第一部分  单位概况

1.主要职能

长沙市会展工作管理办公室成立于2003年7月，主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理，对会展业行业协会进行归口管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2.部门决算单位构成

截至2016年12月31日，纳入2016年度长沙市会展工作管理办公室决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况说明 。

2016年总收入3834.35万元。比上年增长279.24%。总支出3619.59万元，比上年增长295.2 %。 主要原因：一是配合财政及人社政策，积极参与在职人员工资调标和养老保险改革工作；二是长沙国际会展中心历时三年，于2016年建成一期工程并开馆，为保障新场馆开馆后顺利运营，市委市政府加大了会展方面的财政投入，下大功夫推介场馆、培育项目。

2、2016年度收入决算情况说明。

2016年度收入3834.35万，各项构成为：行政运行273.04万元，占比7.12%，一般行政管理事务55.41万元，占比1.45%，其他商业流通事务支出3325.9万元，占比86.74%，其他商业服务业等支出180万元，占比4.69%。

3、2016年度支出决算情况说明。

2016年度支出3619.59万，各项构成为：行政运行271.49万元，占比7.5%，一般行政管理事务55.41万元，占比1.53%，其他商业流通事务支出3292.69万元，占比90.97%，其他商业服务业等支出0万元（指标下达较晚，年终来不及拨付，需结转至2017年拨付），占比0%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。

本年财政拨款收入3834.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入3834.35万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年财政拨款收入较上年增加2823.28万元，增长279.24%。

本年财政拨款支出3619.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出3619.59万元，无政府性基金预算财政拨款支出。本年财政拨款支出较上年增加2709.71万元，增长295.2%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（1）财政拨款支出决算总体情况：财政拨款本年支出3619.59万元，与2015年支出915.88万元比较，增加了295.2%。各项构成为：行政运行271.49万元，占比7.5%，一般行政管理事务55.41万元，占比1.53%，其他商业流通事务支出3292.69万元，占比90.97%，其他商业服务业等支出0万元（指标下达较晚，年终来不及拨付，需结转至2017年拨付），占比0%。

（2）财政拨款支出决算具体情况：2016年度支出3619.59万，本单位年初预算总数为622.81万（含上年结余，不含公共专项）。各项构成为：本年度行政运行支出271.49万元，其年初预算数为196.4万，由于工资和养老保险制度改革，造成了本年度基本支出增加；一般行政管理事务支出55.41万元，其年初预算数为55.41，为上年度结余资金；其他商业流通事务支出3292.69万元，其年初预算数为346万，实际支出335.94万元，其余支出为公共专项，为开展2016年度长沙会展推介及项目培育申请下达的经费指标；其他商业服务业等支出0万元（指标下达较晚，年终来不及拨付，需结转至2017年拨付），其年初预算数为0，为公共专项追加资金。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：本年度基本支出271.49万元，其中工资福利支出175.84万元，占比64.48%；商品和服务支出40.65万元，占比14.97%对个人和家庭的补贴54.99万元，占比20.25%。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算42万元，实际支出39.98 万元，比上年支出增加8.29万元，增长26.16%。其中：因公出国（境）费，年初预算10万元，本年发生9.98万元，比上年新增4.35 万元，出国（境）批次共四批，7人次，费用增加原因主要因为本年度重大会展项目较多，国际化程度较高，需赴境外开展项目洽谈招商交流等工作；公务接待费年初预算15万元，实际支出6.23万元，比上年减少3.64万元，降低36.88%，其中，国内公务接待42批次，接待人数652人次，外事公务接待1批次，接待人数23人次，减少原因主要是认真贯彻落实“八项”规定要求，精细化财务管理，严格按照公务接待标准控制接待数量、规模、接待标准等；公车账面保有量2台，公务用车运行维护费年初预算17万元，实际支出23.77万元，主要是因为本年度参与全市开展的公车改革工作，需额外支出公车补贴，经与财政衔接，部分公车补贴缺口由公务接待费指标调剂发放，因此实际支出超出年初预算6.77万元，比上年增加7.58万元，增幅46.82%，公务用车购置费0元。

8、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：2016年度本单位政府性基金预算收入支出均为0。

9、其他重要事项

（ 1）年度机关运行经费支出情况：行政经费是指行政单位履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。2016年本单位机关运行经费支出合计40.65万元，较上年度增长30.88%，主要原因是参与养老保险制度改革及增聘政府雇员造成经费开支增加。

（2）年度政府采购支出决算情况：2016年我单位政府采购支出总额是70.12万元。政府采购货物支出0.67万元，政府采购服务支出69.45万元。

（3）国有资产占用情况：截至2016年12月31日，截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）预算绩效评价的说明：我单位按照市财政关于预算绩效评价的要求，积极做好了本办整体预算的绩效管理工作。首先是按时制订上报了部门整体预算绩效目标，并修订了本单位专项资金管理办法，确保在制度上控制资金使用落到实处；其次是在日常工作中，严格按照财政要求支出部门预算，尤其是把控专项资金的使用，大额资金拨付自觉在网上和长沙晚报进行公布；最后积极配合市财政，接受会计师事务所对本单位全年度资金使用情况进行绩效评价，及时、完整、准确的提供了相关考核资料，最终绩效评价等级为良。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

长沙市会展工作管理办公室

2017年9月21日