长沙市供销合作总社2020年部门

预算公开

目录

第一部分 长沙市供销合作总社2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）政府性基金预算支出情况的说明

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）一般公共预算拨款收入

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（五）基本支出

（六）项目支出

第二部分 部门预算公开表格及其它资料

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、2018年度长沙市供销合作总社财政项目支出绩效评价报告

第一部分：

长沙市供销合作总社2020年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行市委、市人民政府和上级供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(二)指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

(三)根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

(五)指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(六)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(七)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处(监事会办公室）、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

长沙市供销合作总社纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

长沙市供销合作总社2020年部门收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入；支出包括社机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数为1526.87万元，其中，一般公共预算拨款1526.87万元，政府性基金预算拨款0元。收入较去年增加76.94万元，主要增加的因素有：

一般公共预算拨款增加76.94万元，主要增长在职和退休职业年金缴费单位部分33.6万元、残疾人就业保障金4.45万元、住房公积金36.8万元等。

（二）支出预算，2020年年初预算数为1526.87万元，其中，商业服务业等支出1522.42万元，社会保障和就业支出4.45万元。支出较去年增加76.94万元，主要增加的因素有：商业服务业等支出增加76.94万元，主要增加在职和退休职业年金缴费单位部分33.6万元、残疾人就业保障金4.45万元、住房公积金36.8万元等。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市供销合作总社2020年一般公共预算当年拨款1526.87万元，比2019年增加76.94万元，主要是一般公共服务支出中的行政运行、其他残疾人事业支出和其他商业流通事务支出增加。2020年一般公共预算当年拨款1526.8万元全部为一般公共服务（类）支出，占100%。2019年一般公共预算当年拨款具体使用情况：社会保障和就业支出4.45万元，占比0.29%；商业服务务等支出1522.42万元，占比99.71%。

（四）政府性基金预算支出情况的说明

长沙市供销合作总社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

长沙市供销合作总社2020年一般公共预算拨款收入1526.87万元，其中：基本支出1444.2万元，占95.59%；项目支出82.67万元，占4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1444.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1308.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费136.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为82.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：供销社综合改革项目经费（1个业务项目）46.97万元，主要用于支持供销合作社乡镇基层社建设试点、新建村级综合服务社试点、支持优质农产品流通平台建设、供销电商综合服务平台建设、大化肥淡季储备工作和系统信访维稳工作等工作用经费；办公楼物业管理项目35.7万元，主要用于社机关办公楼物业管理服务，保障机关正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年长沙市供销合作总社本级（无二级预算单位）机关运行经费为136.17万元，比2019年预算减少6.78万元，减少4.74%，主要是机关干部退休减少人员。

（二）“三公”经费预算

长沙市供销合作总社2020年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费4万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年长沙市供销合作总社政府采购预算总额60.75万元，其中：政府采购货物预算17.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.7万元。

（四）政府购买服务情况

2020年长沙市供销合作总社无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年9月1日，长沙市供销合作总社共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效管理情况

2020年长沙市供销合作总社整体支出绩效目标1526.87万元，其中：基本支出1444.2万元，项目支出82.67万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1526.87万元。

2020年长沙市供销合作总社项目支出82.67万元，其中：业务工作经费（1个项目）46.97万元，物业管理经费（1个项目）35.7万元。50万元以上项目0个，编制项目支出绩效目标表0个。

2019年，市财政局绩效评价工作组对我单位2018年度项目进行了绩效评价，工作组从项目申报、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，项目综合评分 82.76 分，评价等次为“良”。

根据市财政局统一安排，我单位对2018-2019年大化肥淡季储备补贴300万元和2018年度部门整体支出1928.32万元进行了预算绩效自评，经市财政局集中评审，我单位绩效自评总得分为85.5分，等级为“良”。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指长沙市供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

部门预算公开表格及其它资料

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年项目支出绩效目标表

十、2018年度长沙市供销合作总社财政项目支出绩效评价报告