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目?录

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第一部分?2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分?2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

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第一部分?部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2.机构设置

根据编委核定，我办内设处室4个，分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。全部纳入2022年度预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1、长沙市会展工作管理办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算782.66万元，其中，一般公共预算拨款782.66万元。收入较去年增加54.64万元，上升7.51%。主要是因为2021年新调入领导干部3名，增加了人员经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算782.66万元，其中，一般公共服务支出782.66万元。支出较去年增加54.64万元，上升7.51%。主要是因为2021年新调入领导干部3名，增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算782.66万元，其中，一般公共服务支出782.66万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数541.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算240.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出240.92万元，主要用于开展对外宣传推介、交流合作、课题研究等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市会展工作管理办公室机关运行经费51.8万元，比上年预算增加5.07万元，上升10.85%。主要是因为2021年新调入领导干部3名，增加了人员经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市会展工作管理办公室“三公”经费预算数为39.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费27.5万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费10万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元，主要是现有1辆公务用车购于2005年10月，已达到报废年限，由于我单位工作职责所致，日常前往会展场馆较多，会展场馆通常距离市政府较远，对车辆磨损较大，年均维修费用较高，拟申请报废，购置新车1辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算31万元，拟开展会展从业人员培训，人数240人，内容为会展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额33.08万元，其中：货物类采购预算28.58万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为782.66万元，其中，基本支出541.74万元，项目支出240.92万元。本单位2022年度重点项目为会展管理服务资金项目，绩效情况说明详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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