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第一部分：长沙市公共工程建设中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2021年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：长沙市公共工程建设中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

2、负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

3、负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

5、负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

6、参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

7、承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

8、负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公共工程建设中心内设处室分别为总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

二、部门预算单位构成

长沙市公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市公共工程建设中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（长编委发[2019]1号），我单位由长沙市工务局更名为长沙市公共工程建设中心，为市政府直属正处级公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算汇总情况。长沙市公共工程建设中心2021年没有政府性基金预算拨款，收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机构基本运行的经费，也包括长沙市公共工程建设中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3359.04万元，其中，一般公共预算拨款3359.04万元，政府性基金拨款0万元。2021年收入预算较2020年减少110.48万元，其中基本支出增加21.97万元，主要原因为人员工资福利待遇提升；项目支出减少132.45万元，主要是因为根据预算编制政策，压减了项目支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数3359.04万元，其中城乡社区支出3359.04万元，较2020年减少104.2万元；社会保障和就业支出0万元，减少6.28万元；其中基本支出增加21.97万元，主要原因为人员工资福利待遇提升；项目支出减少132.45万元，主要是因为根据预算编制政策，压减了项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3359.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1784.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1574.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要有专项业务专项等。其中：项目协调和质量安全等综合经费30万元，主要用于弥补公用经费不足；项目管理费1536.27万元，主要用于经核定后的聘用人员的工资、社保等工资福利待遇保障和项目建设管理部机构正常运转及完成日常工作任务而发生的各项支出；信息化1115平台一期运行维护专项经费8.26万元，专项用于1115工程每年运维费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款177.16万元，比2020年预算减少50.59万元，下降22.21%，主要是根据预算编制政策，下调了公用经费编制标准。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24.13万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费12.63元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费12.63万元），因公出国（境）费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.5万元，主要是根据工作实际减少了公务接待费预算3.5万元。

（三）政府性基金预算支出

长沙市公共工程建设中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，长沙市公共工程建设中心共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车10辆，其他车辆主要是工程皮卡车6辆，历史遗留车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（五）政府采购情况

2021年我中心政府采购预算总额2997.93万元，其中政府采购货物预算2926.92万元，政府采购服务预算71.01万元，政府采购工程预算0万元。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙公共建设中心实行绩效目标管理，项目支出50万元以上的项目1个：项目管理费1536.27万元。

2020年我中心强化绩效管理，开展绩效自评，对财政性资金进行绩效评价，进一步加强财政性资金的绩效管理，总体情况较好，发挥了财政资金效益，有效推荐了项目建设，年度各项工作完成了全年度目标。

2020年市财政对我中心开展财政性资金重点绩效评价，涉及芙蓉大道快捷化改造工程项目、时代阳光大道东延线（新兴加油站-长沙县交界处）道路工程项目等21个项目，重点绩效评价等次为“良”。

（七）一般性支出情况说明

2021年长沙市公共工程建设中心会议费预算为3.39万元，计划用于从严治党工作大会、“七一表彰”大会等会议，计划人数300人，预算明细为各项会议场租费1万元、住宿费0万元，会务用餐费0万元，其他费用2.39万元；培训费预算为0万元；差旅费预算3万元，计划用于外出考察、学习等，计划人数60人；我中心无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

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七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市财政事务中心、长沙市财政统发工资中心，长沙市财政评审中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政综合改革、乡镇财政管理、会计管理及会计职称考试、公共资产管理、非税收入银行代理手续、财政票据工本费、政府采购综合业务、国库支付、聘请财政评审专业人员、财政评审物业管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指长沙市财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指长沙市财政局用于财政国库集中支付业务方面的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指长沙市财政局用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指长沙市财政局用于财政委托评审机构进行财政投资评审代理业务方面的项目支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市财政局用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二部分：2021年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

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???????????????????????????????????????????????2021年2月24日