第一部分? 长沙市工务局概况

1、主要职能

（1）负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、大河西先导区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

（2）负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

（3）负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

（4）负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

（5）负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（6）参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

（7）承担市市政建设局建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

（8）负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

我单位为市政府直属事业单位，无二级机构，因此纳入2017年部门决算编制范围的只有本级单位。

第二部分? 长沙市工务局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分? 长沙市工务局2017年度部门决算情况说明

1、关于长沙市工务局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算为72617.86万元，比2016年度增加661.15万元，增幅0.92%。2017年度支出决算数为72617.86万元，比2016年增加661.15万元，增幅0.92%。增加的主要原因是事业发展，工程项目建设资金需求增加。

2、关于长沙市工务局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数为72617.86万元，其中一般公共服务支出1575.61万元，占2.17%；公共安全支出7.46万元，占0.01%；教育支出6300万元，占8.68%；城乡社区支出64709.30万元，占89.11%；农林水支出25.5万元，占0.04%。

3、关于长沙市工务局2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数为72617.86万元，其中一般公共服务支出1575.61万元，占2.17%；公共安全支出7.46万元，占0.01%；教育支出6300万元，占8.68%；城乡社区支出64709.30万元，占89.11%；农林水支出25.5万元，占0.04%。

4、关于长沙市工务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数72617.86万元，比2016年度增加661.15万元，增幅0.92%。其中一般公共预算财政拨款68770.81万元，比2016年度增加16776.9万元，增幅32.27%，增加的主要原因是我局主要负责工程项目建设，财政主要通过一般公共预算财政进行拨款增加。政府性基金预算财政拨款3847.05万元，比2016年度减少16115.74万元，下降80.73%，减少的主要原因为财政通过政府性基金预算拨款减少。

2017年度财政拨款支出决算数72617.86万元，比2016年度增加661.15万元，增幅0.92%。其中一般公共预算财政拨款68770.81万元，比2016年度增加16776.9万元，增幅32.27%，增加的主要原因是我局主要负责工程项目建设，财政主要通过一般公共预算财政进行拨款增加。政府性基金预算财政拨款3847.05万元，比2016年度减少16115.74万元，下降80.73%，减少的主要原因为财政通过政府性基金预算拨款减少。

5、关于长沙市工务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为68770.81万元，占本年支出94.7%，与2016年度决算数比较增加16776.9万元，增幅32.27%，增加主要原因为财政通过一般公共预算拨款增加，通过政府性基金拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为68770.81万元，其中一般公共服务支出1575.61万元，占2.29%；公共安全支出7.46万元，占0.01%；教育支出6300万元，占9.16%；城乡社区支出60862.25万元，占88.50%；农林水支出25.5万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算数为68770.81万元，比年初预算数增加66160.02万元，主要原因为年初预算批复主要为部门预算，因我局主要承担全市重点工程建设任务，在预算执行年度中，财政公共项目预算拨付了大量的建设资金。支出决算中一般公共服务支出1575.61万元，比年初预算数增加1575.61万元；公共安全支出7.46万元，比年初预算数增加7.46万元；教育支出6300万元，比年初预算数增加6300万元；城乡社区支出60862.25万元，比年初预算数增加58251.46万元；农林水支出25.5万元，比年初预算数增加25.5万元。

（1）一般公共服务支出。其中款级科目为政府办公厅（室）及相关机构事务，项级科目为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，项级支出决算数为492.68万元，比年初预算数增加492.68万元，增加的原因为财政拨机关二食堂及地下车库建设资金491.99万元，拨长沙市分流中心建设资金0.69万元；款级科目为纪检监察事务，项目科目为一般行政管理事务，项级支出决算数为1082.93万元，比年初预算数增加1082.93万元，增加的原因为财政拨静园办案点建设资金882.93万元，拨静园小型综合运动场馆建设资金200万元。

（2）公共安全支出。款级科目为其他公共安全支出，项级科目为其他公共安全支出，项级支出决算数为7.46万元，比年初预算数增加7.46万元，增加的原因为财政拨星沙强制隔离戒毒所项目中央建设资金7.46万元。

（3）教育支出。款级科目为教育管理事务，项级科目为其他教育管理事务支出，项级支出决算数为6300万元，比年初预算数增加6300万元，增加的原因为财政拨长沙市青少年宫项目建设资金6300万元。

（4）城乡社区支出。其中款级科目为城乡社区管理事务，项级科目为行政运行，项级支出决算数为10.13万元，比年初预算数减少1553.99万元，减少的原因为项目管理费财政通过本类功能分类的其他项级科目拨付预算指标；款级科目为城乡社区管理事务，项级科目为一般行政管理事务，项级支出决算数为1583.76万元，比年初预算数增加1583.76万元，增加的原因为项目管理费财政通过本项级科目拨付1553.53万元，单位工作经费25.23万元，自查清查专项5万元；款级科目为城乡社区规划与管理，项级科目为城乡社区规划与管理，项级支出决算数为31.37万元，与年初预算数一致。款级科目为城乡社区公共设施，项级科目为其他城乡社区公共设施支出，项级支出决算数为59236.99万元，与年初预算数增加58221.69万元，增加的原因为财政拨付大量的工程项目建设资金。

（5）农林水支出。款级科目为水利，项级科目为水利行业业务管理，项级支出决算数为25.5万元，比年初预算数增加25.5万元，增加的原因为财政在拨部门预算公用经费时，指标功能分类错误。

6、关于长沙市工务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数1253.94万元，其中工资福利支出958.06万元，占76.40%；对个人和家庭的补助105.01万元，占8.37%；商品和服务支出174.80万元，占13.94%；其他资本性支出16.07万元，占1.28%。

（一）人员经费情况

人员经费决算数为1063.07万元，占基本支出84.78%，其中：

（1）工资福利支出。工资福利支出958.06万元，其中基本工资280.02万元，占基本支出22.33%；津贴补贴294.80万元，占基本支出23.51%；奖金148.54万元，占基本支出11.85%；其他社会保障缴费232万元，占基本支出18.50%；其他工资福利支出2.7万元，占基本支出0.22%。

（2）对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助105.01万元，其中奖励金36.38万元，占基本支出2.90%；住房公积金68.32万元，占基本支出5.45%；其他对个人和家庭的补助支出0.31万元，占基本支出0.02%。

（二）公用经费情况

公用经费决算数为190.87万元，占基本支出15.22%，其中：

（1）商品和服务支出。商品和服务支出174.80万元，其中办公费16.46万元，占基本支出1.31%；印刷费2.32万元，占基本支出0.19%；邮电费0.45万元，占基本支出0.04%；维修（护）费4.19万元，占基本支出0.33%；会议费1.45万元，占基本支出0.12%；工会经费9.47万元，占基本支出0.76%；公务用车运行维护费38.89万元，占基本支出3.10%；其他商品和服务支出101.57万元，占基本支出8.10%。

（2）其他资本性支出。其他资本性支出16.07万元，其中办公设备购置14.87万元，占基本支出1.19%；其他交通工具购置1.2万元，占基本支出0.10%。

7、关于长沙市工务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费年初预算数为71万，其中公务接待费30万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费31万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费31万元），因我局为工程项目建设单位，大量工程项目分布在城乡接合部，需要经常到工地一线，公务用车使用较为频繁，且我局车均预算一直低于全市平均水平，原核定的公务用车运行维护费无法满足实施需要，导致出现寅吃卯粮的情况，2017年经报请市政府和市财政审批同意，在“三公”经费预算总额不变的情况下，从公务接待费预算中调剂8万元用于公务用车运行费，解决寅吃卯粮的情况。故调整后“三公”经费预算总额为71万元，公务接待费22万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费39万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费39万元）。

“三公”经费财政拨款支出决算数为38.89万元，与年初预算数相比减少32.11万元，减少45.23%，主要原因为公务接待费和因公出国（境）费未发生费用。其中“三公”经费中公务接待费支出决算数为0万元，相比预算数减少22万元，减少100%，减少原因为未发生公务接待事项；因公出国（境）费支出决算数为0万元，相比预算数减少10万元，减少100%，减少原因为未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费38.89万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.89万元），相比预算数减少0.11万元，减少0.28%，减少原因为按照预算进行控制管理。

“三公”经费财政拨款支出决算数为38.89万元，与2016年相比增加8.22万元，增幅26.80%，增加原因为我局为工程项目建设单位，大量工程项目分布在城乡接合部，需要经常到工地一线，公务用车使用较为频繁，且我局车均预算一直低于全市平均水平，原核定的公务用车运行维护费无法满足实施需要，导致出现寅吃卯粮的情况，2017年经报请市政府和市财政审批同意，在“三公”经费预算总额不变的情况下，从公务接待费预算中调剂8万元用于公务用车运行费，解决寅吃卯粮的情况。其中公务接待费支出决算数为0万元，与2016年持平，无增减变化；因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2016年持平，无增减变化。公务用车购置及运行费38.89万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.89万元），与2016年相比增加8.22万元，增幅26.80%，增加原因为我局为工程项目建设单位，大量工程项目分布在城乡接合部，需要经常到工地一线，公务用车使用较为频繁，且我局车均预算一直低于全市平均水平，原核定的公务用车运行维护费无法满足实施需要，导致出现寅吃卯粮的情况，2017年经报请市政府和市财政审批同意，在“三公”经费预算总额不变的情况下，从公务接待费预算中调剂8万元用于公务用车运行费，解决寅吃卯粮的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算数为38.89万元，其中公务接待费支出决算数为0万元，因公出国（境）费支出决算数为0万元，公务用车购置及运行费38.89万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.89万元）。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量18辆，其中一般公务用车7辆，其他用车11辆；国内公务接待批次0个，其中外事接待批次0个，国内公务接待人次0人，其中外事接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

8、关于长沙市工务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入决算数3847.05万元，比2016年减少16115.74万元，下降80.73%。2017年度政府性基金预算支出决算数3847.05万元，比2016年减少16115.74万元，下降80.73%。减少的主要原因为财政通过政府性基金预算拨款减少。

9、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报，并组织开展了财政性资金绩效自评工作，积极配合市财政局对我局的重点绩效评价工作，在本次绩效评价中获得优秀成绩。

10、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出190.87万元，比2016年增加43.97万元，增长29.93%，主要原因是公用经费提标及事业发展。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1873.69万元，其中：政府采购货物支出334.48万元，政府采购工程支出164.8万元，政府采购服务支出1374.41万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是工程皮卡车6辆，历史遗留车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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?????????????????????????????????????????????????????????? 2018年9月26日

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