目录

第一部分：长沙市公共工程建设中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第一部分：长沙市公共工程建设中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

2、负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

3、负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

5、负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

6、参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

7、承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

8、负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公共工程建设中心内设处室分别为总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

二、部门预算单位构成

长沙市公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市公共工程建设中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（长编委发[2019]1号），我单位由长沙市工务局更名为长沙市公共工程建设中心，为市政府直属正处级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算汇总情况。长沙市公共工程建设中心2020年没有政府性基金预算拨款，收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机构基本运行的经费，也包括长沙市公共工程建设中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3469.52万元，其中，一般公共预算拨款3469.52万元，政府性基金拨款0万元。2020年收入预算较2019年增加414.91万元，其中基本支出增加349.57万元，主要原因为人员工资福利待遇提升及新增了临聘人员奖金；项目支出增加65.34万元，主要原因为项目管理费因人员增加等原因增加76.95万元，项目协调和质量安全等综合经费增加18.2万元，取消办公场地运行费专项经费，减少29.81万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数3469.52万元，其中社会保障和就业支出6.28万元，较2019年增加6.28元，主要是增加残疾人就业保障金6.28万元；城乡社区支出3463.24万元，较2019年增加408.63万元，其中基本支出增加349.57万元，主要原因为人员工资福利待遇提升及新增了临聘人员奖金；项目支出增加65.34万元，主要原因为项目管理费因人员增加等原因增加76.95万元，项目协调和质量安全等综合经费增加18.2万元，取消办公场地运行费专项经费，减少29.81万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3469.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1762.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1706.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要有专项业务专项等。其中：项目协调和质量安全等综合经费30万元，主要用于机关项目管理、推进及工程质量安全管理等方面；项目管理费1668.72万元，主要用于经核定后的聘用人员的工资、社保等工资福利待遇保障和项目建设管理部机构正常运转及完成日常工作任务而发生的各项支出；信息化1115平台一期运行维护专项经费8.26万元，主要用于信息化1115平台的信息维护和管理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款227.75万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.004%，主要是公用经费基数减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为27.63万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费12.63元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费12.63万元），因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少43.37万元，主要是公务接待费根据实际情况减少13.9万元，公务用车运行维护费因公车改革减少29.47万元。

（三）2020年预算无政府性基金预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，长沙市公共工程建设中心共有车辆21辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车18辆，其他车辆主要是工程皮卡车6辆，历史遗留车辆5辆，公车改革待处置车辆7辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（五）政府采购情况

2020年我中心政府采购预算总额189.25万元，其中政府采购货物预算138.76万元，政府采购服务预算50.49万元，政府采购工程预算0万元。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙公共建设中心实行绩效目标管理，项目支出50万元以上的项目1个：项目管理费1668.72万元。

2019年我中心强化绩效管理，开展绩效自评，对财政性资金进行绩效评价，重点评价城建资金和基建资金，进一步加强财政性资金的绩效管理，总体情况较好，发挥了财政资金效益，有效推进了项目建设，年度各项工作完成了年度目标。

2019年市财政对我中心开展财政性资金重点绩效评价，涉及绩效橘子洲大桥提质改造工程、长沙市青少年法治教育中心建设改造项目、长沙滨江文化园建设项目、红旗路（湘府东路-战备路）道路工程、市政府机关大院第二食堂及室外生态停车场建设工程和万家丽路220KV电力隧道等6个项目，重点绩效评价等次为“优”。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

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长沙市公共工程建设中心

2020年1月21日