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时间：2021-09-18 15:05:03来源：长沙高铁新城管理委员会
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2020年度长沙高铁新城管理委员会部门决算
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目 录
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??第一部分 长沙高铁新城管理委员会概况
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一、部门职责
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二、机构设置及决算单位构成
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第二部分 2020年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
??
二、收入决算表
??
三、支出决算表
??
四、财政拨款收入支出决算总表
??
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
??
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
??
第三部分 2020年度部门决算情况说明
??
一、收入支出决算总体情况说明
??
二、收入决算情况说明
??
三、支出决算情况说明
??
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
??
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
??
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
??
八、政府性基金预算收入支出决算情况
??
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
??
十、关于机关运行经费支出说明
??
十一、一般性支出情况
??
十二、关于政府采购支出说明
??
十三、关于国有资产占用情况说明
??
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
??
第四部分 名词解释
??
一、财政拨款收入
??
二、基本支出
??
三、项目支出
??
四、“三公”经费
??
五、机关运行经费
??
第五部分 2020年度部门整体支出绩效自评报告
??
??
第一部分
??
长沙高铁新城管理委员会概况
??
??
一、部门职责
??
（一）负责编制高铁新城区域规划、产业政策，协调、督促长沙县和市直有关部门推进落实。
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（二）统筹协调规划、国土、建设行政审批，并承担有关基础性、事务性工作，协调或协助办理项目建设其他有关行政审批事项。
??
（三）负责组织实施区域开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
??
（四）负责指导高铁新城功能开发，按照产业规划开展招商引资活动。
??
（五）负责统筹安排高铁新城发展资金。
??
（六）负责协调、考核市直部门派驻机构的工作。
??
（七）负责监督长沙县和相关市直部门履行高铁新城有关行政管理职责，并检查工作落实情况；承担长沙高铁新城开发建设领导小组办公室的工作。
??
（八）承办市委、市人民政府、长沙高铁新城开发建设领导小组交办的其他事项。
??
二、机构设置及决算单位构成
??
（一）内设机构设置。根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为：综合管理部、招商融资部、开发建设部（政务服务部）和财政发展统计部。同时，因工作需要，市住建局和市资规局在高铁新城设立分局同驻办公。
??
（二）决算单位构成。长沙高铁新城管理委员会无二级预算单位，故2020年部门决算公开单位只有本级。
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第二部分 部门决算表
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|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,590.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,287.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
300.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
15,000.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,590.01 |
本年支出合计 |
58 |
16,590.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
16,590.01 |
总计 |
62 |
16,590.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,590.01 |
16,590.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,287.91 |
1,287.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
1,287.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
1,287.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
??注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
16,590.01 |
542.81 |
16,047.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,590.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,287.91 |
1,287.91 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,590.01 |
本年支出合计 |
59 |
16,590.01 |
1,590.01 |
15,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
16,590.01 |
总计 |
64 |
16,590.01 |
1,590.01 |
15,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,590.01 |
542.81 |
1,047.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,287.91 |
540.71 |
747.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.10 |
2.10 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
??????
??????
??????
????
????
????
????
??????
??????
??????
??????
??????
????
????
????
????
??????
????
????
??
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
454.16 |
302 |
商品和服务支出 |
88.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.55 |
30201 |
办公费 |
5.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.88 |
30202 |
印刷费 |
14.69 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.54 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.93 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.97 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.04 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30215 |
会议费 |
2.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.25 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.65 |
||||||
|
人员经费合计 |
454.21 |
公用经费合计 |
88.61 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 | |||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 | ||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 | ||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙高铁新城管理委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 （我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。 | ||||||
??
??
第三部分
??
2020年度部门决算情况说明
??
??
一、收入支出决算总体情况说明
??
2020年度收、支总计均为16,590.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,580.72万元，增长1543.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支各增加580.72万元，增长57.54%；政府性基金预算财政拨款收、支各增加15,000万元，2019年无政府性基金预算财政拨款。
??
二、收入决算情况说明
??
2020年度收入合计16,590.01万元，其中：财政拨款收入16,590.01万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
??
三、支出决算情况说明
??
2020年度支出合计16,590.01万元，其中：基本支出542.81万元，占3.27%；项目支出16,047.20万元，占96.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
??
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
??
2020年度财政拨款收、支总计均为16,590.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,580.72万元，增长1,543.73%。主要原因是年中有新进人员，基本支出有所增加；根据工作需要，财政拨款项目支出预算有所增加，且预算执行率提高；根据《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（长财预[2020]140号）文件精神，年中下达给我委1,5000万元抗疫特别国债资金，为长沙国际会展中心配套项目建设资金，由我委拨付至市会展公司。
??
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
??
（一）财政拨款支出决算总体情况
??
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,590.01万元，占支出合计的9.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.72万元，增长57.54%。主要原因是年中有新进人员，基本支出有所增加；根据工作需要，财政拨款项目支出预算有所增加，且预算执行率提高。
??
（二）财政拨款支出决算结构情况
??
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,590.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,287.91万元，占81%；社会保障和就业（类）支出2.1万元，占0.13%；城乡社区（类）支出300万元，占18.87%。
??
（三）财政拨款支出决算具体情况
??
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,311.45万元，支出决算为1,590.01万元，完成年初预算的121.24%。其中：
??
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1309.05万元，支出决算为1287.91万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资类预算为预算系统自动生成，我单位根据实际情况进行支付。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事项（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人就业保障金预算为预算系统自动生成，我单位根据实际情况进行支付。
??
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，年中追加预算300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，财政资金得到有效使用。
??
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.81万元。其中：人员经费454.21万元，占基本支出的83.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.6万元，占基本支出的16.32%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
??
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
??
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
??
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的32.20%。其中：
??
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因受疫情影响，未安排因公出国（境）预算及实际出行，决算数与年初预算数无差异。与上年相比减少1.63万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）公务活动。
??
公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位自成立以来一直无公车，每年公务用车购置及运行费支出预算数及决算数均为0，决算数与年初预算数无差异，与上年数相比无差异。
??
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的32.20%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.07万元，增加7.78%，增加的主要原因是2020年接待来宾级别的用餐标准较去年稍有提高。
??
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
??
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.97万元，占100.00%。其中：
??
1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。
??
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中公务用车购置支出0.00万元(公务车辆更新0辆）、公务用车运行支出0.00万元。截止2020年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。
??
3.公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待国内来访团组6个、来宾46人次（不包括陪同人员），主要用于国内相关单位对片区开展公务考察接待用餐支出。
??
八、政府性基金预算收入支出决算情况
??
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,5000万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,5000万元，全部为抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），其中基本支出0.00万元，项目支出1,5000万元；年末结转和结余0.00万元。
??
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
??
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
??
十、关于机关运行经费支出情况说明
??
2020年度机关运行经费支出88.6万元，比年初预算数减少0.03万元，降低0.03%，主要原因是厉行节约。
??
十一、一般性支出情况
??
2020年本部门开支会议费3.12万元，主要用于召开周工作会、主任办公会、建设项目协调会、招商项目会、党建学习会、党员大会等常规会议，会议人数2091人，内容为会务服务费，经费预算3.12万元，支出3.12万元。开支培训费6.93万元，主要用于工作人员外出学习培训，有住建部工改培训、综合素质提升培训、产业发展专题培训等，人数为8人，内容为培训费用（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），经费预算5.31万元，支出5.31万元；单位组织专题培训，有公文知识培训、党员大会讲党课培训、建设品质保障培训、十九届五中全会学习培训等，人数为192人，内容为授课费、讲义复印费、会务服务费、餐费等，经费预算1.78万元，支出1.62万元。2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
??
十二、关于政府采购支出情况说明
??
2020年度政府采购支出总额382.47万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.81万元。授予中小企业合同金额382.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
??
十三、关于国有资产占用情况说明
??
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
??
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
??
（一）预算绩效管理开展情况
??
为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为向导，以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系，我单位全面推进财政资金预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，我单位高度重视，单位负责人第一时间安排财务工作人员结合单位财政资金拨付实际情况，认真开展2020年度部门整体支出绩效自评，形成了自评报告。
??
（二）部门整体绩效目标
??
一是保障人员工资、津补贴的及时发放，二是保障单位的正常运转，三是保障各项目的有序开展。
??
（三）部门整体绩效评价
??
我单位2020年部门整体预算支出16590.01万元，其中一般公共预算财政拨款1590.01万元，占比重9.58%；政府性基金预算财政拨款15000万元，占比重90.42%。按支出结构分类，其中基本支出542.81万元（其中工资福利支出454.16万元，商品和服务支出88.61万元，对个人和家庭补助支出0.04万元），占比重3.27%；项目支出16047.2万元，占比重96.73%。从评价情况看，我单位严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，较好地完成了各项工作。
??
第四部分 名词解释
??
一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
??
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费。
??
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。
??
四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
??
五、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
??
??
??第五部分 2020年度部门整体支出绩效自评报告
??
????????长沙高铁新城管理委员会
???????2020年度部门整体支出绩效自评报告
??
??
一、部门概况
??
（一）部门基本情况
??
1、机构设置。根据市编办核定，我委为正县级全额拨款事业单位，内设部室4个，分别为综合管理部、招商融资部、开发建设部(政务服务部）和财政发展统计部。同时，因工作需要，市住建、规划、国土等市直部门在高铁新城管委会设立派出机构同驻办公。根据优化加强职能职责要求，财政发展统计部为2020年新增设部室，开发建设部于2020年加挂政务服务部牌子。
??
2、在职人员情况。经市编办批复，高铁新城管委会全额拨款事业编制26名，政府雇员8名。目前，管委会已到位全额事业编24人（其中班子成员4人，工作人员20人），政府雇员8名，共计32人。住建办事处、规划和国土分局派驻干部共计6人。管委会和派出机构目前借调工作人员13人，同驻办公。因工作需要，2020年新招聘事业编3人、政府雇员2人，较上年共增加5名工作人员。
??
3、主要职能。（1）编制规划计划：编制片区总体规划；根据总体规划，研究拟定片区的发展战略；负责编制片区中长期的产业规划、招商计划和基础设施建设计划。（2）统筹基础设施建设：组织指导片区开发，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设，组织协调市城发集团、长沙县和市直有关单位履行新区基础设施建设和有关行政管理职责。（3）统筹产业发展和招商服务：配套出台相关产业扶持政策并组织实施；按照产业规划，统筹组织招商引资活动；牵头组织重大产业项目洽谈，负责产业项目挂牌方案和产业监管协议审核并履行监督职责；定期调度和协调重大产业项目平台建设；积极优化营商环境，及时协调解决项目相关问题，服务促进产业发展。（4）组织行政审批：根据授权或委托承担行政审批有关工作；协调、考核市直部门派出机构及人员行政审批工作落实情况。（5）统筹调度协调、组织督查督办：负责对政府投资项目和社会投资项目加强统筹协调和日常调度，定期调度项目进展和重点、难点问题；督促检查上级和市委、市政府及长沙高铁会展新城开发建设领导小组所做决策和交办工作落实情况；督促检查长沙县、市城发集团和相关市直部门履行片区开发建设相关职责情况。（6）落实中国（湖南）自贸试验区相关工作；承办市委、市人民政府和长沙高铁会展新城开发建设领导小组交办的其他工作。
??
4、重点工作计划。2020年，高铁会展新城将继续坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的十九大和中央、省、市委经济工作会议精神，积极落实衡华书记2019年9月3日、12月25日调研高铁会展新城有关指示精神，有效应对新冠肺炎疫情影响，紧紧围绕打造“五大理念先行区、开放崛起新高地、品质长沙新标杆”的战略定位，以建设“国际中高端会议会展承办地、省级现代服务业聚集新区”为发展目标，把2020年定位为“项目建设提速年”，进一步顺机制、上项目、办展会、优服务、强队伍，全力推动高铁会展新城彰显主城区的担当、贡献核心区的作为、干出功能区的示范，为助力湖南开放崛起构筑新平台、创新引领提供新动力。力争新城新引进项目200个以上，完成投资120亿元以上。
??
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
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2020年部门整体预算支出16590.01万元，其中一般公共预算财政拨款1590.01万元，占比重9.58%；政府性基金预算财政拨款15000万元，占比重90.42%。按支出结构分类，其中基本支出542.81万元，占比重3.27%；项目支出16047.2万元，占比重96.73%。
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二、部门整体支出管理及使用情况
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（一）基本支出
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1、基本支出情况。管委会2020年基本支出542.81万元，其中工资福利支出454.16万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出88.61万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出0.04万元，主要用于独生子女补贴补助支出。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。
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2、“三公”经费情况。管委会2020年“三公”经费支出0.96万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.96万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2020年“三公”经费年初预算3万元，节支2.04万元，节支率68%。管委会认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关规定，严格规范公务活动、控制支出，做到了从严从紧管好“三公”经费。
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（二）项目支出
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1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。
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管委会2020年项目资金共投入16076.82万元。其中财政拨款16047.2万元，为一般公共预算财政拨款1047.2万元，政府性基金预算财政拨款15000万元；预算外资金29.62万元。
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2、项目资金实际使用情况分析。
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管委会2020年财政拨款项目资金支出合计16047.2万元。其中，
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招商及宣传专项（招商专项）支出41.96万元，其中本专项支出31.96万元、调剂至规划技术服务专项支出10万元。招商专项主要用于产业发展专项课题研究、小分队招商考察、重点招商项目会议调度、招商培训、交通费以及其他招商日常工作费用。
招商及宣传专项（宣传专项）支出22.45万元，主要用于党建宣传项目经费、办公区立柱指示牌项目经费以及六大片区考核统计专项经费。
行政审批专项支出65.94万元，其中本专项支出46.21万元、调剂至规划技术服务专项支出13.9万元以及物业管理类专项5.83万元。行政审批专项主要用于高铁会展新城建设项目评审费、考察学习费、培训费、交通费以及其他行政审批日常工作费用。
规划技术服务专项支出465.52万元，其中本专项支出437.87万元、调剂至新办公区停车场建设专项支出27.65万元。加上其他专项调剂至规划技术服务专项的资金，2020年规划技术服务共支出465.02万元。规划技术服务专项主要用于高铁会展新城建设项目建筑面积复核、日照分析、建筑物定点放线等技术服务费，以及片区规划编制前后期技术服务。
消防审查技术服务专项支出14.62万元，其中本专项支出12.46万元、调剂至规划技术服务专项支出2.16万元。消防审查技术服务专项主要用于高铁会展新城消防设计审查技术服务外委和高铁会展新城品质保障培训费用。
物业管理类项目支出30.54万元。加上其他专项调剂至物业管理类项目的资金，2020年物业管理类共支出36.37万元。物业管理类项目主要用于物业管理费、水电燃气空调费、保洁以及会务服务人员费用等。
业绩薪酬项目支出406.17万元，主要用于管委会工作人员业绩薪酬的发放。
新办公区停车场建设项目支出27.65万元，来自于调剂资金，主要用于新办公区停车场建设支出。
长沙国际会展中心配套项目建设资金支出15000万元，主要用于根据《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（长财预[2020]140号），下达给我委15000万元抗疫特别国债资金，为长沙国际会展中心配套项目建设资金，由我委拨付至市会展公司。
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2、项目资金管理情况分析
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管委会严格按照部门预算编制要求进行预算编制，部门预算及项目资金预算经多次主任办公会研究决定。管委会制定了专项资金管理办法和财务管理办法。在专项资金的使用上，以专款专用为原则，严格执行项目资金批准的预算额度和批复内容，不截留、挤占或挪用项目资金。对每笔专项资金，严格遵循国库集中支付要求和财务管理办法，落实好资金审核及支付。切实加强项目资金预算支出执行管理，确保财政资金有效、合规的使用。
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三、部门项目组织实施情况
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（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
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管委会严格按照项目内容和项目金额实施采购，认真按照项目实施方案和采购合同开展项目竣工验收和财务决算工作。其中，
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政府集中采购目录内通用类货物及服务实行电子卖场采购，采购范围及程序按照市财政部门相关规定执行。
政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务，按照管委会专项资金管理办法自行采购。2020年，高铁会展新城创建现代服务业聚集区、高铁会展新城宣传指示牌等项目，均严格按照管委会专项资金管理办法，编制了采购预算和采购方案经管委会主任办公会审定立项后，采取自行询价方式，通过三家单位比选，确定了服务商。
行政审批项目评审咨询费中关于咨询机构的确定参照市发改委项目评审模式，由开发建设部在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构。计费标准和成果验收严格按《长沙市项目委托咨询评估管理办法（试行）》（长发改办﹝2017﹞58号）以及长沙高铁新城管理委员会相关文件执行。2020年，金桂路跨浏阳河桥可研评审费、许家园小学项目概算咨询费等项目均参照市发改委项目评审模式，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构，提供项目可研评审服务。
项目采购金额达到限额标准的货服务，管委会均依法实施政府采购。202年10月，规划测绘服务通过单一来源方式、规划技术论证及日照分析审核服务通过公开招标方式签订政府采购合同。采购均采取委托第三方代理机构方式，在按照约定时限要求在指定网站进行挂网公示后，通过随机抽取专家库专家，和业主代表，对单一来源必要性进行论证，对投标单位开展公开招标方式确定技术服务机构，同时，派出监督专员对全流程进行监督，各环节均符合政府采购相关规定。
项目采购金额达到限额标准的货服务，采取向市政府另行批准的方式实施采购。根据《关于降低实体经济企业成本的实施方案通知》及《关于进一步清理规划经营服务性收费的通知》，2018年11月1日起，取消城市规划技术论证、日照分析服务费、建设项目交通评价服务费、工程竣工测量服务费、建筑物定点放线服务费、现状地形图服务费……等8项经营服务性收费。由于政策调整及相关服务事项的政府采购流程仍在办理中。为落实文件精神及保证项目规划手续正常办理。管委会报市政府批准，同意2019年4月至2020年10月22日（签订规划技术服务政府采购合同之日）前的规划测绘及技术服务费用，参照市资规局模式，委托长沙市规划勘测设计研究院负责片区规划测绘服务事项，长沙市规划信息服务中心负责片区规划技术服务事项。2020年支付上述费用402.62万元。
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项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
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管委会严格预算执行，对项目资金制定了专项资金管理办法，规范了资金的审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。对项目资金使用都能保证及时安排到位， 确保项目有序开展。同时，认真开展专项资金绩效管理工作，对专项资金实时监控，及时发现问题，提出整改意见，确保专项资金依法管理和使用。
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四、资产管理情况
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反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
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管委会2020年固定资产期末账面数原值57.98万元，累计折旧12.43万元，净值45.55万元。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。管委会始终严格按照市财政局有关要求对本部门的资产进行配置、管理、处置，并按要求制定了我委财务管理办法和资产管理工作制度，从严资产管理，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率。
???五、政府性基金预算支出情况
????2020年年中，市财政下达给我委政府性基金预算15000万元，为长沙国际会展中心配套项目建设资金。根据《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（长财预[2020]140号），下达给我委15000万元抗疫特别国债资金，由我委拨付至市会展公司。
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???六、国有资本经营预算支出情况
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2020年，我委无国有资本经营预算。
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???七、社会保险基金预算支出情况
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2020年，我委无社会保险基金预算。
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八、部门整体支出绩效情况
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2020年，在市委、市政府和党工委的正确领导下，管委会切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高质高量完成了全年各项工作。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
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（一）经济性评价。管委会预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行时厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
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（二）效率性评价。管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。
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（三）有效性评价。2020年，高铁新城管委会切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高铁会展新城年度引进及推进在建项目达143个，会展片区完成项目投资总额82.7亿元，成功举办品牌展会40余场，展览面积突破110万平方米，会展片区9.84平方公里纳入中国（湖南）自贸区范围，夯实了发展基础，形成了发展特色。
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一是有效推进了重大项目完工。“六位一体”抓调度，靠前指挥促落实，力推国际会议中心18个月完成建设，于11月13日-16日成功举办首会（第十五届中国成长型医药企业发展论坛）。会议中心总投资近30亿元，计容建筑面积达17万平方米，为中部地区规格最高、规模最大，成为长沙新的网红打卡地标；会议中心配套五星级酒店总工程量完成52%；会展配套诺富特酒店、中轴公园（滨河路-国展路）绿化部分、磨盘洲生态修复工程、上湾西路（滨河路-国展路）等10个周边配套项目建成投用；核心区景观提质推进顺利。
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二是有效促进了基础设施建设。劳动东路延长线、上湾中路、中轴大道、香樟东路、黄江大道（五横），金桂路、高塘坪路、东四线、东六线（四纵），滨河东路—螺塘湾东路（一环），11条主干道路共计约40公里全部建成，“五横四纵一环”交通格局全面形成。
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三是有效加快了产业招商引资。坚持招大引强，引进天集产城和深圳容德集团投资建设浏阳河国际文化科创基地项目，已顺利移交雨花区；引进新城控股集团和苏州光华教育集团投资建设国际交流区一期项目（国际学校），计划总投资32亿元；国际交流区二期项目（国际酒店）已挂牌，计划总投资35亿元；一乡一品总部基地一期项目即将挂牌；主题乐园项目正在按市政府与融创集团签订的战略合作协议加快推进前期研究；长江经济带产城融合示范项目融资工作积极推进；会展产业链专项研究已出成果，会展企业加快入驻，新展博、光达会展等50余家会展企业纷纷落户。
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四是有效提升了审查审批水平。消防技术审查服务不仅高效保障好了片区项目前期消防审查进度，而且有效提升了项目报审文本的消防设计质量，截至目前完成消防设计审查项目的总建筑面积合计约82.7万平米，为片区消防设计审查提供了强力技术支撑。规划技术服务专项的开展，取消城市规划技术论证、日照分析等服务费收费，实行政府购买服务，降低了企业投资成本，通过政府采购方式确定一家单位进行服务，规范管理，提高项目规划审批效率，为片区项目提供快捷高效的规划审批服务。
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五是有效营造了良好发展环境。通过采购一次性搭建常态化的宣传阵地，提高了新办公区宣传教育与警示教育等方面的实效性。同时展示新办公区域（含政务中心）形象，起着引导便民作用，有利于优化营商环境，提高办事效率。
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（四）可持续性评价。管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规和本委财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会可持续发展。
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九、存在的问题及原因分析
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（一）资金与项目联动性有待加强。在围绕自贸区获批后的审批权限下放和自贸区产业发展，充分利用专项资金带动产业服务和品质提升等方面的项目策划存在不足。
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（二）预算执行均衡性有待提高。由于客观因素影响，部分项目实施进度偏迟缓或部分项目支付依据向市政府呈批不及时，导致资金存在年底集中支付，拨付不均衡的问题
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十、下一步改进措施
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（一）进一步提高预算编制的准确性。科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。
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（二）进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理，严格财务审核，规范财务行为，抓好“三公”经费控制。
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（三）进一步强化项目经费开展进度跟踪。加快项目推进和资金拨付，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
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将根据要求进行公开。
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