目??录

第一部分? 长沙市工业企业改制服务办公室概况及年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分?? 2021年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表（空表）

9.项目支出绩效目标表（空表）

第一部分? 长沙市工业企业改制服务办公室概况及年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市工业企业改制服务办公室（以下简称“市工改办”）主要工作职责：承担相关工业企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构离退休人员管理服务等工作，指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

（二）机构设置

市工改办独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机关内部设置有党群工作科、综合管理科、企业改革科、信访维稳办、离退休服务办、留守科等六个科室。和上年相比无变动。

市工改办属于财政全额拨款性质的事业单位。编委核定事业编制数28人，现有在职人员25人，其中县处级1人，科级22人，科级以下人员2人，离休人员19人，退休人员530人（含汽电行办94转体退休人员8人），中级雇员经市编委核定编制2人，实际到位2人，临聘人员经市编委核定编制8人，实际到位8人，新中国期参加革命工作的事业单位退休干部9名，享受离休干部无固定收入配偶和逝世退休干部无固定收入遗孀生活困难补助的23人,代管企业离休干部235人。公务用车2台。

二、部门预算单位构成

市工改办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市工改办部门本级。

三、部门收支总体情况

市工改办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出全部为一般公共预算财政拨款支出。市工改办2021年收支总预算5938.79万元。

（一）收入预算

市工改办2021年收入预算5938.79万元全部为一般公共预算财政拨款收入预算。

（二）支出预算

市工改办2021年支出预算5938.79万元，其中：基本支出预算5888.70万元，占99.16%；项目支出预算50.09万元，占0.84%。

四、一般公共预算拨款支出预算

市工改办2021年一般公共预算当年拨款为资源勘探信息等支出（类）支出预算为5938.79万元，具体使用情况：资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）2021年预算数为5888.70万元，资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2021年预算数为50.09万元。

（一）基本支出

2021年一般公共预算基本支出预算为5888.70万元，其中：

工资福利支出预算为705.72万元，对个人和家庭的补助支出预算5102.69万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、临聘人员经费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、中高级雇员经费、离休费、退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、残疾人就业保障金。

商品和服务支出预算为80.29万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和特需费。

（二）项目支出

2021年一般公共预算项目支出预算为50.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经常性项目支出分别是信访维稳工作经费11.57万元、工改办办公场地水电物业管理费9.50万元、1994年市直转体提前退休人员困难补助经费29.02万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市工改办的公用经费财政拨款预算80.29万元，是按照行政事业单位工作人员年度办公经费标准核定。公用经费主要用于保障我办机构运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费以及其他费用。

（二）“三公”经费预算

市工改办2021年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费预算为3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费预算为3万元），公务接待费预算为1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央文件精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2020年“三公”经费预算下降20%。

（三）政府采购情况

2021年市工改办政府采购预算总额5.75万元，用于公务车加油及保险服务和采购台式计算机。其中政府采购货物支出2.75万元，主要用于办公设备、办公用品购置；服务类采购支出3万元，主要用于政府集中定点采购目录要求之内的公务车辆加油、维护保养等；无工程类采购支出。所有采购项目均将严格按照政府采购相关要求办理采购手续。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市工改办整体支出5938.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截止2020年12月31日，本单位保有一般公务用车2辆，无其它车辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?? 2021年度部门预算表

公开表格附后。

说明：表8政府性基金预算支出情况表为空表，因市工改办无政府性基金预算支出。表9项目支出绩效目标表为空表，因市工改办项目支出预算未达到50万元,无需公开。

长沙市工业企业改制服务办公室

2021年2月19日