目　　　　　　　　录

第一部分　长沙市公共工程建设中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

长沙市公共工程建设中心部门（单位）概况

一、　部门职责

（一）负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

（二）负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

（三）负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

（四）负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

（五）负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（六）参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

（七）承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

（八）负责对各区、县（市）市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公共工程建设中心内设机构包括：总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

（二）决算单位构成。长沙市公共工程建设中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公共工程建设中心本级，无其他二级机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计77，908.88万元。与上年相比，减少18，965.75万元，减少19.58％，主要是因为工程项目建设资金需求减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77，908.88万元，其中：财政拨款收入77，908.88万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计77，908.88万元，其中：基本支出2，155.69万元，占2.77％；项目支出75，753.18万元，占97.23％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计77，908.88万元，与上年相比，减少18，965.75万元，减少19.58％，主要是因为工程项目建设资金需求减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出77，908.88万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18，965.75万元，减少19.58％，主要是因为工程项目建设资金需求减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出77，908.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1095.24万元，占1.4％；国防（类）支出12765.93万元，占16.38％；公共安全（类）支出800万元，占1.03％；教育（类）支出417.59万元，占0.54％；文化旅游体育与传媒（类）支出118.54万元，占0.15％；城乡社区（类）支出62708.58万元，占80.49％；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.01％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3，509.16万元，支出决算数为77，908.88万元，完成年初预算的2，220.16％，其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为386.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨市直机关大院道路综合提质改造项目建设资金。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为708.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨留置场所升级改造项目建设资金、长沙市纪委静园办案点一期工程建设资金。

3．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12765.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨人防工程及临时停车场建设资金，玉江矿坑生态修复和市民兵、人防专业队训练场工程建设资金。

4．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）　其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨星沙强戒所整体迁建项目建设资金。

5．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为404万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨长沙市青少年宫建设工程项目建设资金。

6．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为长沙市人民政府机关第三幼儿园建设资金。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨长沙市戏剧艺术中心（原广电大楼）装修改造工程项目建设资金。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1855.64万元，支出决算为2155.69万元，完成年初预算的116.17％。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨年中人员调整等因素调整增加了部门预算。

9．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为1653.52万元，支出决算为60552.89万元，完成年初预算的3662.06％。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，主要用于保障机构运转和工资福利，我中心主要负责全市重点工程项目建设，工程项目建设资金量大，故决算数大于年初预算数。

10．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为部门预算，支出决算数为财政拨安全生产目标管理奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2，155.69万元，其中：

人员经费1，969.62万元，占基本支出的91.37％，主要包括：基本工资314.82万元、津贴补贴216.66万元、奖金573.39万元、绩效工资46.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.09万元、职业年金缴费56.11万元、职工基本医疗保险缴费47.56万元、公务员医疗补助缴费63.29万元、其他社会保险缴费7.53万元、住房公积金144.29万元、其他工资福利支出419.15万元、奖励金0.14万元；

公用经费186.07万元，占基本支出的8.63％，主要包括：办公费25.64万元、印刷费2.06万元、物业管理费0.67万元、维修（护）费2.24万元、会议费0.94万元、培训费0.19万元、委托业务费5.25万元、工会经费19.75万元、公务用车运行维护费6.38万元、其他交通费用52.18万元、其他商品和服务支出61.15万元，信息网络及软件购置更新3.84万元，无形资产购置5.76万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.13万元，支出决算为6.38万元，完成预算的27.58％，其中：

因公出国费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）人员，与上年相比增加0.00万元，增长0.00％，增长的主要原因是本年和上年均未发生因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生接待工作，与上年相比增加0.00万元，增长0.00％，增长的主要原因是本年和上年未发生接待工作。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因未安排公务用车购置预算，也未发生相关支出，与上年相比增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本年和上年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为12.63万元，支出决算为6.38万元，完成预算的50.51％，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，与上年相比减少0.10万元，减少1.54％，减少的主要原因是加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.38万元，占100.00％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年未发生因公出国（境）人员，出国人员0人。

2．公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年未发生接待工作。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费6.38万元，主要用于公务车油料费、保险费、维修费等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆（另有4辆历史遗留车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出186.07万元，比年初预算数188.23减少2.16　万元，降低1.15％。主要原因是加强办公运行的管理。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.85万元，用于召开述职述廉测评会议，人数72人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.45万元；用于召开机关纪委党建工作会议，人数187人，内容为租市老干部活动中心场租费0.45万元；用于召开机关党委七一表彰会议，人数185人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.5万元；用于召开学习二十大精神会议，人数190人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.45万元；　开支培训费3.69万元，用于开展十九届六中全会精神专项宣讲培训，人数165人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.45万元、授课费0.1万元；用于开展全国公共机构节能管理培训，人数1人，内容为全国公共机构节能管理培训0.06万元；用于2021年新进在编人员岗前培训，人数5人，内容为2021年新进在编人员岗前培训0.29万元；用于人事管理专题培训，人数4人，内容为人事管理专题培训0.16万元；用于开展2022年安全生工作培训，人数179人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.45万元、授课费0.1万元；用于2022年档案继续教育培训，人数4人，内容为2022年档案继续教育0.6万元；用于2022年会计继续教育培训，人数14人，内容为2022年会计继续教育0.06万元；用于事业单位工作培训，人数34人，内容为事业单位工作培训0.87万元；用于开展党的二十大精神专项宣讲培训，人数206人，内容为租市直机关后勤服务中心场租费0.45万元、授课费0.1万元；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额242.68万元，其中：政府采购货物支出77.63　万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.05万元。授予中小企业合同金额231.86万元，占政府采购支出总额的95.54％，其中：授予小微企业合同金额230.43万元，占政府采购支出总额的94.95％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是历史遗留车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度整体支出进行了自评，自评金额77908.88万元，其中基本支出2155.69万元，项目支出75753.19万元。从评价情况来看，2022年，我中心严格执行财政财务相关制度规定，按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，保证人员经费和单位正常运转；对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制，顺利完成了2022年度的市政基础设施项目工作任务，达到项目预定绩效目标。

2022年我中心共组织实施政府投资建设项目32个，计划完成投资额18.92亿元，截至12月底，累计完成投资额约18.98亿元，占年度计划投资的100.32％，其中市方舱医院建设项目28天完成建设任务，刷新长沙项目建设“速度”，静园医务室及配套项目顺利完成建设和移交工作，为全市纪检监察工作提供了有力保障，时代阳光大道项目东延线一、二标段、先锋路、市治大院人防等一批项目完成主线全部建设内容。

资产管理方面，严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及我中心建立的《固定资产管理办法》（长工建发〔2020〕42号）等的相关要求，将资产管理的规章制度落实到具体的工作中，实行办公室管实物、财务处管账务的相分离模式，确保资产的购置、管理、处置等环节流程合理、操作规范。在资产管理过程中建立了资产台账，及时更新资产情况。资产的购置、处置均按照审批权限履行了审批手续。

可持续方面。推动项目建设的事后监管，严格履行“一岗双责”职责，根据当年的工作开展情况，我中心2022年组织了公开招聘工作，录用了3名编制人员，调入1名编制人员，公开招聘了4名中高级雇员、19名普通雇员，以保证项目后续的正常开展。

（二）存在的问题及原因分析

1．绩效目标有待完善，不够细化、量化。因预算申报在市政府下达的年度重大项目投资计划之前，无法准确分类分项申报绩效。

2．政府采购预算执行率有偏差。2022年，我中心政府采购预算为1852.53万元，实际发生的政府采购金额为242.68万元，政府采购执行率不高，与年初预算偏差较大。原因是预决算统计的政府采购口径不一致，导致政府采购执行率较低。

3．政府下达年度投资计划未全部完成到位。市政基础设施专项年度投资计划为79644万元，实际完成年度投资计划为78337万元，完成率为98.36％。主要受属地政府征地拆迁等因素影响。

4．项目扫尾工作推进较慢。工程完工后，竣工验收手续、合同结算办理等工作受诸多因素影响，推进较慢，项目实现全面扫尾的任务仍十分艰巨。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

八、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反应用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。