2020年度

长沙市供销合作总社部门决算

目录

第一部分长沙市供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分长沙市供销合作总社概况

一、部门职责

（一）组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

（二）指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；

（三）承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；

（四）指导全市再生资源回收利用网络体系建设；

（五）依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；

（六）指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市供销合作总社内设机构包括：办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支。

（二）决算单位构成。长沙市供销合作总社2020年部门决算汇总公开单位构成为长沙市供销合作总社本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

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第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2309.8万元。与上年相比，增加197.38万元，增长9.34%，主要是因为：（1）在职人员增加；（2）在职和离退休干部工资、社保、公积金和奖金调整; (3）长沙高铁南站抗疫支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2307.53万元，其中：财政拨款收入2307.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2307.56万元，其中：基本支出2094.22万元，占90.75%；项目支出213.34万元，占9.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2309.8万元，与上年相比增加197.38万元，增长9.34%，主要是因为：（1）在职人员增加；（2）在职和离退休干部工资、社保、公积金和奖金调整; (3）长沙高铁南站抗疫支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2307.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加197.4万元，增长9.35%，主要是因为：（1）在职人员增加；（2）在职和离退休干部工资、社保、公积金和奖金调整; (3）长沙高铁南站抗疫支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2307.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出17.92万元，占0.78%；卫生健康支出9.92万元，占0.43%；农林水支出219.27万元，占9.5%；资源勘探工业信息等支出8.08万元，占0.35%；商业服务业等支出2048.87万元，占88.79%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1526.87万元，支出决算数为2307.56万元，完成年初预算的151.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度财政决算工作奖励金0.5万元年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算0万元，支出决算4.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难企业退休军转干部补助4.22万元年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算0万元，支出决算3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难国有企业领导人补助3.7万元年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系统企业困难职工春节慰问10万元年初无预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算9.92万元，决算数大于年初预算的主要原因是：长沙高铁南站疫情防控支出9.92万元年初无预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算125.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡退休干部抚恤金和部分工资、社保无年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0万元，支出决算94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业公共项目资金94万元年初未纳入部门一般公共预算财政拨款支出预算内。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业离休干部季度生活补贴8.08万元无年初预算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

年初预算1439.75万元，支出决算1960.87万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）在职和离退休干部部分奖金年初无预算（2）系统企业离休干部季度生活补贴年初无预算；（3）在职人员增加调整人员经费预算；（4）年中公积金按政策调整。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出

年初预算82.67万元，支出决算88万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业公共项目资金5.33万元年初未纳入部门一般公共预算财政拨款支出预算内。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度安全生产奖励经费3万元年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2094.22万元，其中：人员经费1950.5万元，占基本支出的93.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费等；公用经费143.72万元，占基本支出的6.86%，主要包括办公费、会议费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、“三公”经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.88万元，完成预算的68.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.91万元，完成预算22.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应厉行节约“过紧日子”的政策，接待费用减少，与上年相比减少0.36万元，减少28.35%，减少的主要原因是响应厉行节约“过紧日子”的政策，接待费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用，与上年相比增长0.02万元，增长0.34%，增长的主要原因是车辆老化修理费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占13.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.97万元，占86.77%，其中：

1、因公出国（境）支出决算0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组6个、来宾71人次，主要是区县（市）社供销社综合改革汇报、其它市州供销社综合改革经验交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.97万元，其中：公务用车购置0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.97万元，主要是公务车辆加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出143.72万元，比上年决算数增加10.38万元，增长7.78%。主要原因是：在职人员增加导致机关运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.63万元，用于召开：1、财务统计工作会议，人数26人，内容为对2019年系统决算报表编制进行讲解及对2020年系统财务统计工作进行部署；2、党建工作暨供销改革系统企业发展座谈会，人数16人，内容为2020年度党建工作规划；3、区县社综合改革工作推进会，人数28人，内容为传达学习省社综改文件精神，部署综改下步验收工作；4、综合业绩考核会议，人数23人，内容为调度系统综合业绩考核；5、系统综合业绩考核部署会议，人数44人，内容为部署2020年综合业绩考核工作；6、省社“十四五”发展规划和重点建设项目座谈会，人数37人，内容为省社调研组就全省系统“十四五”规划大纲和重点建设项目开展调研座谈；7、大化肥淡储项目工作会议，人数28人，内容为安排部署2019-2020淡储工作；8、长沙市全面加快推进供销合作社综合改革会议，人数245人，内容为对2020年全面完成供销改革任务进行部署和推进。会议费年初预算3万元，决算数为1.63万元，完成预算的54.33%，其中会议用餐费0.88万元、会议场地费0.75万元。开支培训费0.68万元，人数110人，内容为足彩app哪个是正规的总书记重要指示精神学习。培训费年初预算4.65万元，决算数为0.68万元，完成预算的14.62%，其中培训场地费0.3万元，培训用餐费0.38万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额43.31万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购服务支出35.7万元。授予中小企业合同金额43.31万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明（单位自评）

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金2307.56万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果为“良”。我单位对照目标任务，在聚力聚焦“三大体系”、做实做优惠农平台、为农服务深化拓展和基层阵地全面提质等绩效目标方面完成较好，综合改革成效显著，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了供销社综合改革工作。我单位对照绩效自评反映的问题及时进行整改，强化自评结果在部门预算编制和执行的应用，实现绩效自评与部门预算的有机结合。

第四部分：名词解释

一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出：指用于其他商业流通事务支出。主要是我单位综合改革工作和机关物业管理服务支出。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附件

长沙市供销合作总社2020年度部门整体

支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门在职人员情况

我单位是市政府直属参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。批复我单位编制数为45人,其中工勤编2名。截止至2020年12月31日，我社有在职人员42名。人社局批复我单位临聘人员4名，年末实有临聘人员4名。

2、机构设置

我单位设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、审计监督处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支。

3、主要职能

组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。并根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；指导全市再生资源回收利用网络体系建设；依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

4、2021年重点工作计划

2021年重点工作计划主要有以下六个方面：

（1）深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想。在深学细悟中提升政治能力。在联系实际中转化学习成果。在知行合一中狠抓贯彻落实。全面对标足彩app哪个是正规的总书记重要讲话指示精神，坚决贯彻党中央和省、市的决策部署，明确努力方向、重点任务、责任主体和工作要求，推动落地见效。系统各级党组织和党员干部要强化责任意识，知责于心、担责于身、履责于行，真抓实干，不断提高抓落实的能力和实效，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）提质升级“三大体系”，壮大服务阵地

提升基层社为农服务能力。完善乡镇基层社和村级基层社“三会”制度，规范标识设施和管理制度。高质量建设村级基层社，创新村级基层社发展方式，着力在人口规模较大、经济基础较好的中心村和农村社区，探索组建5家以上市社支持、县社入股领办、村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的示范性村级基层社，重点打造一批农村综合服务社星级社，带动村级集体经济发展、促进农民群众增收。

推进“两个到户”。全面推进“市级统筹、县为单位，全县联合、服务到户”。

（3）做实做强五项服务，助推乡村振兴

完善提升农业社会化服务。发挥系统农资网络优势，进一步完善提升农资供应服务，动态加强化肥、种子等重要农资的储备调度，创新服务方式，强化农资质量管理，继续发挥农资供应主渠道作用。

做大做强农村现代流通服务。全力推进“新农村现代流通服务网络工程”，加大社属流通服务企业和品牌的整合、培育力度，积极发展“互联网+流通”新业态，畅通“工业品下乡、农副产品进城”的双向流通渠道。

整合发展供销电子商务服务。深入实施供销合作社“互联网+”行动，加快建设市级供销电子商务服务平台，打造网上供销合作社。

大力重振再生资源回收利用服务。在稳妥解决社属再生资源企业问题的基础上，加大招商引资力度，引进战略合作伙伴，建设回收、分拣、加工于一体的再生资源回收利用服务平台，重振再生资源回收利用产业。

加快发展战略储备冷链物流服务。主动对接湖南省供销“1+5+N”冷链系统建设工程项目规划，积极参与湖南省供销农产品冷链物流体系建设。

（4）帮促社属企业转型，提升发展质量

积极培育涉农骨干企业。做实市县两级社有资产投资管理公司，加快经发公司“新供销大厦”项目建设，稳步推进日杂公司与金苹果公司桥驿地块合作开发项目建设，积极推进日杂公司滨江项目、大托经理处机场口项目和洞天公司裕天国际二期项目建设，以项目建设的新成效促进企业加快转型、增强发展后劲。全面提升企业现代管理水平。加强企业内部管理，完善“三重一大”、投资项目、财务资金、风险管控等管理制度和内控体系，强化制度刚性约束。

（5）防控化解系统风险，维护和谐稳定

在夯实安全生产基础上形成更强的合力。开展安全生产检查，细化工作举措，定期研究解决系统安全生产重点实际问题，深入开展隐患大排查大整治行动，确保系统安全生产形势持续稳定。在化解重点信访案件上创新更多的办法。在解决历史遗留问题上取得更大的突破。

（6）推进全面从严治社，提升治理能力

增强全面从严治社紧迫感责任感。坚持不懈抓严系统党的建设。从严从实加强干部队伍建设。打造“有姓农情怀、有创新激情、有实干担当、有忘我境界”的供销干部队伍，全面推进制度建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2020年我社部门整体支出23075568.36元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出20942199.05元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出包括人员经费和公用经费，人员经费全年19504979.59元，公用经费全年1437219.46元。

全年项目支出2133369.31元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我社项目支出主要为供销社综合改革项目经费和机关物业管理费项目，供销社综合改革项目经费主要用于支持供销合作社乡镇基层社建设试点、新建村级综合服务社试点、支持优质农产品流通平台建设、供销电商综合服务平台建设、大化肥淡季储备工作和系统信访维稳工作等工作用经费；机关办公楼物业管理项目主要用于社机关办公楼物业管理服务，保障机关正常运行。具体支出为：新网专项投资农产品流通平台、大化肥淡季储备审计专项和系统企业解困专项共940000元；机关办公楼物业管理、供销社综合改革项目工作经费、新网工程项目专项审计和村社共建项目审计共计879984.01元；2020年高铁南站疫情防控支出99235.3元；2020年春节企业困难职工慰问、企业退休军转干部补贴慰问、2019年度安全生产奖励经费、2019年度财政决算工作先进奖励、2019年困难企业领导人补助共计214150元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、我单位全年基本支出20942199.05元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、“三公”经费等日常公用经费。其中人员经费19504979.59元；日常公用经费1437219.46元。 ??

2、我单位“三公”经费2020年预算100000元，其中公务接待费40000元、公务用车运行和维护费60000元，无因公出国费用和公车购置预算。全年“三公”经费支出68817.57元，其中公务接待费9068元，主要用于接待其它省、市县供销社综合改革考察调研学习人员；公务用车运行和维护费59749.57元，用于我单位两台公务车辆的加油、修理和保险等支出。因公出国费用0元，均未超过全年预算。

3、我单位根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家有关法律法规，结合我单位实际，制定了《长沙市供销合作总社机关财务财产管理办法》和关于印发《长沙市供销合作总社机关公务用车使用管理实施细则》的通知，对“三公”经费的开支进行严格的管控。公务接待费支出严格执行《长沙市党政机关国内公务接待实施办法（长办发〔2014〕17号）、《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）。需公务接待时，办公室凭公务接待函接待，填制《长沙市供销合作总社公务接待申请单》进行事前审批。接待费报销时，必须提供接待发票、接待函、接待申请单及接待清单。接待费支出必须在年初下达预算的指标额度内控制使用，不得突破。公务车辆维修保养、加油和保险实行统一定点管理。公车管理由办公室负责，严格遵照市公车办相关文件执行。凡擅自非定点加油、维修保养和保险投保的，财务不予报销。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实和总投入

我单位按照市财政部门项目申请、拨付相关要求，全年部门项目支出2133369.31元，全部为一般公共预算财政拨款支出，按功能分类为：一般公共服务支出5000元；社会保障和就业支出179150元；卫生健康支出99235.3元；农林水支940000元；商业服务业等支出879984.01元；灾害防治及应急管理支出30000元。

2、项目资金实际使用情况

我单位全年项目支出2133369.31元，其中：2019年度财政决算工作奖励金5000元、军队转业干部安置42150元、困难企业领导人补助37000元、企业2020年春节困难职工慰问费100000元、2020年高铁南站疫情防控经费99235.3元、新网专项投资农产品流通平台300000元、大化肥淡季储备项目审计40000元、市社困难企业解困专项600000元、机关物业管理费357000元、供销社综合改革项目经费462984.01元、新网项目审计专项及村社共建审计专项60000元、2019年度安全生产奖励经费30000元。纳入我单位常年部门预算内的项目为办公楼物业管理项目和供销社综合改革工作经费项目。困难企业军转干部经费、安全生产奖励经费等项目为年中下指标至我单位，我单位按财政局相关要求拨付使用。新网专项投资农产品流通平台、项目审计和系统企业解困资金属于我社公共项目资金，由我按照市财政局的项目资金指标文办理拨付。

3、项目资金管理情况

我社对项目管理高度重视，项目资金严格管理。一是严格控制预算，提高项目资金的使用效率，大力提倡勤俭节约；二是继续坚持 “三重一大”制度，严格按照市财政局和市社相关规定办理审批、支付等程序，50000元以上的开支上市社理事会研究决定；三是严肃财务工作纪律，严格执行财务管理制度；四是严格审批程序，坚持财务收支两条线的科学化管理方法，坚持经费开支报批审核一支笔。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我单位纳入常年预算的部门专项为办公楼物业管理项目和供销社综合改革项目工作经费项目。

1、办公楼物业管理项目：我单位机关办公楼及附属服务用房总面积为2900平方米，原物业管理合同2018年9月30日到期，服务项目包括：办公及服务用房的卫生保洁、安全保卫和给、排水及电气设备的维修和维护、绿化等。原合同到期后，我社为进一步提高物业公司的服务质量和水平，参照市委、市政府物业保障模式，经市社党委会研究决定，报市财政局同意，由市财政评审中心对我社办公楼物业管理项目资料进行评审，根据市财政评审中心《关于市供销合作总社机关大院物业管理控制价的评审报告》（长财评控字﹝2018﹞253号）文，我单位物业管理费金额控制价为36.5万/年，适应于2019-2021年。根据政府采购有关规定并报市财政局和市政府采购监督局审批，我社通过公开招标的形式与中标单位-长沙市环园物业管理有限公司签订办公楼物业管理服务合同，合同约定2019-2021年服务费共计1071000元，合同一定三年，按季支付费用。每季结束后，根据合同约定的服务内容,由办公室牵头、机关纪委参与共同负责对上一季的物业管理情况进行评分并填制政府采购项目验收书。验收通过后，我社将验收通过相关资料上传至政府采购系统，经市财政局业务处室和政府采购监督局审批通过后以面审的方式办理拨付。

2、供销社综合改革项目经费：根据市财政局2017年7月17日《关于市供销合作总社综合改革资金的请示》呈批件的批示纳入我社常年预算。按照市财政局关于每年压减5%项目经费的要求，该项目2020年预算金额为46.97万元，用于我社全面深化供销合作社综合改革工作开支。我单位严格按照市财政局相关规定和我社《机关财务财产管理办法》的规定开支项目费用，专款专用。

（二）项目管理情况

1、根据市财政局《关于市供销合作总社供销改革资金的请示》，供销社综合改革项目经费为市财政局常年安排的用于综合改革工作工作用经费，包括公共项目专家评审费、考察交流学习差旅费、项目培训、会议费等支出，我社严格按照项目使用用途，专款专用，保证综合改革工作顺利推进。

2、根据我社与环园物业签订的物业管理合同，由办公室每季度对服务内容制定考核表进行评分，及时将评分的问题反馈至物业管理方并令其限期整改，整改到位后方可办理支付手续。

四、资产管理情况

我单位固定资产原值为224.52万元，累计折旧189.32万元，固定资产净值为35.2万元，全部为市社机关自用，无出租出借情况，无对外投资出资资产。我社按照省、市财政局相关管理规定制定《机关财务财产管理办法》，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行的需要。

1、资产配置情况：按照市财政局预算编制的要求，我社对现有资产进行清查，根据全年预算和机关工作人员实际需求，本着厉行节约的原则编制单位2020年资产配置预算，预算经市财政局审核通过后向我社下达资产配置批复。按照《长沙市供销合作总社机关财务财产管理办法》的规定，采购申请人填制采购申请表经相关领导签字同意后由办公室专人负责购买，属于政府采购目录内的资产通过政府采购程序办理，由验收小组负责验收。财务部门对采购的资产核算价值入账。

2、资产管理情况：办公室负责对资产进行统一管理，组织专人对资产定期盘点，建立严格的资产交付使用验收制度，资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不办理接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3、资产处置情况：按照市财政局《关于市属行政事业单位资产配置及处置网上申报和审批有关事项的通知》（长财资产[2013]20号）和《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产[2019]45号）文件执行资产处置手续。2020年我单位无资产处置情况。

五、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）对标对表目标任务，综合改革成效显著

围绕上级精神力抓学习贯彻。深入学习贯彻足彩app哪个是正规的总书记2020年9月对供销合作社工作的重要指示、李克强总理批示及全国总社“七代会”精神，邀请专家作专题辅导讲座，并在系统开展“学总书记重要指示、出供销改革金点子”征集评选活动，精心编制系统“十四五”发展规划，出台培育壮大工程实施方案，推动学习贯彻走深走实。

多方争取支持集聚改革动能。全国总社邹天敬副主任、刘进喜部长莅临长沙红星供销合作社考察，省社主要领导多次到长沙调研供销改革，充分肯定了我市的供销改革工作，并表示在联合合作、冷链物流建设、“三大体系”建设等方面给予大力支持。同时，市委副书记、市长郑建新，市人大常委会主任谢卫东和市委常委、组织部长张宏益先后多次听取供销改革工作汇报，市委常委、常务副市长夏建平要求加大对供销综合改革支持投入的力度，市人大常委会副主任王国海带队到市社专题调研供销改革和财政预算工作，李蔚副市长主持召开全市深化供销综合改革领导小组会议，专题部署推进供销改革工作。市财政局、市人社局、市市场监管局等市直相关部门在政策、资金、项目等方面持续加大支持力度，争取市级供销改革专项资金预算从2021年起提增到1360万/年。

对标改革目标推动任务落实。对标对表中央和省市关于供销改革的部署要求，梳理建立110项改革任务清单，强化供销改革督导通报，建立市社领导和业务处室指导联系区县（市）供销改革工作机制，对过去五年全市供销改革工作进行了全面督导和评估验收，逐项对标、销号管理，推动各项阶段性改革任务全面完成，供销改革“长沙样板”在全国形成示范和影响，望城区社成功创建全国百强县级社，长沙县供销新三维公司、浏阳市大围山惠农服务中心获评全国总社“金扁担改革贡献奖”，长沙县路口物资供销公司董事长黄晓钦获评全国总社“红背篓”精神传承奖。

综合改革宣传推介有力加强。全面加强综合改革的宣传推介，精心制作长沙供销改革宣传片，扩大了长沙供销的社会知名度和影响力;长沙供销综合改革的成效、经验、亮点在全国总社“七代会”专刊、全国总社信息专报、湖南全面建成小康社会专报、全省供销改革简报和长沙改革简报相继专题推介，中华合作时报、湖南红网、市委《长沙要情》、市政府《决策咨询》等媒体和报刊多次宣传报道全市供销系统改革发展的做法和成效。

（二）聚力聚焦“三大体系”，基层阵地全面提质

规范提质抓出新成效。出台《长沙市新型供销“三大体系”建设规范指南》，乡镇供销社按照“四有”（有乡镇领导分管、有站所人员兼职、有办公服务场地、有标识标牌），村供销社按照“三有”（有村支两委负责人兼主任、村专干兼工作人员、有服务场所）的标准建设，乡镇惠农服务中心“5+X”和村级惠农综合服务社“4+X”惠农服务模式逐步推广，“三大体系”规范化建设全面推进，服务功能更加完善，为农服务能力明显增强。

示范打造抓出新亮点。成功创建全国标杆基层社4个、农民专业合作社示范社2个，重点打造了10个示范乡镇惠农服务中心，高质量建设4个村社共建项目。长沙县“百村供销工程”全面推进，望城区投资1600万元建成乌山综合市场，浏阳市依托农资供应和电商服务平台，将32个乡镇惠农服务中心和村级惠农服务社联合起来，织密了一张惠农服务网，宁乡市通过开放办社、共同出资等方式，领办创办示范带动效应明显的农民专业合作社69家。

健全网络实现新突破。全市“三大体系、上下贯通、覆盖到户”工作任务基本完成，新型组织体系更加健全，市、县供销社“三会”制度进一步完善，监事会全部设立，市县乡三级供销社实现全覆盖、村级供销社覆盖率达80%；新型经营服务体系持续拓面，市、县成立惠农服务公司5家，建设乡镇惠农服务中心91个、村级惠农综合服务社710个；新型农合会体系加快构建，市县两级全部建立农合会，60%以上的乡镇建立农合会。

（三）做实做优惠农平台，为农服务深化拓展

农业社会化服务持续拓展。全面推广“供销社+土地托管”模式，培育打造了长沙县天健“服务大包干”、宁乡市道林“水稻生产全程农业社会化”、望城区云麓“9+N”、浏阳市金盾“无人机飞防服务”等一批托管服务品牌，全市10万农户与103个供销社土地托管中心签订土地托管合作协议，托管服务面积近50万亩。宁乡市社探索“龙头企业+专业合作社+基地+农户”经营模式，有效促进农村土地流转，带动了农户增产增收。

农产品流通服务加快做实。乐农汇、千农惠、围山公社、路口和通超市、久发连锁等流通服务品牌加快发展。市社、望城区社、千龙湖投资集团公司等合作成立长沙千农惠供销合作社农产品流通有限公司，经发公司与乐农汇公司合作组建长沙乐农汇供销合作社农产品电商有限公司，搭建了系统农产品流通服务平台，并按照“统一标识标牌、注入供销元素、设置本地农产品专区、开设扶贫产品专区（专柜）”的标准要求，发展生鲜门店30多家，重点销售长沙本地农特产品，并组织40多种扶贫产品进入平台销售，发展来势较好。市茶叶协会积极发挥协会作用，推动“长沙绿茶”产销对接和品牌推广，助力乡村振兴和农民增收。市蜂业协会组织蜂农资源共享，助力精准扶贫，促进蜂业产业稳健发展。

农村电商服务稳步发展。积极筹建市级供销电子商务服务平台，支持区县市社发展农村电商服务。长沙县社争取中央财政资金2000万元，建设县级农村电商公共服务中心，成功创建全国电子商务进农村示范县，并入选“中国县域电商竞争力百强”；浏阳市社“浏通天下”“供销优选”电商服务平台稳步发展，惠农功能不断完善；宁乡市社与宁静之乡贸易公司合作建设网上电商平台，积极发展电商流通网点。

垃圾分类和再生资源回收利用服务积极推进。市再生资源协会完善了长沙市再生资源回收利用体系信息平台建设，同时承担长沙市垃圾分类办公室可回收物管理平台工作。引导支持县、乡、村供销社积极建设农村垃圾和再生资源回收利用网络，助力乡村振兴和人居环境整治。

（四）用心用情扛牢责任，系统大局平安稳定

社属企业转型稳步推进。大力支持社属企业转型发展，有序推进经发公司“新供销大厦”项目建设的相关筹备工作；金苹果公司和日杂公司积极盘活存量土地资源，联合开发望城桥驿地块，对接全国知名教育品牌北京新学道教育集团有愿共同合作办学；日杂公司滨江项目建设取得重大突破，拆迁腾地全面完成，双塔建筑A塔已完成主体工程，B塔全面开工建设；长沙大厦、经发公司、农资公司、顺民公司等企业物业经营积极调整；大托经理处机场口项目、洞天公司裕天国际二期项目建设积极推进。支持梦洁公司做大做强，整合品牌、渠道、服务和信息系统，打造了“一屋好货”家居生活服务云平台，领航中国家纺行业智慧新零售。

安全生产责任盯紧压实。建立市社领导和系统企业安全生产责任清单，市社领导带队深入联点企业检查安全生产，金苹果公司、长沙大厦、顺民公司、北城经理处等企业切实加强安全生产基础工作，系统集中开展4次安全生产培训、5次安全生产谈心对话、3场应急演练，排查整改23处安全隐患，全年没有发生一起安全生产责任事故。

群众信访工作耐心做实。坚持抓小抓早，常态化做好矛盾纠纷排查化解工作。用心用情做好群众来访接待工作，对重点信访案件，抽调干部组建信访工作组，上门做实做细职工思想工作，多次与企业会商研究，有序做好金苹果公司、新长久公司、蓝天公司集访化解工作。长沙大厦、农资公司、洞天公司等企业始终牢记足彩app哪个是正规的总书记以人民为中心的思想，注重关心职工群众、营造和谐稳定发展局面的经验做法值得肯定和推广，棉麻公司妥善解决遗留问题，积极维护企业稳定。全年市社共接待上访群众27批次、1250余人次，系统没有到省、进京上访情况。

遗留问题处理稳妥抓实。加快解决新长久乔口商贸城用电、用水和办理产权证等问题，帮促北城供销经理处解困发展，积极与法院、银行沟通协调，稳步化解新长久、蓝天公司债务问题，力促东岸公司经济纠纷案三审胜诉，腾飞公司等其他涉诉案件向有利方向推进。

（五）从严从实抓强队伍，党的建设纵深推进

基层党建基础更加夯实。强化党建引领，出台《加强和改进系统党建工作方案》，完善领导干部党建工作联系点制度，建立企业党建重点任务清单，开展专项检查，推动党建工作责任层层压实。坚持一月一主题抓实基础工作，组织开展14次党委中心组（扩大）学习，举办3期党组织书记、党务工作者培训和2期党员集中培训，经发公司党委书记黄尧在市直工委组织的基层党组织书记培训会上作典型发言，市直工委领导多次到市社调研指导，党支部“五化”建设全面落实，系统党建工作成效明显。

干部队伍建设有力加强。调整优化了市社机关处室的职能职责和人员配置，推行机关全员绩效考核；用好公务员职务与职级并行制度，对空缺科级岗位组织开展竞争上岗，2人晋升四级调研员、3人提拔任处长、4人提拔任副处长，有效地激发了机关干部干事有为的活力。

系统廉政建设持续抓严。压实党风廉政建设责任，出台《党委落实全面从严治党主体责任清单》；组织开展“以案释纪”专题教育、党纪党规知识测试、参观长沙市廉政教育基地，筑牢党员干部防腐反腐的思想防线。全面推进制度建设，重新修编管用、管实、管长远的46项工作制度；强化审计监督和问题整改落实，成立联合监督检查组，加强对系统企业财务管理、党建、制度执行等情况的监督检查；加强作风建设，严格机关考勤请假管理，用好监督执纪“四种形态”，推进全面从严治党向纵深发展。

联合社机关建设有效推进。联合社“三会”制度更加完善，监事会工作扎实、成效明显。市社联合社机关管理全面加强，老干工作、精准扶贫、平安综治、文明创建、财务管理、后勤事务管理、工青妇群团工作、史志档案等各项工作齐头并进，为建设“三表率一模范”机关作出了新贡献。

全力保障特殊时期农资供应。春耕生产期间，市社成立农资供应保障工作专班，帮促系统7家农资承储企业快速复工经营，动态加强统筹调度，组织农资承储企业追加调入化肥等主要农业生产资料，并通过网上预订、电话销售、送货上门等方式，为广大农户提供优质、便捷的农资供应服务。系统累计销售化肥53880吨，市场销售份额占到全市70%以上，有效发挥了农资供应在特殊时期的主渠道、“压舱石”的作用。

九、存在的问题及原因分析

1、困难企业离休干部统筹外经费、困难企业退休军转干部补贴和在职离退休干部部分年终奖金等费用年初未纳入预算，年中下指标时再按相关规定拨付，导致编制决算时，部门决算大于年初预算，需单独进行说明。

2、按照财政局的规定，一般性支出每年压减20%，我单位一般性支出基数较小，每年的物业管理费35.7万元属于固定一般性支出，导致我单位压减一般性支出压力很大。

3、机关离退休干部无公用经费预算，而每年需支付机关离退休干部节日慰问费、住院和生日慰问费、重阳和春节活动费用等费用较大，导致单位公用经费不足，年末有些费用需跨年支付，不符合经费报销规定。

十、下一步改进措施

1、财政将单位固定需支出的企业离休干部和退休军转干部等经费纳入部门年初预算，有利于资金统筹管理；

2、将机关离退休干部按一定比例提取公用经费纳入年初预算。

3、进一步加强我社各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制目标的下达。

4、全面加大财政资金绩效评价工作的宣传和培训力度，进一步提高认识；

5、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对照绩效自评反映的问题及时进行整改，强化自评结果在部门预算编制和执行的应用，实现绩效自评与部门预算的有机结合。

我单位已按市财政局要求于2020年6月24日在市社门户网站公开2019年供销社综合改革专项引导资金绩效评价报告和2019年部门整体支出绩效自评报告。

十二、其他需要说明的情况

我单位无二级预算单位，开展部门整体绩效自评的单位为市社本级机关。