2022年度

长沙市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分 长沙市供销合社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市供销合作总社部门概况

一、部门职责

（一）组织、指导全市供销社系统积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

（二）指导推进全市农村合作经济组织发展，发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，建立和完善新农村现代流通服务网络，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。根据市人民政府授权，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；

（三）承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务；

（四）指导全市再生资源回收利用网络体系建设；

（五）依法管理运营本级社有资产，指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产保值增值；

（六）指导供销社系统的科技开发、推广和对外经济贸易、技术交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市供销合作总社内设机构包括：办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、监督审计处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支。

（二）决算单位构成。长沙市供销合作总社2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市供销合作总社本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2470.95万元。与上年相比，增加165.4万元，增长7.17%，主要是因为在职人员增加导致人员经费增加和退休人员去世导致的抚恤金、丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2470.95万元，其中：财政拨款收入2470.95万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2470.95万元，其中：基本支出1932.33万元，占78.2%；项目支出538.62万元，占21.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2470.95万元，与上年相比，增加165.4万元，增长7.17%，主要是因为在职人员增加导致人员经费增加和退休人员去世导致的抚恤金、丧葬费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2470.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加165.4万元，减长7.17%，主要是因为在职人员增加导致人员经费增加和退休人员去世导致的抚恤金、丧葬费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2470.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.14万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出19.51万元，占0.79%；农林水（类）支出461.86万元，占18.69%；资源勘探工业信息等（类）支出24.98万元，占1.01%；商业服务业等（类）支出1960.51万元，占79.34%；灾害防治及应急管理（类）支出2.96万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1590.43万元，支出决算数为2470.95万元，完成年初预算的155.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部春节慰问经费未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部春节慰问经费未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直机关单位子女统筹医疗补助经费未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算0万元，支出决算4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业退休军转干部慰问经费未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算0万元，支出决算15.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市属国有企业困难领导人员补助资金及元旦、春节慰问经费未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算110.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关退休去世人员的抚恤金、丧葬费未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算351.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村电子商务服务平台建设、新网工程、四大平台建设、农业展会经费及困难企业解困资金属于农业公共项目预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算24.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困企业离休干部统筹外经费未纳入年初预算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算1510.11万元，支出决算1821.59万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因人员增加而导致的基本支出调整。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算80.32万元，支出决算138.91万元，完成年初预算的172.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出属于农业公共项目预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度安全生产奖励经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1932.33万元，其中：

人员经费1809.39万元，占基本支出的93.64%，主要包括工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金和社保缴费等；

公用经费122.94万元，占基本支出的6.36%，主要包括办公费、会议费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、其他交通费用和工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.61万元，完成预算的72.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算21%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”的政策。与上年相比减少0.11万元，减少34.38%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少24.98万元，减少的主要原因是本年无公务车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务车辆的使用。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占5.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占94.18%，其中：

1、因公出国（境）支出决算0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是其它省市供销社综合改革经验交流、考察和省社对我单位落实省社社代会决议检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元，主要是公务车辆加油及维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.94万元，比上年决算数增加3.75万元，增长3.15%。主要原因是：在职人员增加导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.43万元，用于召开：1、市社社员代表大会，人数200人，内容为2021年市社社员代表大会场地、用餐和资料等支出；2、系统企业风险防控经验交流座谈会，人数30人，内容为防范系统风险交流。3、区县市社综合业绩考核调度会，人数40人，内容为全年综合业绩考核工作调度；4、2022年系统工作会议，人数120人，内容为2021年系统工作总结和对2022年综合改革工作布置。会议费年初预算1万元，决算数为4.43万元，完成预算的443%，其中：会议用餐费1.63万元、会议场地费2.4万元、资料等其他费用0.4万元。

开支培训费0万元，培训费年初预算1万元，决算数为0万元，本年度未开展培训业务。

2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额32.81万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.09万元。授予中小企业合同金额32.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.81万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我单位2022年整体支出2470.95万元，其中项目支出538.62万元，无重点项目支出。附件2022年度长沙市供销合作总社整体支出绩效自评报告包含我单位项目支出绩效评价情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共18个，共涉及资金538.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无国有资本经营预算项目，未组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位组织对“办公楼物业管理项目”、“供销社综合改革项目”、“困难企业解困资金”、“综合改革信息宣传资金”和“农村电子商务服务平台建设”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出538.62万元，其中属于农业公共项目6个，涉及资金332.24万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位紧紧围绕支持供销合作社乡镇基层社建设试点、新建村级综合服务社试点、支持优质农产品流通平台建设、供销电商综合服务平台建设和系统信访维稳等方面开展工作，专款专用，保证综合改革工作顺利推进，让项目资金发挥最大效益。

我单位组织对长沙市供销合作总社本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2470.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位始终坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻足彩app哪个是正规的总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，认真落实市第十四次党代会精神，紧紧围绕助力乡村振兴示范市建设，持续深化供销综合改革。通过持续建强基层社，为广大社员和农户提供“三位一体”综合服务，供销社服务“三农”优势进一步得到发挥，为农服务能力不断得到提升，服务农民生产生活的综合平台不断得到夯实。城乡流通服务提质扩面，积极发展“互联网+流通”新业态，不断优化以农副产品和日用消费品为主要内容的农村现代流通服务。牢固树立宗旨意识、群众观点，采取标本兼治的措施，有效解决了一批遗留问题。2022年在全省供销系统综合业绩考核中再次荣获一等奖，实现“四连冠”，受到市委、市政府肯定。

存在的问题及原因分析：一是公共项目资金执行率有待提高。年初预算“四大平台”建设长沙市优质农产品流通平台110万元，因疫情影响平台成立未拨付资金，公共项目支出的预算执行率为88.33%；二是会计基础不够扎实。为节约成本，机关与社有单位财务人员共用；三是年终决算大于年初预算，主要是部分项目资金属于上级单位年中下达资金，无年初预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

长沙市供销合作总社未在部门决算中开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果

市财政局未组织对我单位2022年度重点项目开展绩效评价。通过自评，我单位在持续推进综合改革、主动助力乡村振兴、加快推进转型升级和全面推进从严治社方面取得了较好的成绩，自评结果为“良”，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出：指用于其他商业流通事务支出。主要是我单位综合改革工作和机关物业管理服务支出。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度长沙市供销合作总社整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我单位是市人民政府直属全额拨款事业单位，2022年纳入预算管理的单位共1个，即长沙市供销合作总社（机关），无二级预算单位。核定我单位总编制45名，其中：行政编制43名、工勤编制2名，与上年持平。截至2022年12月31日，我单位财政供养人员97人，其中：在职人员44人；离休干部3人；退休干部50人。经市人社部门审批，核定我单位2022年编外合同制人员4名，核定全年工资及社保、公积金221060元。我单位保有公务用车共两台。

主要职能：

1、贯彻执行市委、市人民政府和上级供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2、指导全市供销合作社的改革和发展；研究拟订全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织市供销社所属单位具体实施。

3、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4、负责供销社烟花鞭炮销售的申请、审核和协调工作。

5、指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

6、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办市委、市人民政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

机构设置：我单位设置的机构为办公室、资产管理处、合作指导处、科技发展处、安全储运处、审计监督处、组织人事处、直属基层社管理处、机关党总支。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2022年部门整体支出31411563.39元，其中：基本支出19323347.73元，包含人员经费18093923.48元和公用经费1229424.25元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；项目支出12088215.66元，使用方向主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作经费（ 困难企业退休军转干部重阳节慰问和供销社综合改革项目等等）1333215.66元、运行维护经费（ 办公楼物业管理项目）541800元、综合改革“三大体系”建设项目3988800元、综合改革“四大平台”建设项目3300000元、新网工程建设项目1924400元、困难企业解困资金800000元、综合改革信息宣传资金200000元。公共专项“四大平台”、“三大体系”、新网工程部分项目资金和困难企业解困资金、综合改革信息宣传资金共计3311200元从机关拨付至项目单位，按照指标文规定纳入部门决算项目支出内，因此部门整体基础数据表和2022年决算项目支出明细表有差异。

我单位公共项目年初预算1200万元，下拨1030万元，实际使用1021.32万元，因我单位部门预算严重不足，经报市政府和市财政局同意，从公共项目内调剂60万元至部门预算内，全年还余110万元未批准下拨。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我单位2022年一般公共预算基本支出19323347.73元，其中：人员经费18093923.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1229424.25元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

我单位2022年“三公”经费支出36073.78元，其中：公务用车运行维护费34004.78元、公务接待费2069元，均未超当年预算和上年决算，无公务用车购置费及出国费用。

我单位根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家有关法律法规，结合我单位实际，制定并印发了《长沙市供销合作总社机关财务财产管理办法》、《长沙市供销合作总社内部采购管理办法（试行）》、《长沙市供销合作总社政府采购内部控制制度》和《“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统试点推广工作实施方案》等管理制度并严格落实，具体为：一是严格控制预算，提高项目资金的使用效率，大力提倡勤俭节约；二是继续坚持 “三重一大”制度，严格按照市财政局和市社相关规定办理审批、支付等程序，50000元以上的开支上市社理事会研究决定；三是严肃财务工作纪律，严格执行财务管理制度；四是严格审批程序，坚持财务收支两条线的科学化管理方法，坚持经费开支报批审核一支笔。

我单位对“三公”经费的开支进行严格的管控。公务接待费支出严格执行《长沙市党政机关国内公务接待实施办法（长办发〔2014〕17号）、《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）文件。公务工作人员凭公务接待函接待，实行事前审批，事中严格执行、事后监督。及时将公务接待上传至“互联网+监督”平台进行监督并作为报销必备凭据。接待费支出在年初下达预算的指标额度内控制使用，未突破年初预算。公务车辆维修保养、加油和保险按照政府采购相关规定管理，凡未经政府采购程序的财务不予报销。

（二）项目支出

我单位项目资金12088215.66元，全部为财政拨款资金，包含：春节离退休干部慰问经费10600元、市直机关干部子女统筹医疗费787.08元、军队转业干部安置41120元、国企领导人困难补助34000元、元旦、春节慰问120000元、 2022年特困企业离休干部统筹外经费249764.4元、办公楼物业管理项目541800元、供销社综合改革项目847344.18元、 2021年度安全生产和消防工作考核奖励经费29600元、综合改革“三大体系”建设项目3988800元、综合改革“四大平台”建设项目3300000元、新网工程建设项目1924400元、困难企业解困资金800000元和综合改革信息宣传资金200000元。供销社综合改革工作经费项目主要用于支持供销合作社乡镇基层社建设试点、新建村级综合服务社试点、支持优质农产品流通平台建设、供销电商综合服务平台建设、大化肥淡季储备工作和系统信访维稳工作等，包括为供销社综合改革工作而产生的办公费、培训费、差旅费等；机关办公楼物业管理项目主要用于机关办公楼物业管理服务，保障机关正常运行。

我单位严格控制专项资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受财政部门、审计部门和纪检部门的监督检查和审计，做到专款专用。对项目所需的主要物资和设备，严格按照政府采购规定和单位内控制度执行，严格执行项目资金批复使用范围，不拆借、挪用、挤占项目资金，执行严格的项目资金审核审批制度，专款专用，让项目资金发挥最大效益。

公共项目管理方面，我单位针对各项目的实际工作情况制订了一系列业务管理制度：《长沙市供销合作总社综合改革项目资金管理办法》、《长沙市供销合作总社新农村现代流通服务网络建设专项资金管理办法》、《长沙市供销合作总社维稳专项资金管理办法》及各项目申报指南等，项目申报指南明确了项目申报及审批流程，细化了各项目的具体工作内容以及考核标准，各项制度得到有效执行。

三、项目组织实施情况

我单位纳入常年预算的部门项目为办公楼物业管理项目和供销社综合改革工作经费项目。根据市财政评审中心《关于长沙市供销合作总社机关办公楼2022-2024 年物业管理服务控制价的评审报告》（长财评控字〔2021〕252 号），我单位按照政府采购有关规定与竞争性磋商中标单位-长沙市环园物业管理有限公司签订办公楼物业管理服务合同，合同期为2022年至2024年，一定三年，按季支付费用。每季结束时，由办公室按服务内容制定考核表进行评分，由办公室及机关纪委共同验收，及时将评分的问题反馈至物业管理方并令其限期整改，整改到位后办理支付。供销社综合改革工作经费项目是根据市财政局2017年7月17日《关于市供销合作总社综合改革资金的请示》呈批件的批示纳入我单位常年预算。用于我单位全面深化供销合作社综合改革工作开支，主要为公共项目专家评审、考察交流学习、项目培训、综合改革会议等方面支出。

我单位为了深入贯彻中央和省市关于深化供销合作社综合改革的部署要求，全面落实改革任务，成立了供销改革领导小组，主要负责供销改革统筹协调、研究解决供销改革的重大事项。领导小组下设综合改革办公室，主要负责处理市社供销改革工作领导小组的日常事务工作。下设三大体系和农化服务平台建设工作组，主要负责组织实施“三大体系”、农业社会化服务平台建设。下设农产品流通和电商服务平台建设工作组，主要负责组织实施优质农产品流通服务平台、电子商务服务平台建设。下设宣传工作组、资金保障工作组，分别负责供销改革的宣传推介以及项目资金的统筹安排和使用管理工作。

我单位深化供销社综合改革资金安排按照公开申报、部门审核、专家评审、项目实施、组织验收、资金拨付等程序进行，编制年度项目申报指南，经审定后，联合市财政局公开发布。申报指南中明确申报主体、扶持原则、申报条件、建设内容、项目数量、资金额度、扶持办法和验收方法等内容。 申报主体通过长沙市财政专项资金综合管理平台申报，提交材料，区县(市)供销社负责审核项目申报条件，审核合格的项目，推荐上报。我单位组织相关处室对项目进行市级审核，审核合格项目进行专家评审，拟入选项目在市供销总社门户网站进行公示，区县（市）社负责项目建设指导和日常监管，项目实施完成后，各区县（市）供销合作社将验收结果汇报市供销社，由市供销社对验收结果进行实地复核。

四、资产管理情况

截至 2022年 12 月 31 日，我单位固定资产账面原值

252.68万元，累计折旧 168.89万元，净值 83.79万元。主要为办公大楼电梯、车辆、空调、办公设备和家具等。我单位办公室负责对资产进行统一管理，固定资产建立了台账并按规定实行编码管理，组织专人对资产定期盘点，无固定资产账账、账证、账实不符的情况。固定资产采购按照商品品目执行政府采购程序或单位内控制度，建立严格的资产交付使用验收制度，资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不予接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

资产处置方面，我单位严格履行审批程序，2022年1月份，经市政府批准按程序报废公务车一台，车辆原值为25.55万元，车辆由湖南赛德拍卖有限公司在长沙晚报上发布公开拍卖公告，最终拍卖金额3.6万元，扣除手续费后的3.42万元全部上缴至市财政局非税收入汇缴结算户，报废流程结束后及时进行了账务处理。11月份，我单位按规定程序捐赠办公电脑33台，填报长沙市设备回收和处置审批单，按照市财政局《关于长沙市民政局43家单位资产处置事项的批复》（长财资产[2022]73号）及时进行了账务处理，无国有资产处置收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金收支。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营收支。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金收支。

八、部门整体支出绩效情况

（一）“三位一体”综合改革先行先试。生产、供销、信用“三位一体”（简称“三位一体”）综合改革是足彩app哪个是正规的总书记在浙江工作期间亲自部署和推动的一项重大改革举措。今年来，通过与新型农业经营主体、村集体经济组织进行联合合作，因地制宜培育了20个乡镇标杆、村级示范基层社。基层社在生产合作方面，开展以重要农资、农技和土地托管为主要内容的23项农业生产服务；在供销合作方面，开展以农副产品流通、农村电子商务、日用消费品销售为主要内容的15项流通服务；在信用合作方面，承接开展以普惠金融为主要内容的5项农村金融服务。目前，累计建成乡镇标杆、村级示范基层社40个。通过持续建强基层社，为广大社员和农户提供“三位一体”综合服务，供销社服务“三农”优势进一步得到发挥，为农服务能力不断得到提升，服务农民生产生活的综合平台不断得到夯实。

（二）农业社会化服务做实做强。发挥供销农资“主渠道”作用，今年5月份恢复成立长沙供销农资公司，做实市级农资供应主业，建立延伸到户、到田间地头的供应网络。组织全市农资骨干企业、大户，发起成立长沙农资行业协会，引导各级农资企业加强联合合作。长沙县、浏阳市农资公司发展“农资销售+农技服务”新业态，为农民合作社、小农户提供农技指导、测土配肥、统防统治等综合服务。积极推广“供销社+土地托管”模式，支持望长浏宁四区县（市）各重点建设1个涵盖“十代”（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代储、代加工、代销）服务的区域性土地托管服务中心。今年来，系统农资企业累计调入化肥6.2万吨，预售化肥3万吨，基层社承接农业社会化服务面积达110万亩次。

（三）城乡流通服务提质扩面。积极发展“互联网+流通”新业态，不断优化以农副产品和日用消费品为主要内容的农村现代流通服务。整合长沙供销“乐农汇”“浏通天下”“星城供销”等流通品牌，合力建设“线上+线下”长沙乡村振兴公共平台。持续建强长沙县路口供销社农村流通服务网络，运用“基地直采”“直播带货”等新零售方式，助力农产品上行，服务网点覆盖长沙县11个镇街、78个村（社区）。加大供销领域对口帮扶龙山的力度，与龙山县供销社签订了战略合作协议和供货协议，通过“线上+线下”“网购+实体体验”结合的方式，搭建帮扶龙山的销售平台。今年来，平台上线本地农副产品、扶贫产品240余种，实现销售额1.5亿元；帮扶龙山销售农特产品1000万元。

（四）助推特色产业发展成效明显。按照混合制经济发展模式，搭建销售平台，打造供销品牌，服务蔬菜、鲌鱼、茶油等特色产业发展。长沙供销乐农汇公司按照“全产业链”运营模式，发展蔬菜生产基地1600亩，积极拓展进超市、进单位、进社区等多元销售渠道，今年累计销售蔬菜8000万元。发挥供销社合作经济的组织优势，联合望城、浏阳蔬菜协会和10余家蔬菜种植大户与湖南红星农批中心进行供销对接，组建全市蔬菜流通联盟。长沙供销千农惠公司加大鲌鱼产品研发力度，借助电商、抖音等线上平台，重点拓展北上广深等省外销售市场，鲌鱼销售额同比增长10%，持续助力望城鲌鱼产业发展。组建长沙供销茶油销售公司，整合系统内多家流通企业，共同搭建茶油销售平台，推动“长沙茶油”壮大发展。

（五）社有企业管理全面规范。坚持以问题为导向，按照现代企业管理制度，全面抓好《公司法》落实。企业服务实现归口管理，修订《系统企业投资管理办法》，完善法律顾问、风险评估等决策机制，引导企业审慎选择投资项目和合作伙伴。开展“一项一策”个性化服务，帮助解决征地拆迁、土地调规、合同审查、风险管控等实际问题。推动天祥日杂公司和金苹果公司合作办学项目开工建设，预计明年9月建成开学。今年预计全系统实现营业总收入82亿元，利润4.3亿元。

（六）改制遗留问题持续稳妥解决。牢固树立宗旨意识、群众观点，采取标本兼治的措施，有效解决了一批遗留问题。坚持“五个一”制度（一个问题、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底），采取调整班子、盘活资产、建章立制“一揽子”措施，努力保证了北城经理处、大托经理处、蓝天公司、洞天公司等困难企业职工按时退休，妥善解决了新长久乔口商贸城遗留问题和金苹果公司、东城经理处退休职工集访问题，确保系统大局和谐稳定。

（七）从严治党从严治社纵深推进。坚决落实新时代党的建设总要求，“一月一主题”抓实党建基础工作，抓实党风廉政建设，抓严队伍日常管理，推动从严治党走深走实。坚持把党的政治建设摆在首位，配合完成市委第二轮驻点巡察，主动做好巡察整改“后半篇文章”。全面推进制度建设，制定内部审计、合同审查、房屋租赁等管理办法，不断强化风险防控。重新调整一批机关干部兼任企业董监事，加强履职业务培训，要求参加企业董监事会议，认真执行重大事项报告制度，切实发挥派出董监事作用。

九、存在的问题及原因分析

（一）公共专项实际使用未达到年初预算

年初预算“四大平台”建设长沙市优质农产品流通平台110万元，采用股权方式投入，因疫情影响平台成立滞后，导致该项项目资金未拨付使用。因我单位部门预算严重不足，经市政府、市财政局批准从公共专项“三大体系”调剂了60万元至部门预算内，实际用于公共项目支出的预算执行率为88.33%。

（二）会计基础不扎实。为节约成本，机关与社有单位财务管理人员混用，社有单位会计科目使用不准确。

（三）项目单位财务制度不健全、账务处理不规范。部分惠农服务中心财务核算较简单，凭证佐证材料不完整，收入未入账无法真实反映财务状况。

十、下一步改进措施

（一）增强预算编制的科学性、合理性、规范性

进一步提高认识，重视预算编制工作，根据部门实际需要，结合以往年度预算执行的情况科学合理编制预算。编制公共项目预算时进行必要性前期研究讨论，加强预算执行的约束性，尽量减少项目调整，切实提高预算编制的科学性。

（二）加强绩效目标管理一是加强对绩效目标管理工作的重视，进一步提高绩效目标申报质量，设定绩效目标时明确项目总体政策目标、分析重点工作任务以及需要解决的主要问题结合部门实际情况，确保能目标能如期实现，避免流于形式，导致目标无法落实。二是坚持以绩效目标为导向，将其作为指导部门预算编制，预测资金需求的重要依托，应用于实际的工作中，切实提高部门履职效益。

（三）加强机关和社有企业财务人员业务培训

进一步提高财务人员业务能力和风险意识。建立健全机关和社有企业财务管理制度和岗位责任制度，明晰各单位的财务岗位职责，规范各单位的报销审批程序。相关责任处室落实岗位职责，定期进行专项督查。

（四）加强业务指导及培训

加强对惠农服务中心、各基层社成员财务管理、经营服务方面的指导和培训。协助其完善财务制度建设，规范会计核算，妥善保存相关凭证资料，如实反映经营情况。针对农技培训、农资信息咨询、电子商务等服务业务加强指导力度，切实提高惠农服务中心为农服务的能力。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对照绩效自评反映的问题及时进行整改，强化自评结果在部门预算编制和执行的应用，实现绩效自评与部门预算的有机结合。

我单位已按市财政局要求分别于2022年2月9日和2022年9月28日在长沙市财政预决算公开专栏和我单位门户网站公开2021年度长沙市部门整体支出绩效评价报告和2021年度部门整体支出绩效自评报告。

其他需要说明的情况

我单位无二级预算单位，开展部门整体绩效自评的单位为市社本级机关。

我单位2022年无政府性基金收支、无国有资本经营预算收支、无社会保险基金收支，因此无以上三个支出的附表。