2022年度

长沙市机动车排气污染监控中心

部门预算

目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

　　????一、部门基本概况

　　???(一)职能职责

　　????主要用于机动车排气污染状况的监督抽测，新站并网，技术平台后台监管，对机动车排气污染检测机构进行投诉核查;开展非道路移动机械污染防治;利用遥感设备对机动车排气状况进行污染监测;配合开展新车环保一致性检查;配合开展对环检机构的“双随机、一公开”检查;配合交通部门对机动车排气超标治理维护站(M站)实施监督。

　　???(二)机构设置

　　????单位下设综合协调与遥感监控室、机动车排污监管室、非道路移动机械监管室三个部门。

　　????二、部门预算单位构成

　　????1、长沙市机动车排气污染监控中心

　　????三、部门收支总体情况

　　???(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算615.3万元，其中，一般公共预算拨款615.3万元。收入较去年减少301.08万元，下降32.86%。主要是主要是人员变动及专项经费拨款减少。

　　???(二)支出预算：2022年本单位支出预算615.3万元，其中，节能环保支出615.3万元。支出较去年减少301.08万元，下降32.86%。主要是主要是人员变动及专项经费拨款减少。

　　????四、一般公共预算拨款支出

　　????2022年本单位一般公共预算拨款支出预算615.3万元，其中，节能环保支出615.3万元，占100%。具体安排情况如下：

　　???(一)基本支出：2022年本单位基本支出预算数444.2万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　???(二)项目支出：2022年本单位项目支出预算171.1万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出171.1万元，主要用于机动车排气污染综合防治宣传经费5万，长沙市机动车尾气遥感监测系统运行维护费123万，一般业务经费10.1万，机动车排气环保监管专项经费14万，办公楼运行经费15万，机动车排气污染遥感设备维护费4万等方面。

　　????五、政府性基金预算支出

　　????本单位无政府性基金安排的支出。

　　????六、其他重要事项的情况说明

　　???(一)机关运行经费：2022年长沙市机动车排气污染监控中心机关运行经费46.42万元，比上年预算减少21.34万元，下降31.49%。主要是主要是人员变动。

　　???(二)“三公”经费预算：2022年长沙市机动车排气污染监控中心“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.3万元，主要是单位贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约。

　　???(三)一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开机动车检测行业警示教育大会会议，人数80人，内容为各机动车检测站等相关行业;培训费预算1万元，拟开展学习新国标机动车排放定期检验规范培训，人数80人，内容为各机动车检测站等相关行业;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　???(四)政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额128万元，其中：货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算123万元。

　　???(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　???(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为615.3万元，其中，基本支出444.20万元(包含项目支出绩效目标中公用经费44.56万)，项目支出171.10万元(剔除项目支出绩效目标中公用经费44.56万)。本单位2022年度重点项目为长沙市机动车尾气遥感监测系统运行维护费项目，绩效情况说明详见附件2022年项目支出绩效目标表。

　　????七、名词解释

　　????1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　????2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表(具体见附件)

附件：《2022年度部门预算批复表》