长沙职业技术学院2020年部门预算公开

目 录

第一部分 长沙职业技术学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（一）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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第二部分?2020年部门预算公开表格

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第一部分： ?

长沙职业技术学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学院办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的湖南省浏阳师范学校。学院占地面积600余亩，现有雷锋（主校区）和浏阳（东校区）2个校区，在校学生9800余人，教职工近600人，其中副高级及以上专业技术职称教师120人，硕士、博士学位教师264人。

学院坚持立足园区办学，与行业龙头企业、高成长性企业联合设立校企深度合作项目，打造了戴姆勒奔驰、东风雷诺、东软睿道等一批示范合作项目，成立了长沙市人工智能产业技术研究院、长职远大学院、雷锋职业精神研究基地、高端装备制造业应用技术研究基地。学院坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，推进由规模式发展向高质量发展，打造园校发展共同体和师生发展共同体，建设文明和谐校园、智慧活力校园、法制平安校园、美丽幸福校园“四个校园”，努力建设特色更鲜明、质量更优良、社会更满意、师生更幸福的优质特色高职院校。

（二）机构设置

学院设有党政办、组织统战部、宣传部、人事处、教务处等职能部门19个,设有特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、继续教育学院，设有思想政治课教学部、基础课教学部、体育课教学部，开设汽车运用技术、汽车制造与装备技术、城市轨道交通运营管理、机械制造与自动化、机电一体化技术、建筑工程技术、园林工程技术、会计、特殊教育、学前教育等30个专业，建成湖南省特色专业1个、长沙市重点特色专业1个，建有特殊教育专业群、现代装备制造与服务专业群、智慧商务服务专业群三个湖南省一流特色专业群。学院是湖南省唯一的特殊教育师资培训基地，国家发改委、教育部、中残联“特殊教育学校二期建设”项目单位、中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政的提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省教育科学研究基地等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。近些年，学院荣获“湖南省文明高校”、“长沙市文明单位”、“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙职业技术学院本级。

长沙职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙职业技术学院本级。

三、涉及机构改革部门情况：没有涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括市本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障学校机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括市局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数21517.05万元，其中，一般公共预算拨款12439.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9078万元。收入较去年增加629.91万元，主要是因学生数增加致财政拨款增加557.91万，事业收入增加72万。

（二）支出预算，2020年年初预算数21517.05万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出21517.05万元，科学技术0万元。支出较去年增加（减少）629.91万元，主要是因学校学生规模扩大与引进教师增加教育业务运行支出629.91万。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算12439.05万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出12439.05万元，占100%，科学技术0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为12227.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为211.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中教学业务项目支出211.5万元，主要用于教育教学实训费支出。

??六、政府性基金预算支出

2020年我校政府性基金支出预算0万元，即本部门无政府性基金安排的支出。

??七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2020年学校机关运行经费当年一般公共预算拨款576.9万元，比2019年预算减少55.14万元，下降8.72%，主要是学校机关运行经费厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算较2019年减少44万元，主要是公务接待费与公务出国费的预算经费来源由一般公共预算拨款转为纳入专户管理的非税收入。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算50万元，拟召开三类3场会议，人数300人以上，内容为举办全国雷锋联盟筹备等会议；培训费预算170万元，拟开展3场培训，人数250人以上，内容为师资培训；拟举办助残日等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10?万元。

（四）政府采购安排情况说明

2020年我校采购预算总额1846万元，其中，政府采购货物预算1241万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算605万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我校整体支出21517.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出4985.47万元，其中：基本运行费项目1140万元；教学办公设备设施项目650万元；零星维护维修项目300万元，教学业务费项目1595.47万元，新校区设备设施配套项目1000万元，学生公寓与教师公寓建设项目300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其中，基本支出0元，项目支出4985.47万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

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长沙职业技术学院

2020年1月15日

附件：长沙职业技术学院2020年部门预算表.xls

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