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第一部分：长沙高铁新城管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：部门预算需公开的表格情况

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出明细表

六、2020年一般公共预算基本支出明细表

七、2020年“三公”经费预算表

八、2020年政府性基金支出明细表

九、2020年项目支出绩效目标表

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长沙高铁新城管理委员会2020年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

????1.编制规划计划：编制片区总体规划；根据总体规划，研究拟定片区的发展战略；负责编制片区中长期的产业规划、招商计划和基础设施建设计划。

??????2.统筹基础设施建设：组织指导片区开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设，组织协调市轨道集团、市城发集团、雨花区、长沙县和市直有关单位履行新区基础设施建设和有关行政管理职责。

3.统筹产业发展和招商服务：配套出台相关产业扶持政策并组织实施；按照产业规划，统筹组织招商引资活动；牵头组织重大产业项目洽谈，负责产业项目挂牌方案和产业监管协议审核并履行监督职责；定期调度和协调重大产业项目平台建设；积极优化营商环境，及时协调解决项目相关问题，服务促进产业发展。

4.组织行政审批：根据授权或委托承担行政审批有关工作；协调、考核市直部门派出机构及人员行政审批工作落实情况。

??????5.统筹调度协调、组织督查督办：负责对政府投资项目和社会投资项目加强统筹协调和日常调度，定期调度项目进展和重点、难点问题；督促检查上级和市委、市政府及长沙高铁会展新城开发建设领导小组所做决策和交办工作落实情况；督促检查雨花区、长沙县、市轨道集团、市城发集团和相关市直部门履行片区开发建设相关职责情况。

??????6.承办市委、市人民政府和长沙高铁会展新城开发建设领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设部室3个，分别为综合管理部、招商融资部和开发建设部。同时，因工作需要，市住建、规划、国土等市直部门在高铁新城设立派出机构同驻办公。

二、部门预算单位构成

长沙高铁新城管理委员没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制单位的只有长沙高铁新城管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障管委会机关基本运行的经费，也包括管委会归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1311.45万元，全部为一般公共预算拨款，无其他预算拨款。收入较去年增加5.66万元。主要增加因素有：一般公共预算拨款增加5.66万元，主要包括：第一，2020年基本支出预算561.8万元，比上年增加106.26万元，增加23.33%，原因为2020年新增了绩效考核奖（我委没有此项奖金，预算系统自动生成)、福利待遇部分公积金（政策性增加）、职业年金（政策性增加）、残保金（政策性增加）等预算。第二，2020年项目支出预算749.65万元，比上年减少100.6万元，减少11.83%，原因为根据相关规定压减预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数1311.45万元，其中，一般公共服务支出1309.05万元、社会保障和就业支出2.4万元。支出较去年增加5.66万元。主要增加因素有：一般公共服务支出增加3.26万元、社会保障和就业支出增加2.4万元。主要包括：第一，2020年基本支出预算561.8万元，比上年增加106.26万元，增加23.33%，原因为2020年新增了绩效考核奖（我委没有此项奖金，预算系统自动生成)、福利待遇部分公积金（全市政策性增加）、职业年金（全市政策性增加）、残保金（全市政策性增加）等预算。第二，2020年项目支出预算749.65万元，比上年减少100.6万元，减少11.83%，原因为根据相关规定压减预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1311.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为561.8万元，是指为保障管委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为749.65万元，是指为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括业绩薪酬、事业发展专项、专项业务费等。其中：规划技术服务专项165.52万元，主要用于片区规划技术服务、规划编制前后期技术服务等方面；行政审批工作专项66.2万元，主要用于前期工作项目、社会投资类项目的技术外委咨询费等方面；物业管理类项目30.54万元，主要用于物业费、网络费、水电燃气空调费等方面；消防审查技术服务专项15万元，主要用于消防技术审查工作等方面；业绩薪酬项目406.17万元，主要用于人员薪酬方面；招商及宣传工作专项66.22万元，主要用于片区产业发展、招商项目和宣传等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年管委会机关运行经费当年一般公共预算拨款89.05万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.43%。主要是政府雇员的工会经费归类口径不一致，2019年在工资福利经费中列示，2020年在商品和服务支出中列示。机关运行经费实际较上年持平。

（二）“三公”经费预算

????2020年“三公”经费预算数为7万元，比上年预算增加0.44万元，增长6.71%。其中：公务接待费3万元，比上年预算减少0.78万元，减少20.63%；公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，增减0%；因公出国（境）费4万元，比上年预算增加1.22万元，增长43.88%。2020年“三公”经费预算较2019年增减变动的主要原因是：第一，2019年因公出国（境）目的地是香港，2020年因公出国（境）预计目的地为新加坡、马来西亚，路程较远，因公出国（境）经费预算增加；第二，2020年公务接待计划批次预计减少，公务接待费预算减少。

（三）政府采购情况

2020年管委会政府采购预算总额6.58万元，其中：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.54万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我委固定资产净值20.51万元。其中，通用设备65个（台），家具用具75个（套），无车辆和单位价值50万元以上通用设备及专用设备。

（五）预算绩效管理情况

根据市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年管委会整体支出绩效目标1311.45万元，其中：基本支出561.8万元，项目支出749.65万元。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出704.11万元，其中：规划技术服务专项165.52万元；行政审批工作专项66.2万元；业绩薪酬项目支出406.17万元；招商及宣传工作专项66.22万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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部门预算需公开的表格情况

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1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出明细表

6、2020年一般公共预算基本支出明细表

7、2020年“三公”经费预算表

8、2020年政府性基金支出明细表

9、2020年项目支出绩效目标表

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2020年1月21日