目 录

第一部分??2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

2、负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

3、负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

5、负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

6、参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

7、承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

8、负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

长沙市公共工程建设中心内设处室分别为总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

二、部门预算单位构成

1、长沙市公共工程建设中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,509.16万元，其中，一般公共预算拨款3,509.16万元。收入较去年增加150.12万元，上升4.47%。主要是新招聘了一批在编和聘用人员。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,509.16万元，其中，城乡社区支出3,509.16万元。支出较去年增加150.12万元，上升4.47%。主要是新招聘了一批在编和聘用人员。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,509.16万元，其中，城乡社区支出3,509.16万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,855.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,653.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出1,653.52万元，主要用于项目协调和质量安全等综合经费30万元，为弥补公用经费不足；项目管理费1615.25万元，为经核定后的聘用人员的工资、社保等工资福利待遇保障和项目建设管理部机构正常运转及完成日常工作任务而发生的各项支出；信息化1115平台一期运行维护专项经费8.26万元，为1115信息化工程每年运维费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市公共工程建设中心机关运行经费188.23万元，比上年预算增加11.07万元，上升6.25%。主要是新招聘了一批在编人员。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市公共工程建设中心“三公”经费预算数为23.13万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费12.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.63万元），因公出国（境）费10万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是根据工作实际减少了公务接待费预算1万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.8万元，拟召开“安全生产月”活动暨二季度安全生产专题会议；三季度安全生产安全会议；全面从严治党大会；廉政警示教育活动大会；二十大宣讲；述职廉测评大会会议，人数895人，内容为动员部署“安全生产月”活动，观看安全警示片等；中秋、国庆节前安全生产工作部署，季度总结工作；全面从严治党大会；廉政警示教育外出活动；邀请老师宣讲党的二十大精神；2022年述职测评大会等；培训费预算3万元，拟开展关于“四精五有”提高项目质量的培训；“新技术、新材料、新设备、新工艺”四新技术培训；党务干部培训；安全生产相关应急演练培训；2022年公建中心招标管理业务培训；湖南省事业单位工作人员培训；新招聘人员培训；档案工作培训；事业单位人员管理外出培训等培训，人数702人，内容为为加快落实“四精五有”理念，提高项目设计施工质量，拟对全体机关、项目部及参建单位人员进行培训；为加快推广四新技术，优质高效的推荐项目建设，拟对全体机关、项目部及参建单位人员进行培训；党员干部培训；消防、防汛、中毒、高坠等事故应急演练培训；招标管理业务培训；岗前培训、在岗培训、转岗培训和专项培训等；入职培训；工程档案、文书档案培训；事业单位管理、岗位设置、竞聘管理、绩效工资等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额56.69万元，其中：货物类采购预算35.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,509.16万元，其中，基本支出1,855.64万元，项目支出1,653.52万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)