时间：2020-09-28 10:01:39来源：工改办
目录?
第一部分??长沙市工业企业改制服务办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
第二部分??长沙市工业企业改制服务办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
?
第三部分??长沙市工业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分??名词解释
第五部分 ?附件
?
第一部分??
长沙市工业企业改制服务办公室
概况
?
一、部门职责
长沙市工业企业改制服务办公室为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。下属企业196家，受主管部门的委托承担相关工作职责：负责所属企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作；指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理企业遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置：长沙市工业企业改制服务办公室内设机构包括：党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改制科、信访维稳办、离退休服务办、留守事务科等七个科室。
（二）部门决算单位构成：市工改办2019年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市工业企业改制服务办公室本级。
??
第二部分
长沙市工业企业改制服务办公室
部门决算表
收入支出决算总表
部门：长沙市工业企业改制服务办公室?????
?公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11592.10 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
20.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
590.42 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
10981.11 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
11592.10 |
本年支出合计 |
52 |
11592.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
11592.10 |
总计 |
56 |
11592.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：长沙市工业企业改制服务办公室?
???????公开02表
单位：万元
|
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
11592.10 |
11592.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
590.43 |
590.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
22.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
22.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
449.59 |
449.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
236.60 |
236.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
206.99 |
206.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
118.84 |
118.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
118.84 |
118.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10981.11 |
10981.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
10877.54 |
10877.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
8633.33 |
8633.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2244.21 |
2244.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
102.9 |
102.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
102.9 |
102.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：长沙市工业企业改制服务办公室?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表
单位：万元
|
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
11592.10 |
8315.63 |
3276.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16.56 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
590.43 |
0.00 |
590.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
22 |
0.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
22 |
0.00 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
449.59 |
0.00 |
449.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
236.60 |
0.00 |
236.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
206.99 |
0.00 |
206.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
118.84 |
0.00 |
118.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
118.84 |
0.00 |
118.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10981.11 |
8315.63 |
2665.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
10877.54 |
8315.63 |
2561.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
8633.33 |
8315.63 |
317.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2244.21 |
0.00 |
2244.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
?
财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市工业企业改制服务办公室
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11592.10 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
590.43 |
590.43 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
10981.11 |
10981.11 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
11592.10 |
本年支出合计 |
53 |
11592.10 |
11592.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
11592.10 |
总计 |
58 |
11592.10 |
11592.10 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市工业企业改制服务办公室??????????????????
????????????????????????????????????????公开05表
单位：万元
|
项 ???目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
11592.10 |
8315.63 |
3276.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
|
20106 |
财政事务 |
2 |
0.00 |
2 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2 |
0.00 |
2 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
590.43 |
0.00 |
590.43 |
|
20806 |
企业改革补助 |
22 |
0.00 |
22 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
22 |
0.00 |
22 |
|
20809 |
退役安置 |
449.59 |
0.00 |
449.59 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
236.60 |
0.00 |
236.60 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
206.99 |
0.00 |
206.99 |
|
20825 |
其他生活救助 |
118.84 |
0.00 |
118.84 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
118.84 |
0.00 |
118.84 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10981.11 |
8315.63 |
2665.48 |
|
21502 |
制造业 |
10877.54 |
8315.63 |
2561.91 |
|
2150201 |
行政运行 |
8633.33 |
8315.63 |
317.70 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2244.21 |
0.00 |
2244.21 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
21507 |
国有资产监管 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： ??长沙市工业企业改制服务办公室?????????????????????????????????
??????????公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
739.40 |
302 |
商品和服务支出 |
67.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
98.60 |
30201 |
办公费 |
7.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
234.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
51.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.92 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7508.82 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
1719.91 |
30216 |
培训费 |
0.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2312.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
203.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
49.87 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
3207.55 |
30239 |
其他交通费用 |
21.76 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.16 |
||||||
|
人员经费合计 |
8248.22 |
公用经费合计 |
67.41 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 长沙市工业企业改制服务办公室??????????????????????????????
?????????????????????????公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.76 |
0.31 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 长沙市工业企业改制服务办公室?????????????????????????????????
??????????????????公开08表
单位：万元
|
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 ? |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（说明：长沙市工业企业改制服务办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数)
?
第三部分
长沙市工业企业改制服务办公室
2019年度部门决算情况说明
?
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计11592.10万元，2019年度支出合计11592.10万元。2018年度收入合计10834.58万元，2018年度支出合计10834.58万元，2019年比2018年增加757.52万元，增加6.99%。主要是因为较2018年我办增加了对困难企业的补助以及对困难企业离休干部的补助等两项收入支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11592.10万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计11592.10万元，其中基本支出8315.63万元，占比71.74%；项目支出3276.47万元，占比28.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计11592.10万元，支出总计11592.10万元，与2018年财政拨款收入10834.58万元相比，增加757.52万元，增加6.99%。主要是因为较2018年我办增加了对困难企业的补助以及对困难企业离休干部的补助等两项收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出11592.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加757.52万元，增加了6.99%。主要是因为较2018年我办增加了对困难企业的补助以及对困难企业离休干部的补助等两项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出11592.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.56万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出590.42万元，占5.09%；资源勘探信息（类）等支出10981.11万元，占94.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为4946.17万元，支出决算为11592.10万元，完成年初预算的234.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策，调整工作人员待遇落实到位；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.0万元。决算数大于预算数的主要原因是安排了财会信息补助资金支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为18.56万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排春节离退休干部慰问经费财政拨款支出。
3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为22.0万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市属企业办社会职能分离移交补贴资金财政拨款支出。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为236.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难破产企业退休军转干部2019年春节、国庆慰问经费财政拨款支出。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.0万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排湖南浏阳磷矿军转干部卜育光社保欠费财政拨款支出。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为206.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年困难企业退休军转干部八一慰问费及困难企业退休军转干部大病医疗互助补助资金财政拨款支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为118.84万元。决算数大于预算数的主要原因是系统特困企业的2019年特困补助资金财政拨款支出。
8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为4405.08万元，支出决算为8633.33万元，完成年初预算的195.99%。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排人员基本支出预算。
9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为541.09万元，支出决算为2244.21万元，完成年初预算的414.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排办市属国有企业领导人员困难补助、离退休干部相关费用、特困企业困难补助、困难企业离休干部统筹外经费财政拨款支出。
10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财会信息补助资金财政拨款支出。
11、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为102.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年国企国资维稳应急资金及关停企业困难补助资金财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出8315.63万元，其中：人员经费8248.22万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费67.41万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算数为3.07万元，完成预算的51.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数相同，上年决算为0万元，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。上年决算为0.29万元，增加0.02万元，增长的主要原因是2019年度接待来访的次数及人数较上年有所增长。
?
公务用车购置及运行费支出预算数为4万元，支出决算为2.76万元，完成预算的69%；决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约、节省开支，上年决算为2.01万元，与上年相比增加0.75万元，增长37.31%，增长的主要原因是因公车使用年限较长，支出车辆维修费用较上年增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.07万元。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，占89.9%；公务接待费支出决算0.31万元，占10.1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算数为0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。我办2019年度没有发生因公出国（境）费用。
2、公务接待费支出决算数为0.31万元。2019年我办共接待国内来访团组11批次、87人次，主要用于国内公务接待相关费用。
3、公务用车购置及运行费支出决算数2.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护费支出2.76万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
????2019年，本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金11592.10万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2019年度绩效目标完成较好。本年度本单位预算编制，预算公开，决算编制，决算公开，绩效说明等都按照上级要求，根据单位内控制度规定程序审批，进行统一编制，并进行统一公开。本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金计划的指导性、严肃性和可行性；加强资金安全性、工作纪律性教育；完善申请、使用、报告制度，以达节约开支，提高资金效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效管理工作，努力提高财政资金的使用绩效。（附2019年度部门整体支出绩效评价）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，本单位机关运行经费支出67.41万元，比年初预算减少26.98万元，减少了28.58%。主要是因为2019年度办公费减少幅度较大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.35万元，用于召开市工改办2019年度工作会议，人数89人，内容为市工改办系统党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作；开支培训费0.29万元，用于参加工会干部培训费用。
（三）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）?国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市工改办共有车辆3辆，其中：其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用备0台(套)。
?
第四部分? 名词解释
?
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
附件：长沙市工业企业改制服务办公室2019年度部门决算报表
?
长沙市工业企业改制服务办公室
2020年9月26日?? ? ?