*指标分值 |
% |
= |
10 |
产出指标 |
时效指标 |
巡查次数 |
3 |
从第二季度起每季度巡查一次。 |
少季度巡查扣5分。 |
日 |
≥ |
10 | ||||
质量指标 |
巡查全面率 |
2023年省厅下达养护工程项目数量 |
对省交通运输厅下达的养护工程项目开展不少于1次的养护工程质量巡查。 |
每少一个项目扣1分 |
项 |
定量 |
20 | |||||
数量指标 |
巡查时间和人数 |
30 |
全年巡查不少30人次/天。 |
大于等于30人次/天得10分,每少1人次天扣1分。 |
次/年 |
= |
10 | |||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | ||||
社会成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
定性 |
无 | |||||
经济成本指标 |
费用总成本 |
30 |
反映项目总成本情况 |
偏离目标40%不得分,偏离30%得10分,偏离20%得15分,偏离10%得20分。 |
万元 |
≤ |
20 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区县公路部门满意率 |
90 |
区县公路部门作为服务对象进行满意率调查 |
满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。 |
% |
≥ |
10 | ||||
428003 |
长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 |
541.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428003 |
办公楼运行专项经费 |
19.22 |
为满足办公楼日常运行的基本需要,包含办公楼修缮费用、水电费开支、水电维护改造、物业费等。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428003 |
办公楼运行专项经费 |
19.22 |
为满足办公楼日常运行的基本需要,包含办公楼修缮费用、水电费开支、水电维护改造、物业费等。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
经济成本指标 |
经济成本指标控制在年度预算以内控制在年度预算以内 |
≤41.89万元 |
各项后勤办公保运转经费 |
年度总支出控制在预算内计满分 |
万元 |
定量 |
20 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
平安、文明机关 |
98%达标 |
办公环境整洁、办公设备良好,停车方便规范。 |
符合指标值计满分 |
百分比 |
定量 |
5 | ||||
经济效益指标 |
建设节约型机关 |
100%达标 |
提高资金使用效益,建设节约型机关 |
符合指标值计满分 |
百分比 |
定量 |
10 | |||||
生态效益指标 |
院落整洁、环境优美、工作环境舒适 |
100%达标 |
院落整洁、环境优美、工作环境舒适 |
符合指标值计满分 |
百分比 |
定量 |
5 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
及时检修各项办公设备设施 |
3个工作日 |
及时缴纳各项水电支出,检修办公楼各项设施设备完好情况 |
不出现一例延迟影响工作计满分 |
天 |
定量 |
10 | ||||
质量指标 |
办公楼内各项工作正常开展 |
不出现一例办公运转事故或障碍 |
|
不出现一例办公后勤障碍事故计满分 |
例 |
定量 |
10 | |||||
数量指标 |
维护全单位12个部门正常运转 |
12 |
保障全单位12个部门工作正常开展 |
12个部门工作正常运转计满分 |
个 |
定量 |
20 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
95%以上 |
职工对后勤工作满意程度 |
95%及以上为满分,80%及以下不得分 |
百分比 |
定量 |
10 | ||||
公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费 |
11.00 |
为满足公路养护应急救援信息化管理需要,用科学、先进网络信息平台为公路养护、应急救援工作做好服务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在年度预算以内 |
≤11万元 |
年度信息平台维护总支出 |
年度总支出控制在预算内计满分 |
万元 |
定量 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428003 |
公路养护巡查、应急救援、交通流量调查专项经费 |
11.00 |
为满足公路养护应急救援信息化管理需要,用科学、先进网络信息平台为公路养护、应急救援工作做好服务 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 |
|
|
|
推动经济发展 |
定量 |
|
社会成本指标 |
无 |
|
|
|
推动经济发展 |
定量 |
| |||||
产出指标 |
数量指标 |
合同范围内路段车流量信息监控 |
合同范围 |
车流量统计 |
符合合同约定范围计满分 |
次 |
定量 |
10 | ||||
质量指标 |
信息准确,数据稳定 |
系统性能稳定,数据能长久保存 |
流量、数据记录与保存 |
不出现一次信息错误或数据丢失事件计满分 |
次 |
定量 |
20 | |||||
时效指标 |
在合同约定时效内收集数据 |
及时收集整理、反馈运用 |
数据收集、整理时间 |
复核合同约定时间计满分 |
符合/不符合 |
定性 |
10 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制节约率 |
与行业水平比较 |
|
不高于行业平均水平计满分 |
百分比 |
定量 |
10 | ||||
社会效益指标 |
为交通救援工作提供便利和准确性 |
准确提供车辆信息及地点 |
车辆信息和地点 |
不出现一次信息错误计满分 |
次 |
定量 |
5 | |||||
生态效益指标 |
为交通救援工作提供便利和准确性 |
准确提供车辆信息及地点 |
车辆信息和地点 |
不出现一次信息错误计满分 |
推动经济发展 |
定性 |
5 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
95%以上 |
社会公众满意程度 |
社会公众满意程度 95%及以上为满分,80%及以下不得分 |
百分比 |
定量 |
10 | ||||
小修保养 |
511.00 |
长沙市财政局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》(长财建指[2017]40号),长沙市公路管理局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》(长路计统字[2017]47号 |
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制节约率 |
不高于行业水平比较 |
养护成本控制情况 |
养护总成本/养护公里总数,与行业水平比较,持平计满分 |
万元 |
定量 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428003 |
小修保养 |
511.00 |
长沙市财政局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》(长财建指[2017]40号),长沙市公路管理局《关于下达2017年普通公路日常小修保养经费基数的通知》(长路计统字[2017]47号 |
效益指标 |
生态效益指标 |
构建“畅、优、舒、美”的城郊公路交通环境 |
出行环境优美 |
构建“畅、优、舒、美”的城郊公路交通环境 |
|
百分比 |
定性 |
5 |
社会效益指标 |
保障城郊公路行车的安全、舒适与畅通 |
出行路况安全 |
保障城郊公路行车的安全、舒适与畅通 |
全年不出现重大由于路况质量导致的堵车或其他事故计满分 |
次 |
定量 |
5 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
施工进度达标率 |
90%以上 |
养护施工进度是否复核预期计划情况 |
按计划进度完成的施工量/计划应完成的工程量*100%,完成率90%以上计满分 |
里程 |
定量 |
10 | ||||
质量指标 |
养护工程中等及以上路率(PQI) |
90%以上 |
养护工程质量合格里程 |
养护工程质量中等以上里程/养护总里程*100%,合格率达到95%以上计满分 |
公里 |
定量 |
20 | |||||
数量指标 |
养护工程量完成率 |
168.162公里 |
对全路段管养的国省道及县道实施日常养护 |
实际数/计划数*100%,100%完成计满分 |
公里 |
定量 |
10 | |||||
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在年度预算以内 |
≤511万元 |
小修保养经费 |
年度总支出控制在预算内计满分 |
万元 |
定量 |
20 | ||||
社会成本指标 |
无 |
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生态环境成本指标 |
无 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
95%以上 |
社会公众满意程度 |
95%及以上为满分,80%及以下不得分 |
百分比 |
定量 |
10 | ||||
428004 |
长沙市公路管理局路网监测与信息中心 |
54.00 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428004 |
办公楼运行经费 |
12.00 |
保障办公楼的日常工作的正常运行 |
产出指标 |
数量指标 |
|
100% |
满足办公楼正常办公 |
|
个 |
定性 |
|
质量指标 |
|
100% |
提高办公楼办公质量 |
|
个 |
定性 |
| |||||
时效指标 |
|
预算以内 |
节约办公成本 |
|
个 |
定性 |
| |||||
100% |
提升办公效率 |
|
个 |
定性 |
| |||||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
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社会成本指标 |
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经济成本指标 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
|
达到要求 |
维护办公环境 |
|
个 |
定性 |
| ||||
社会效益指标 |
|
达到要求 |
提升单位服务水平 |
|
个 |
定性 |
| |||||
经济效益指标 |
|
达到要求 |
推动单位经济发展,保障后勤 |
|
个 |
定性 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428004 |
办公楼运行经费 |
12.00 |
保障办公楼的日常工作的正常运行 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
100% |
满意率 |
|
个 |
定性 |
|
信息中心运行维护专项 |
42.00 |
光纤租赁费、外场设施维护费、机房维护费等保障信息中心正常运行的费用 |
产出指标 |
数量指标 |
|
1、100%;2、100% |
1、完成自建41个监控点的巡查检修;2、完成2个系统的运维:治超信息系统和养护管理系统的运行维护维护 |
|
个 |
定性 |
| |
时效指标 |
|
按照合同实际支出 |
维护经费 |
|
个 |
定性 |
| |||||
1、每季度一次;2、按照合同执行 |
1、监控点巡查维护时间;2、系统维护时间 |
|
个 |
定性 |
| |||||||
质量指标 |
|
1、85%;2、100% |
1、监控点正常运行;2.信息系统正常稳定运行 |
|
个 |
定性 |
| |||||
成本指标 |
社会成本指标 |
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| ||||
经济成本指标 |
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| |||||
生态环境成本指标 |
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| |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
|
达到要求 |
保护公路环境以及信息网络环境 |
|
个 |
定性 |
| ||||
经济效益指标 |
|
已建系统及机房等稳定正常运行 |
已建系统及机房等稳定正常运行,提高治超、养护工作效率 |
|
个 |
定性 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
资金总额 |
绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣)分标准 |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
428004 |
信息中心运行维护专项 |
42.00 |
光纤租赁费、外场设施维护费、机房维护费等保障信息中心正常运行的费用 |
效益指标 |
社会效益指标 |
|
完成好已建系统及设备的运维工作 |
保障公路信息化设备及系统稳定运行,促进公路事业发展 |
|
个 |
定性 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
100% |
满意率 |
|
个 |
定性 |
| ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。 |
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单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评(扣)分标准 |
备注 | ||||
一、本级财政拨款收入 |
7,858.63 |
一、基本支出 |
7,017.84 |
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二、财政专户管理事业收入 |
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二、项目支出 |
840.79 |
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三、事业单位经营服务收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、其它收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、事业收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
7,858.63 |
本 年 支 出 合 计 |
7,858.63 |
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七、上年结转 |
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六、结余分配 |
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七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
7,858.63 |
支 出 总 计 |
7,858.63 |
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