长沙市工业企业改制服务办公室

2018年度部门决算

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目录?

第一部分??长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

第二部分??长沙市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

第三部分??长沙市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分? 长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

长沙市工业企业改制服务办公室为参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。

下属企业196家，受主管部门的委托承担以下工作职责：

1、负责所属企业改制事务；2、负责原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作；3、负责指导所属企业的党群和纪检工作；4、负责处理企业遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置及人员情况

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机关内部设置有党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改革科、信访维稳办、离退休服务办、留守事务科等七个科室。

市工改办经编委核定事业编制数35人，2018年12月在册在编人员27人，其中县处级2人，科级23人，工勤人员2人；机关离休人员22人；退休人员561人；2018年中级雇员经市编委核定编制2人，实际到位2人；2018年临聘人员经市编委核定编制8人，实际到位7人；建国初期参加革命工作的事业单位退休干部9名；享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的25人；托管企业离休干部262人；原机械行办托管62年下放矽肺病政策性生活补助人员194人。

（二）部门决算单位构成

市工改办2018年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市工业企业改制服务办公室本级。

第二部分 ?长沙市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分??长沙市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计10834.58万元，2018年度支出合计10834.58万元。2017年度收入合计11281.68万元，2017年度支出合计11281.68万元，2018年比上年减少447.1万元，减少3.96%。主要是因为较2017年我办减少了市属企业办社会职能分离移交补贴资金和其他国有土地使用权出让收入安排的支出等两项收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10834.58万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计10834.58万元，其中基本支出9085.72万元，占比83.86%；项目支出1748.86万元，占比16.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入10834.58万元，与2017年一般公共预算财政拨款收入11010.88万元相比，减少176.3万元，减少1.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出10834.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少447.1万元，减少3.96%。减少原因是因为较上年减少了市属企业办社会职能分离移交补贴资金和其他国有土地使用权出让收入安排的支出这两项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10834.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1887.07万元，占17.42%；资源勘探信息等（类）支出8947.51万元，占82.58%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为4133.49万元，支出决算为10834.58万元，完成年初预算的262.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1283.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为66.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离休干部提标经费财政拨款支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。该科目支出决算为39.34万元。主要用于企业办社会职能分离移交的档案移交支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为213万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难破产企业退休军转干部2018年春节慰问经费财政拨款支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为120.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年困难企业退休军转干部八一慰问费财政拨款支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为164.8万元。是系统企业的2019年两节两会维稳慰问资金。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为3699.63万元，支出决算为7735.99万元，完成年初预算的209.1%。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排人员基本支出预算。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为63.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排特困企业的特困救助财政拨款支出预算。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1148.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排办市属国有企业领导人员困难补助、离退休干部相关费用、特困企业困难补助、困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出9085.72万元，其中：人员经费8990.2万元，占基本支出的98.95%，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费95.52万元，占基本支出1.05%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为2.30万元，完成预算的28.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平；

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。与上年相比减少0.43万元，减少59.72%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置及运行费支出预算数为6万元，支出决算为2.01万元，完成预算的33.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.01万元，占87.39%；公务接待费支出决算0.29万元，占12.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。我办2018年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算数为0.29万元。主要用于国内公务接待相关费用。2018年我办共接待国内来访团组7批次、71人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算数为2.01万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护费2.01万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

????2018年，工改办无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金10834.58万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好；市财政重点绩效评价工作小组也对我办2018年度财政专项资金进行了重点绩效评价，涉及资金总额2732.94万元，项目综合评分83.22分，评价等次为良。我办在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出95.52万元，比年初预算减少5.42万元，减少了5.37%。主要是因为2018年度公务接待费较年初预算有较大幅度的减少，公务接待费年初预算6万元，决算支出0.28万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市工改办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：长沙市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算报表

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长沙市工业企业改制服务办公室

2019年9月25日?? ? ?