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第一部分???长沙市工业企业改制服务办公室概况及年度部门预算情况说明

一、部门基本概况 ?

（一）?职能职责

（二）?机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

四、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一 ）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

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第二部分???2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年三公经费预算表

八、2019年政府性基金支出明细表（空表）

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年整体支出绩效目标表

十二、2019年度项目支出绩效目标申报表

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第一部分???长沙市工业企业改制服务办公室概况及年度部门预算情况说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市工业企业改制服务办公室为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。

下属企业196家，受主管部门的委托承担以下工作职责

1、负责所属企业改制事务；

2、负责原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作；

3、负责指导所属企业的党群和纪检工作；

4、负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

（二）机构设置

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机关内部设置有党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改革科、信访维稳办、离退休服务办、留守科等七个科室。

市工改办属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数35人，现有在职人员28人，其中县处级2人，科级24人，工勤人员2人；离休人员23人，退休人员553人，中级雇员经市编委核定编制2人，实际到位2人，临聘人员经市编委核定编制8人，实际到位7人，建国初期参加革命工作的事业单位退休干部9名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的25人。

二、部门预算单位构成

市工改办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市工改办部门本级。

三、涉改机构改革部门情况

暂无涉及机构改革部门情况

四、2019年部门收支预算总体情况

市工改办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

（一）收入预算

市工改办2019年收入预算4946.17万元，其中，一般公共预算拨款4946.17万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加812.68万元，增长19.66%，主要是工资提升、离退休人员福利待遇提高以及经审批增加中级雇员及相关费用等。

（二）支出预算

2019年年初预算数为4946.17万元，其中，资源勘探信息等支出4946.17万元，包括行政运行（制造业）支出4405.08万元，其他制造业支出541.09万元。支出较去年增加812.68万元，其中行政运行（制造业）支出增加705.45万元，增长19.07%；其它制造业支出增加107.23万元，增长了24.72%，主要是工资提升、离退休人员福利待遇提高以及经审批增加中级雇员及相关费用的支出。

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五、一般公共预算拨款支出预算

市工改办2019年一般公共预算当年拨款为资源勘探信息等支出（类）支出预算为4946.17万元，具体使用情况：资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）2019年预算数为4405.08万元，资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2019年预算数为541.09万元。 具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出年初预算数为4405.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年项目支出年初预算为541.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经常性项目支出分别是信访维稳工作经费14.25万元、离退休干部相关工作经费487.08万元、工改办办公场地水电物业管理费9.5万元、1994年市直转体提前退休人员困难补助经费30.26万元。

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六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市工改办的机关运行经费财政拨款预算94.39万元，比2018年预算减少了6.55万元，减少了6.49%，主要是因为2019年未将项目支出中信访维稳工作专项经费以及机关办公场地水电费及物业管理费支出纳入核算所致。?

（二）“三公”经费预算

2019年市工改办 “三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费预算为4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，比2018年“三公”经费预算下降25%，主要原因是减少了公务用车购置及运行费。

（三）政府采购情况

2019年市工改办政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年市工改办整体支出绩效目标4946.17万元，其中：基本支出4405.08万元，项目支出541.09万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4946.17万元。

2019年市工改办项目支出绩效目标541.09万元，其中：经常性业务专项541.09万元。系信访维稳工作经费14.25万元、离退休干部相关工作经费487.08万元、工改办办公场地水电物业管理费9.5万元、1994年市直转体提前退休人员困难补助经费30.26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

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七、 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分???2019年度部门预算表

（公开表格附后）

说明：表8政府性基金支出明细表为空表，因市工改办2019年度无政府性基金预算支出。

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长沙市工业企业改制服务办公室

2019年2月11日? ? ??