目 录

第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学院办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的湖南省浏阳师范学校。学院占地面积600余亩，现有雷锋（主校区）和浏阳（东校区）2个校区，在校学生11000余人，教职工近600人，其中副高级及以上专业技术职称教师120人，硕士、博士学位教师260余人。学院坚持立足园区办学，与行业龙头企业、高成长性企业联合设立校企深度合作项目，打造了戴姆勒奔驰、东软睿道等一批示范合作项目，成立了长沙市人工智能产业技术研究院、长职远大学院、雷锋职业精神研究基地、高端装备制造业应用技术研究基地。学院坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，推进由规模式发展向高质量发展，打造园校发展共同体和师生发展共同体，为湖南“强省会战略”、“三高四新战略”、建设现代化新长沙提供智力及人力支持，努力建设特色更鲜明、质量更优良、社会更满意、师生更幸福的特色高水平高职院校。

2、机构设置

长沙职业技术学院属市本级一级预算单位，设有党政办、组织统战部、宣传部、人事处、教务处、财务处等职能部门,设有特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、继续教育学院，设有思想政治课教学部、基础课教学部、体育课教学部。学院开设汽车运用技术、汽车制造与装备技术、城市轨道交通运营管理、机械制造与自动化、机电一体化技术、建筑工程技术、园林工程技术、会计、特殊教育、学前教育等28个专业，建成湖南省特色专业1个、长沙市重点特色专业1个，建有特殊教育专业群、现代装备制造与服务专业群、智慧商务服务专业群三个湖南省一流特色专业群。学院是湖南省唯一的特殊教育师资培训基地，国家发改委、教育部、中残联“特殊教育学校二期建设”项目单位、中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政的提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省教育科学研究基地等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。近些年，学院荣获“湖南省文明高校”、“长沙市文明单位”、“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

1、长沙职业技术学院本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算27,427.24万元，其中，一般公共预算拨款14,336.69万元。收入较去年增加3,943.89万元，上升16.79%。主要是来源于浏阳校区的土地划拨收入和南校区的资产处置收入，用于新校区后续建设。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算27,427.24万元，其中，教育支出27,427.24万元。支出较去年增加3,943.89万元，上升16.79%。主要是属于专款专用，也就是浏阳校区的土地划拨收入和南校区的资产处置收入的3,943.89万元，用于新校区的后续建设。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14,336.69万元，其中，教育支出14,336.69万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数11,208.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,128.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出3,128.44万元，主要用于教学业务运行经费200万元及预留经费2,928.44万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙职业技术学院机关运行经费64.86万元，比上年预算增加11.51万元，上升21.57%。主要是由于学校老师和学生人数增加，所以运行经费相应增加了11.51万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年一般性公共预算中三公经费预算为0，与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年部门预算中来源于财政专户管理的事业收入的本部门会议费预算2万元，拟召开4场会议，人数200人，内容为学术会议交流；培训费预算50万元，拟开展4场培训，人数400人，内容为师资培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3,432.69万元，其中：货物类采购预算2,582.69万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算450万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为27,427.24万元，其中，基本支出16,337.45万元，项目支出11,089.79万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。