一、部门基本概况

1、职能职责

长沙市会展工作管理办公室主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理，对会展业行业协会进行归口管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2、机构设置

根据编委核定，我办内设处室2个，分别为综合处、业务指导处（加挂对外合作处牌子）。全部纳入2018年度预算编制范围。

二、部门预算单位构成

长沙市会展办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市会展办本级。

三、部门收支总体情况

2018年我办部门预算编报范围为市本级机关。收入为财政拨款收入，无政府性基金收入；支出包括保障市会展办基本运行的经费和与单位业务开展相关的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算批复656.79万元，其中一般公共预算拨款收入656.79万元，收入较上年增加23.2万元，主要原因是新增了年终绩效奖金指标。

（二）支出预算：2018年年初预算批复656.79万元，其中：

（1）基本支出：2018年年初预算数为320.39万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。较去年增加23.2万元，主要是新增了年终绩效奖金指标。

（2）项目支出：2018年年初预算数为336.4万元，主要用于对外宣传推介、引进项目、交流合作、课题研究、扶持重点会展项目等方面的工作。和上年预算数一致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入656.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为320.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为336.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务工作经费等。其中：一般行政管理事务等支出336.4万元，主要用于全市会展管理、扶持、培育、申办等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年长沙市会展办的机关运行经费当年一般公共预算拨款273.74万元，比2017年预算增加26.32万元，增长幅度10.64%，主要原因是新增了年终绩效奖金指标。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为30.28万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费 12.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.28万元），因公出国（境）费10万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加1.26万元，主要是我办现有公务用车已使用十年以上，各种零配件老化，日常维护费用增加；接待费预计呈继续下降趋势。

3、政府采购情况

2018年市会展办政府采购部门预算总额为3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元。

4、政府性基金支出预算

2018年政府性基金支出预算数为0。

5、绩效目标设置情况。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年长沙市会展办部门预算整体支出绩效目标656.79万元，其中：基本支出320.39万元，项目支出336.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款656.79万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市会展办

2018年2月8日