一、长沙市供销合作总社概况

1、主要职能

组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；指导全市再生资源回收利用网络体系建设；依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

2、机构设置情况

市社机关设置了办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支，2017年调减处室一个：纪检监察室，调减原因为纪检监察工作由市纪委统一派驻。

3、部门决算单位构成

长沙市供销合作总社只有机关本级，无二级决算单位。

二、长沙市供销合作总社2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格详见附件）

三、长沙市供销合作总社2017年度部门决算情况说明

我单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，所有经费均为财政拨款收支，列入财政预算的有部门预算和公共项目预算。

（一）长沙市供销合作总社2017年度收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入20503741.31元，其中：基本收入18457227.58元，较上年增加9426490.27元，增加104%。项目收入2046513.73元，较上年减少1399321.05元，减少40.61%；全年支出20511233.73元，其中基本支出18458209.76元，较上年增加9380726.88元，增加103%，增加的主要原因是由于本年工资改革，相应的工资、公积金、社保等经费都增加。项目支出2053023.97元，较上年减少1391598.36元，减少40.40% 。

（二）长沙市供销合作总社2017年度收入决算情况说明

本年基本收入18457227.58元元占全年收入的90%，项目收入2046513.73元占全年收入的10%。

（三）长沙市供销合作总社2017年度支出决算情况说明

本年基本支出18458209.76元占总支出的90%，指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。项目支出2053023.97元，占总支出的10%，是指主要用于确保春耕生产和全年农资供应的大化肥淡季储备项目和确保烟花爆竹安全储备、安全运输，配合公安、安监等部门进行烟花爆竹“打非”项目的支出，各支出占总支出的比重，如图：

（四）长沙市供销合作总社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、我单位列入财政预算的有部门预算和公共项目预算，经我单位转拨给我系统企业的有些资金，未列入财政预算。见下表(单位：万元）

2、预决算差异的原因：（1）基本支出中拨给我社系统企业离退休人员及军转人员的补助没有预算。（2）项目支出中综合改革工作项目经费等没进预算。

（五）长沙市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较

我单位年末实有人数为在职人员46名，临聘人员4名。见下表（单位：万元）