2019年度长沙市公共工程建设中心部门决算
时间：2020-09-28 11:41:08来源：长沙市公共工程建设中心
2019年度
长沙市公共工程建设中心部门决算
目 录
第一部分 长沙市公共工程建设中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市公共工程建设中心概况
一、部门职责
（1）负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、大河西先导区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目建设的组织实施和代建管理工作。
（2）负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。
（3）负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。
（4）负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。
（5）负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。
（6）参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。
（7）承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。
（8）负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市公共工程建设中心内设机构包括：总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程技术处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委、机关纪委。
（二）决算单位构成。长沙市公共工程建设中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公共工程建设中心本级，无其他二级机构。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：长沙市公共工程建设中心?????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
134932.64 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
306.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
34915.57 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
4194.31 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
6095.4 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
4579.66 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
153669.72 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
1000 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
169848.21 |
本年支出合计 |
52 |
169848.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
169848.21 |
总计 |
56 |
169848.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???? 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
169848.21 |
169848.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1215 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.11 |
306.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
148.3 |
148.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
143.94 |
143.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
4194.31 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
4194.31 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
4194.31 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6095.4 |
6095.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
3377 |
3377 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
577 |
577 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2800 |
2800 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
2718.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
2718.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4579.66 |
4579.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
1967.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
1967.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2612.3 |
2612.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2612.3 |
2612.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
152454.72 |
152454.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1660.65 |
1660.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1656.59 |
1656.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115878.5 |
115878.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115878.5 |
115878.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
34915.57 |
34915.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
3000 |
3000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31915.57 |
31915.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1000 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1000 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1000 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
169848.21 |
1599.51 |
168248.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.11 |
1.48 |
304.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
148.3 |
0.00 |
148.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
143.94 |
0.00 |
143.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
0.00 |
141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
0.00 |
141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
6095.4 |
0.00 |
6095.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
3377 |
0.00 |
3377 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
577 |
0.00 |
577 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2800 |
0.00 |
2800 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
0.00 |
2718.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
0.00 |
2718.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4579.66 |
0.00 |
4579.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
0.00 |
1967.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
0.00 |
1967.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2612.3 |
0.00 |
2612.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2612.3 |
0.00 |
2612.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
152454.72 |
1598.04 |
150856.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1660.65 |
1577.69 |
82.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1656.59 |
1573.63 |
82.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115878.5 |
20.35 |
115858.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115878.5 |
20.35 |
115858.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
34915.57 |
0.00 |
34915.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
3000 |
0.00 |
3000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31915.57 |
0.00 |
31915.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1000 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1000 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1000 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
0.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3 |
0.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
0.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
134932.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
306.11 |
306.11 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34915.57 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
4194.31 |
4194.31 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
6095.4 |
6095.4 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
4579.66 |
4579.66 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
153669.72 |
118754.15 |
34915.57 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
1000 |
1000 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
169848.21 |
本年支出合计 |
53 |
169848.21 |
134932.64 |
34915.57 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
169848.21 |
总计 |
88 |
169848.21 |
134932.64 |
34915.57 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????公开05表
单位：万元
|
项 ?? 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
134932.64 |
1599.51 |
133333.12 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1215 |
0.00 |
1215 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.11 |
1.48 |
304.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
148.3 |
0.00 |
148.3 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
143.94 |
0.00 |
143.94 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
0.00 |
141.91 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.91 |
0.00 |
141.91 |
|
203 |
国防支出 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
|
20306 |
国防动员 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
|
2030603 |
人民防空 |
4194.31 |
0.00 |
4194.31 |
|
204 |
公共安全支出 |
6095.4 |
0.00 |
6095.4 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
3377 |
0.00 |
3377 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
577 |
0.00 |
577 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2800 |
0.00 |
2800 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
0.00 |
2718.4 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2718.4 |
0.00 |
2718.4 |
|
205 |
教育支出 |
4579.66 |
0.00 |
4579.66 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
0.00 |
1967.36 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1967.36 |
0.00 |
1967.36 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2612.3 |
0.00 |
2612.3 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2612.3 |
0.00 |
2612.3 |
|
212 |
城乡社区支出 |
117539.15 |
1598.04 |
115941.12 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1660.65 |
1577.69 |
82.96 |
|
2120101 |
行政运行 |
1656.59 |
1573.63 |
82.96 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
115878.5 |
20.35 |
115858.15 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
115878.5 |
20.35 |
115858.15 |
|
213 |
农林水支出 |
1000 |
0.00 |
1000 |
|
21303 |
水利 |
1000 |
0.00 |
1000 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1000 |
0.00 |
1000 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
0.00 |
3 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3 |
0.00 |
3 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
0.00 |
3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1399.57 |
302 |
商品和服务支出 |
188.4 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
253.02 |
30201 |
办公费 |
19.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.88 |
30202 |
印刷费 |
1.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
339.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.14 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
75.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.6 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
63.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.66 |
30211 |
差旅费 |
21.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
301.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.39 |
30215 |
会议费 |
3.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
10.14 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.08 |
30239 |
其他交通费用 |
35.22 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.63 |
||||||
|
人员经费合计 |
1400.97 |
公用经费合计 |
198.55 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
71 |
10 |
42.1 |
0.00 |
42.1 |
18.9 |
12.95 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
0.08 |
????注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市公共工程建设中心???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
34915.57 |
34915.57 |
0.00 |
34915.57 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
34915.57 |
34915.57 |
0.00 |
34915.57 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
34915.57 |
34915.57 |
0.00 |
34915.57 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
3000 |
3000 |
0.00 |
3000 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
31915.57 |
31915.57 |
0.00 |
31915.57 |
0.00 |
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入169848.21万元，总支出169848.21万元。与2018年相比，增加38991.26万元，增长29.80%，增加的主要原因是事业发展，工程项目建设资金需求增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计169848.21万元，其中：财政拨款收入169848.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计169848.21万元，其中：基本支出1599.51万元，占0.94%；项目支出168248.69万元，占99.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计169848.21万元、支出总计169848.21万元，与2018年相比，增加38991.26万元，增长29.80%，增加的主要原因是事业发展，工程项目建设资金需求增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出134932.64万元，占本年支出合计的79.44%，与2018年相比，财政拨款支出增加4075.69万元，增长3.11%，增加的主要原因是事业发展，工程项目建设资金需求增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出134932.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.11万元，占0.23%；国防（类）支出4194.31万元，占3.12%；公共安全（类）支出6095.4万元，占4.52%；教育（类）支出4579.66万元，占3.39%；城乡社区（类）支出118754.15万元，占88.01%；农林水（类）支出1000万元，占0.74%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.0022%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3054.61万元，支出决算数为134932.64万元，完成年初预算的4417.34%，其中：
1、城乡社区类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1215万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2019年城市排水防涝设施建设中央预算内基建资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨市政府机关第二食堂、地下车库及室外停车场项目建设资金。
3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨年中政策性增人增资引进人才经费。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨静园办案点项目建设资金。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为143.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨留置场所升级改造项目建设资金。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨玉江矿坑生态修复和市民兵、人防专业队训练场（射击场）工程建设资金。
7、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2800万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨星沙强制隔离戒毒所整体迁建项目建设资金。
8、教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1967.36万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨青少年法制教育中心建设改造项目建设资金。
9、教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2612.3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨青少年宫项目建设资金。
10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1412.97万元，支出决算为1656.59万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整、政策变化等因素调整增加了部门预算。
11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中因人员调整、政策变化等因素增补的住房公积金。
12、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为1641.64万元，支出决算为115878.5万元，完成年初预算的7058.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为部门预算，主要用于保障机构运转和工资福利，我中心主要负责全市重点工程项目建设，工程项目建设资金量大，故决算数大于年初预算数。
13、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨2019年第二批省级新增水利预算资金。
14、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨2018年度安全生产目标管理考核奖励经费。
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家规定，对涉密事项本次依法不予公开。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1599.52万元，其中：人员经费1400.97万元，占基本支出的87.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费198.55万元，占基本支出的12.41%，主要包括办办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为12.95万元，完成预算的18.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用，与上年相比减少6.23万元，减少100%，减少的主要原因是未发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为18.9万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为按照预算进行控制管理，与上年相比增加0.08万元，增长的主要原因是今年发生1笔公务接待业务。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.1万元，支出决算为12.87万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.87万元），完成预算的30.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少27.04万元，减少67.75%，减少的主要原因是公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占0.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.87万元，占99.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人，主要是新化县城投公司赴我中心考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.87万元，主要是我中心为工程项目建设单位，大量工程项目分布在城乡接合部，需要经常到工地一线，公务用车使用较为频繁；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入34915.57万元；年初结转和结余0万元；支出34915.57万元，其中基本支出0万元，项目支出34915.57万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我中心根据预算数进行了预算绩效目标编制和申报，并组织开展了财政性资金绩效自评工作，2019年较好的发挥了财政性资金的使用效益，保障了工程项目建设需要及各项事业的发展。2019年积极配合市财政局对我中心的重点绩效评价工作，项目综合评分90.7分，评价等次为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出198.55万元，比年初预算数减少29.21万元，降低12.82%。主要原因是：按照预算进行控制管理，加强“三公”经费管理及公务用车改革等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.99万元，用于召开2018年度述职测评会议费0.48万元，人数66人，内容为市政府对中心的考核会议；用于召开2018年度全员绩效考核述职会议费0.48万元，人数61人，内容为中心内部考核会；用于召开2019年安全生产月会议费0.45万元，人数82人内容为2019年“安全生产月”活动动员会等。用于召开业务培训开支培训费4.43万元，用于中心组学习培训费0.15万元，人数123人，内容为中心理论学；用于市直机关妇女干部专题培训费0.5万元，人数1人，内容为“不忘初心、牢记使命”市直机关妇女干部专题培训；用于市直机关团青干部专题培训费0.51万元，人数1人，内容为市直机关团青干部专题培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额124210.34万元，其中：政府采购货物支出133.19万元、政府采购工程支出124077.15万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予中小微企业合同金额2495.64万元，占政府采购支出总额的2.01%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是公务用车3台，工程皮卡车6台，历史遗留车辆4台，公车改革待处置车辆8台；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
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