长沙市供销合作总社

2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(一)贯彻执行市委、市人民政府和上级供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(二)指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

(三)根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

(五)指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(六)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(七)研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

（2）机构设置

根据编委核定，设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处(监事会办公室）、人事处、直属基层社管理处、机关总支。

二、部门预算单位构成

长沙市供销合作总社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市供销合作总社本级。

三、部门收支总体情况

1. 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1745.10万元，其中，一般公共预算拨款1745.10万元。收入较去年增加154.67万元，上升9.73%。主要是人员工资福利的增加和新增人员的人员经费增加。

2. 支出预算：2023年本单位支出预算1745.10万元，其中：商业服务业等支出1745.10万元。支出较去年增加154.67万元，上升9.73%。主要是人员工资福利的增加和新增人员的人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1745.10万元，其中：商业服务业等支出1745.10万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1614.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算130.32万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出130.32万元，主要用于深化供销社综合改革工作和机关办公楼物业管理服务。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市供销合作总社机关运行经费123.70万元，比上年预算增加5.57万元，上升4.72%。主要是本年调入两名干部导致机关运行费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市供销合作总社“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，其中，基本支出预算2万元，项目支出预算3万元。拟召开全市供销系统2023年度工作会议、公共项目专家评审会和综合业绩考核安排、推进、调度等会议，人数300人，用于总结系统2022年工作和全面部署2022年的工作、公共项目专家评审和调度全市供销系统综合业绩考核工作等；培训费预算5万元，其中，基本支出预算1万元，项目支出预算4万元。拟开展中心组扩大学习、系统及机关党员培训、市社系统项目培训和市社系统财务人员培训等培训，人数400人，用于理论知识学习、党员教育、提高公共项目申报水平和规范系统财务管理工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。召开一次三类会议，会议为全市供销系统2023年度工作会议，预算金额为1.5万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额73.2万元，其中，货物类采购预算33.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1745.10万元，其中，基本支出1614.78万元，项目支出130.32万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1745.1万元。2023年长沙市供销合作总社项目预算支出130.32万元，其中：业务工作经费（1个项目）94.2万元，物业管理经费（1个项目）36.12万元。均已按要求编制绩效目标。本单位2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2023年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分2023年部门预算表

（见附件）

1、2023年部门收支总表

2、2023年部门收入总表

3、2023年部门支出总表

4、2023年财政拨款收支总表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年部门整体支出绩效目标表