目录

第一部分? 长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算单位构成

第二部分? 长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分?长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

二、机构设置及人员情况

长沙市工业企业改制服务办公室经编委核定事业编制数35人，2017年12月在册在编人员31人，其中县处级3人，科级26人，科员2人，离休人员25人，因为我单位已完成机关事业单位养老保险改革，退休人员退休工资不在退休费中体现，所以退休人员为0，临聘人员经市编委核定编制8人，实际到位8人，中华人民共和国成立初期参加革命工作的事业单位退休干部9名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的25人。托管企业离休干部282人，原机械行办托管62年下放矽肺病政策性生活补助人员201人。机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办、留守科等六个科室。

三、部门决算单位构成

根据财政部门决算编制长沙市工业企业改制服务办公室2017年1-12月财务数据，本单位执行事业单位会计制度,是全额财政拨款一级预算单位。

第二部分 ?长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 ?长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计11281.68万元，2017年度支出合计11281.68万元。2016年度收入合计10508.86万元，2016年度支出合计10508.86万元，2017年比2016年增加772.82万元，增加7.35%。主要是因为人员待遇的调增及补发工资数，以及落实老干部工作要求增加离退休干部相关费用的支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11281.68万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11281.68万元，其中基本支出8731.98万元，占比77.4%；项目支出2549.7万元，占比22.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入11010.88万元，政府性基金预算财政拨款270.8万元,一般公共预算财政拨款支出11010.88万元,政府性基金预算财政拨款支出270.8万元。与上年一般公共预算财政拨款收入10508.86万元相比，增加502.02万元，增加4.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出11010.88万元，占本年支出合计的97.6%。与2016年相比，财政拨款支出增加502.02万元，增长4.8%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出11010.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.11万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出920.05万元，占8.36%；资源勘探信息等（类）支出9811.29万元，占89.1%；其他（类）支出238.43万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2712.63万元，支出决算为11010.88万元，增加305.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款支出预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财会信息补助资金财政拨款支出预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年度企业办社会职能分离移交工作经费财政拨款支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为609.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难破产企业退休军转干部2017年春节慰问经费财政拨款支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为205.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2017年困难企业退休军转干部医疗门诊补助费、大病互助费和2017年八一慰问费财政拨款支出预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元。系市民政局划拨给系统企业的2017年春节慰问资金。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为2697.63万元，支出决算为8595.36万元，完成年初预算的318.63%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算，二是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排办公场地相关费用财政拨款支出预算。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1181.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排办市属国有企业领导人员困难补助、2017年和2018年“两节两会“维稳慰问资金、离退休干部相关费用、特困企业困难补助、困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出预算。

11、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的99.8%。为系统维稳工作经费支出预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为238.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2017年市属企业办社会职能分离移交补贴资金财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出8731.98万元，其中：人员经费8428.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费303.45万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算数为9.47万元，完成预算的86.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元，完成预算的124.86%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的0.18%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.08万元，下降48.95%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.74万元，占92.29%；公务接待费支出决算0.72万元，占7.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。我办2017年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费支出8.74万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6.76万元，下降43.61%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

3、公务接待费支出0.72万元。主要用于国内公务接待相关费用。2017年共接待国内来访团组13批次、144人次。

公务接待费支出决算比2016年减少2.33万元，下降76.39%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算收入支出为270.8万元，系我办下属已改制企业原湖南电位器总厂新增职工安置费用。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金11281.68万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2017年度绩效目标完成较好；市财政重点绩效评价工作小组也对我办2017年度财政专项资金进行了重点绩效评价，涉及资金总额3034万元，项目综合评分82.12分，评价等次为良。我办在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，机关运行经费支出303.45万元，比2016年增加207.81万元，增长217%。主要是因为离退休干部的工作费用也纳入了基本支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.74万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市工改办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：长沙市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算报表

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长沙市工业企业改制服务办公室

2018年9月26日